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浮梁县司法局2024年度部门决算
目 录
第一部分 浮梁县司法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县司法局概况
一、部门主要职责
(一)是承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
(二)是承担规范性文件备案审查和清理工作,负责协调各乡镇各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。
(三)是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,负责推进行政执法体制改革等有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作,指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。
(四)是承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(五)是指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(六)是负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务等。
(七)是负责全县司法行政系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(八)是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。
(九)是完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立7个内设机构,分别是:办公室(加挂指挥中心、行政执法协调监督股)、公共法律服务管理股(加挂县直公职律师办公室)、普法与依法治理股(加挂行政复议应诉股)、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、县委依法治县秘书股和政工科。本部门年末编制内实有人员32人,其他人员33人。离退休人员13人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员13人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,152.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
999.01 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
15.86 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
115.70 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
11.81 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
41.44 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,168.05 |
本年支出合计 |
58 |
1,168.05 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,168.05 |
总计 |
62 |
1,168.05 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,168.05 |
1,152.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.86 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
999.01 |
983.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.86 | ||
|
20402 |
公安 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
970.10 |
954.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.86 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
725.70 |
725.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
244.41 |
228.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.86 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.70 |
115.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.70 |
115.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.63 |
27.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,168.05 |
894.64 |
273.41 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
999.01 |
725.70 |
273.31 |
|||||
|
20402 |
公安 |
20.91 |
20.91 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
20.91 |
20.91 |
||||||
|
20406 |
司法 |
970.10 |
725.70 |
244.41 |
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
725.70 |
725.70 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
244.41 |
244.41 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.70 |
115.70 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.70 |
115.70 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.07 |
88.07 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.63 |
27.63 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.81 |
11.81 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.81 |
11.81 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.81 |
11.81 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.44 |
41.44 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.44 |
41.44 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.44 |
41.44 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,152.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.10 |
0.10 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
983.15 |
983.15 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
115.70 |
115.70 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
11.81 |
11.81 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
41.44 |
41.44 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,152.20 |
本年支出合计 |
59 |
1,152.20 |
1,152.20 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,152.20 |
总计 |
64 |
1,152.20 |
1,152.20 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,152.20 |
894.64 |
257.56 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.10 |
0.10 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.10 |
0.10 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.10 |
0.10 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
983.15 |
725.70 |
257.46 | ||
|
20402 |
公安 |
20.91 |
20.91 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
20.91 |
20.91 | |||
|
20406 |
司法 |
954.25 |
725.70 |
228.55 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
725.70 |
725.70 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
228.55 |
228.55 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.70 |
115.70 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.70 |
115.70 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.07 |
88.07 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.63 |
27.63 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.81 |
11.81 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.81 |
11.81 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.81 |
11.81 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
41.44 |
41.44 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.44 |
41.44 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.44 |
41.44 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
688.40 |
302 |
商品和服务支出 |
167.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
164.85 |
30201 |
办公费 |
3.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
177.95 |
30202 |
印刷费 |
17.41 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
109.44 |
30205 |
水费 |
0.68 |
310 |
资本性支出 |
22.29 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.07 |
30206 |
电费 |
4.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.63 |
30207 |
邮电费 |
8.46 |
31002 |
办公设备购置 |
22.29 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
0.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
57.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
73.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.58 |
30214 |
租赁费 |
2.60 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.98 |
30215 |
会议费 |
1.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.75 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
14.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.08 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.42 |
30229 |
福利费 |
11.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
704.38 |
公用经费合计 |
190.26 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
6.59 |
6.59 |
4.09 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.59 |
2.59 |
1.54 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
2.59 |
2.59 |
1.54 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.00 |
4.00 |
2.56 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.56 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
10 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
88 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:浮梁县司法局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1168.05万元,其中年初结转和结余0.00万元,比上年减少0.67万元,下降100.00%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1168.05万元,比上年减少32.02万元,下降2.67%,主要原因:人员变动和实际工作需要。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1152.20万元,占98.64%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入15.86万元,占1.36%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1168.05万元,其中本年支出合计1168.05万元,比上年减少18.33万元,下降1.54%,主要原因:人员变动;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,比上年减少14.36万元,下降100.00%,主要原因:人员变动。
本年支出的具体构成:基本支出894.64万元,占76.59%;项目支出273.41万元,占23.41%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数883.68万元,决算数1152.20万元,完成年初预算的130.39%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.10万元,预决算差异主要原因:人员和工作变动。
(二)公共安全支出(类)年初预算数747.56万元,决算数983.15万元,完成年初预算的131.52%。预决算差异主要原因:人员和工作变动。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数82.88万元,决算数115.70万元,完成年初预算的139.60%。预决算差异主要原因:人员和工作变动。
(四)卫生健康支出(类)年初预算数11.81万元,决算数11.81万元,完成年初预算的100.00%。
(五)住房保障支出(类)年初预算数41.44万元,决算数41.44万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出894.64万元,其中:
(一)工资福利支出688.40万元,比上年减少59.22万元,下降7.92%,主要原因:人员减少。
(二)商品和服务支出167.96万元,比上年减少32.03万元,下降16.01%,主要原因:人员减少。
(三)对个人和家庭补助支出15.98万元,比上年减少22.00万元,下降57.93%,主要原因:人员减少。
(四)资本性支出22.29万元,比上年增加1.73万元,增长8.42%,主要原因:实际工作需求。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.59万元,决算数4.09万元,完成全年预算的62.12%;决算数比上年增加0.50万元,增长14.03%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平,主要原因。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数2.59万元,决算数1.54万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平,主要原因。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.59万元,决算数1.54万元,完成全年预算的59.31%,主要原因:按期完成公务用车费用。决算数比上年减少0.41万元,下降20.98%,主要原因:按期完成公务用车费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费全年预算数4.00万元,决算数2.56万元,完成全年预算的63.94%,主要原因:按期完成公务接待费。决算数比上年增加0.91万元,增长55.39%,主要原因:按期完成公务接待费。全年国内公务接待10批,累计接待88人次,主要是:按上级部门要求,省市级考核需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出190.26万元,决算数比上年减少30.30万元,下降13.74%,主要原因:实际工作需求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额11.38万元,其中:政府采购货物支出11.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.10万元,占授予中小企业合同金额的44.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评,共涉及资金626.16万元,占项目支出总额的229%。其中,14个项目评价结果为“优”,3个项目评价结果为“良”。
组织对1个项目开展了部门评价,分别为:政法转移支付资金。从评价情况看,绩效运行整体情况较好,各项工作推进有力,绩效目标均已完成。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 1150.20万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,部门整体绩效运行较好。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
浮梁县司法局项目支出绩效自评结果如下:
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
政法转移支付 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
81.423 |
81.423 |
81.423 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
81.4233 |
81.4233 |
81.4233 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
依法提升社区矫正规范执法水平,重新违法犯罪率低于全国平均值,为困难群众提供法律援助等 |
2024年全县累计接收社区矫正对象63人,解除矫正60人,现在矫的对象共120人。全县在册安置帮教对象1106人(其中刑满释放853人,解除矫正253人)。推进智慧矫正中心建设,严格落实刑满释放人员必接必送、日报告和“双列管”制度。推行个性化矫治,精准化管理,严防脱管失控,确保不发生任何案件。 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
刑释解教人员接送经费 |
≥1000元/人 |
1000 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
刑满释放人员生活补助 |
≥500元/人 |
500 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||
|
乡乡通建设 |
≥4万元 |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||
|
基层法律服务站建设 |
≥6万元 |
6 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||
|
法律援助办案补贴 |
≥500元 |
500 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层法律服务站 |
≥6个 |
6 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
法律援助案件数 |
≥300件 |
300 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
刑满释放人员 |
≥100人 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
乡乡通 |
≥5个 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
刑满释放人员无缝衔接、接送 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
已办结法律援助案件合格率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
法律援助授援及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
按实际工作已完成 |
|||||||||||||||||
|
刑满释放人员接送 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
按实际工作已完成 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
法援援助受援对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
刑满释放人员重新犯罪率 |
≤2% |
2 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
乡镇公共法律服务站建设 | ||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
14.77 |
14.77 |
14.77 |
10 |
100 |
10 | |||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
14.77 |
14.77 |
14.77 |
— |
100 |
— | |||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
浮梁县乡镇公共法律服务站建设 |
按实际工作已完成 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
制度牌制作 |
=0.8万元 |
0.8 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
场所建设 |
=1万元 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制度牌 |
≥16批次 |
16 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
场所 |
=16个 |
16 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
制度牌合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时建设 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
公共法律服务体系规范化 |
规范 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
司法救助 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
司法救助 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年司法救助金额 |
≥20万元 |
20 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
≥4人次 |
4 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
救助对象的条件审核 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
及时提供救助 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有效维护 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
法律援助工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
6.761 |
6.761 |
6.761 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
6.7612 |
6.7612 |
6.7612 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
法律援助工作经费,为困难群众提供法律咨询,办案补贴等 |
2024年深入开展“有法帮你,为民服务”实践活动,鼓励支持律师、法律援助志愿者等向法律服务资源相对短缺地区流动,解决人民群众对法律援助的需求。截至12月,律师、法律服务工作者、法律援助志愿者共受理法律援助案435件,刑事案件42件,认罪认罚案件143件,民事诉讼案件18件,非诉讼案件232件,接待群众来电来访来信共7061人次。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
刑事辩护案 |
≥800元/件 |
800 |
5 |
5 |
|||||
|
民事案件、仲裁 |
≥1000元/件 |
1000 |
3 |
3 |
|||||||
|
信息化维护 |
≥10000元/年 |
10000 |
2 |
2 |
|||||||
|
律师值班费 |
=100元/人次 |
100 |
2 |
2 |
|||||||
|
法律援助宣传活动 |
≥1000元/次 |
1000 |
2 |
2 |
|||||||
|
人员培训 |
≥500元/次 |
500 |
2 |
2 |
|||||||
|
调解结案 |
≥500元/件 |
500 |
2 |
2 |
|||||||
|
电脑等购置 |
≥5000元/台 |
5000 |
2 |
2 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电脑等 |
≥2台 |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
值班人次 |
≥300人次 |
300 |
2 |
2 |
|||||||
|
宣传活动 |
≥20次 |
20 |
3 |
3 |
|||||||
|
调解案件 |
≥20件 |
20 |
5 |
5 |
|||||||
|
民事案件 |
≥15件 |
15 |
5 |
5 |
|||||||
|
刑事案件 |
≥15件 |
15 |
5 |
5 |
|||||||
|
培训人次 |
≥20人/次 |
20 |
2 |
2 |
|||||||
|
质量指标 |
案件审批合格率 |
≥95% |
95 |
3 |
3 |
||||||
|
人员培训合格率 |
≥95% |
95 |
3 |
3 |
|||||||
|
时效指标 |
及时提供法律援助 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
受援对象满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
司法事务保障及支撑 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
30.37 |
30.37 |
25.37 |
10 |
83.54 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
30.37 |
30.37 |
25.37 |
— |
83.54 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年度司法相关事务保障及支撑,维持单位司法相关业务开展。 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
司法事务保障及支撑 |
≤303700元 |
303700 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法律援助案件完成数 |
≥30件 |
30 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
授援审批准确率 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
案件审批及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
法援政策知晓率 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
司法工作群众满意度 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
司法所规范化建设 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
3.06 |
10 |
12.24 |
0 | |||||
|
单位资金 |
25 |
25 |
3.06 |
— |
12.24 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年度实有资金(上年结转)项目开展经费;1基层规范化建设;2律师值班服务;3工作经费 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
实有资金项 |
≤25万元 |
25 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层司法所规范化建设 |
≥4个 |
4 |
10 |
10 |
|||||
|
律师值班费发放人数 |
≥10人 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
法律顾问司法救助案件办结率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
司法所基础建设 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
按实际工作完成 | ||||||
|
时效指标 |
值班费及时发放 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
按实际工作完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
司法基层规范化建设情况 |
提升 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
按实际工作完成 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
司法服务对象满意度 |
≥80% |
80 |
25 |
25 |
|||||
|
总分 |
100 |
87 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
司法业务辅助项 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
80 |
80 |
80 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
司法辅助岗位人员工资 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
司法辅助岗位工资 |
=5万元/年 |
5 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
岗位人数 |
=16人 |
16 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
足额发放工资 |
足额 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
时效指标 |
按月发放工资 |
按月发放 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
基层司法工作提升 |
提升 |
基本达成目标 |
15 |
12 |
按实际工作已完成 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
社区矫正业务 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
54 |
54 |
52.736 |
10 |
97.66 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
54 |
54 |
52.736438 |
— |
97.66 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
社区矫正人员工资 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区矫正人员工资 |
=3万元/年 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
岗位数量 |
=18个 |
18 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
足额发放工资 |
足额 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
时效指标 |
按月发放 |
按月 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
社区矫正工作 |
辅助加强 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
91 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
党建工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.1 |
0.1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.1 |
0.1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
两新党组织活动补助经费 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
参观红色教育基地 |
=1000元 |
1000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展红色教育活动 |
=1次 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
优质开展活动 |
优质 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
时效指标 |
及时开展教育活动 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升党性修养 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
司法所日常工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
47.64 |
47.64 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
47.640282 |
47.640282 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
司法所日常工作经费 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
司法所工作经费 |
=3万元 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
司法所数量 |
=16个 |
16 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
提升司法所日常工作能力 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
时效指标 |
及时处理各项案件 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
维护基层社会治理稳定 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
法治文化建设经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
30 |
30 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
法治文化建设经费 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
法治文化广场建设 |
=1.8万元 |
1.8 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法治文化广场建设数量 |
=17个 |
17 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
宣传栏、广告牌质量 |
优质 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作完成 | |||||
|
时效指标 |
及时建设 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提高法律宣传普及度 |
提高 |
基本达成目标 |
15 |
12 |
按实际工作完成 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
政法转移支付资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
142 |
50.247 |
10 |
35.39 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
142 |
50.247137 |
— |
35.39 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
依法提升社区矫正规范执法水平,重新违法犯罪率低于全国平均值,为困难群众提供法律援助等。 |
2024年全县累计接收社区矫正对象63人,解除矫正60人,现在矫的对象共120人。全县在册安置帮教对象1106人(其中刑满释放853人,解除矫正253人)。推进智慧矫正中心建设,严格落实刑满释放人员必接必送、日报告和“双列管”制度。推行个性化矫治,精准化管理,严防脱管失控,确保不发生任何案件。深入开展“有法帮你,为民服务”实践活动,鼓励支持律师、法律援助志愿者等向法律服务资源相对短缺地区流动,解决人民群众对法律援助的需求。截至12月,律师、法律服务工作者、法律援助志愿者共受理法律援助案435件,刑事案件42件,认罪认罚案件143件,民事诉讼案件18件,非诉讼案件232件,接待群众来电来访来信共7061人次。圆满完成全年绩效指标要求 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层法律服务站建设 |
≥6万元 |
6 |
4 |
4 |
|||||
|
法律援助办案补贴 |
≥500元 |
500 |
4 |
4 |
|||||||
|
刑释解教人员接送经费 |
≥1000元/人 |
1000 |
4 |
4 |
|||||||
|
刑满释放人员生活补助 |
≥500元/人 |
500 |
4 |
4 |
|||||||
|
乡乡通建设 |
≥4万元 |
4 |
4 |
4 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层法律服务站 |
≥5个 |
5 |
5 |
5 |
|||||
|
法律援助案件数 |
≥300件 |
300 |
5 |
5 |
|||||||
|
刑满释放人员 |
≥100人 |
100 |
5 |
5 |
|||||||
|
乡乡通 |
≥5个 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
刑满释放人员无缝衔接、接送 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
已办结法律援助案件合格率 |
≥95% |
98 |
5 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
法律援助及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
能够及时完成法律援助的指派 | |||||
|
刑满释放人员接送及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
能够实现刑满释放人员的接送 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
法律援助对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
刑满释放人员重新犯罪率 |
≤2% |
2 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
法律顾问咨询费 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
36 |
36 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
36 |
36 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为县委、县政法提供法律服务 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
法律顾问服务费 |
=36万元/年 |
36 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政复议与行政诉讼咨询服务提供率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
优质、高效法律服务 |
优质 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
时效指标 |
及时、精准法律服务 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
维护县政府形象和利益 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
县医疗纠纷调解委员会工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
县医疗纠纷调解委员会工作经费 |
2024年,以“改革+”驱动力推进人民调解工作与信访预防法治化工作有机结合,扎实推动全县189个人民调解委员会达到“五落实、六统一”规范化要求,培优配强579名人民调解员,指导成立“志明调解室”等三个人民调解工作室,不断提升人民调解参与信访问题化解工作成效,切实维护人民群众合法权益。其中,“志明调解工作室”主动进驻浮梁县“访调诉”一站式服务中心,积极配合中心开展工作,充分发挥人民调解“第一道防线”作用。截至12月,共开展矛盾纠纷排查204次,排查出矛盾纠纷871件,调解成功件871件,调解成功率100%,无“民转刑”案件。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作人员劳务费 |
≥3万元/年 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受理矛盾纠纷调解案件数 |
≥8宗/件 |
8 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
纠纷调解成功率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
矛盾纠纷调解结案时间 |
≤90天 |
90 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
调解人员满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
浮梁县智慧矫正中心 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
21.774 |
10 |
72.58 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
30 |
21.773656 |
— |
72.58 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年建成浮梁县智慧矫正中心 |
按实际工作已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
场所建设 |
=30万元 |
30 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
场所 |
=1处 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
场所建设合格 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
时效指标 |
2024年建设完成 |
2024年 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
社区矫正工作 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||
|
项目名称 |
政法转移支付 | |||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | |||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 | ||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
0 |
— |
0 |
— | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
提升司法行政工作质效。 |
2024年全县累计接收社区矫正对象63人,解除矫正60人,现在矫的对象共120人。全县在册安置帮教对象1106人(其中刑满释放853人,解除矫正253人)。推进智慧矫正中心建设,严格落实刑满释放人员必接必送、日报告和“双列管”制度。推行个性化矫治,精准化管理,严防脱管失控,确保不发生任何案件。加强人民调解工作。以“改革+”驱动力推进人民调解工作与信访预防法治化工作有机结合,扎实推动全县189个人民调解委员会达到“五落实、六统一”规范化要求,培优配强579名人民调解员,指导成立“志明调解室”等三个人民调解工作室,不断提升人民调解参与信访问题化解工作成效,切实维护人民群众合法权益。其中,“志明调解工作室”主动进驻浮梁县“访调诉”一站式服务中心,积极配合中心开展工作,充分发挥人民调解“第一道防线”作用。截至12月,共开展矛盾纠纷排查204次,排查出矛盾纠纷871件,调解成功件871件,调解成功率100%,无“民转刑”案件。深入开展“有法帮你,为民服务”实践活动,鼓励支持律师、法律援助志愿者等向法律服务资源相对短缺地区流动,解决人民群众对法律援助的需求。截至12月,律师、法律服务工作者、法律援助志愿者共受理法律援助案435件,刑事案件42件,认罪认罚案件143件,民事诉讼案件18件,非诉讼案件232件,接待群众来电来访来信共7061人次。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
转移支付 |
=10万元 |
10 |
20 |
20 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政法转移支付 |
=1笔 |
1 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
及时支付 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
能够较好完成资金的支付 | ||||
|
时效指标 |
按时使用 |
按时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
司法行政工作 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
社区矫正工作 | ||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县司法局 |
实施单位 |
浮梁县司法局 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
21.6 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
21.6 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
发放2024年社区矫正辅助人员工资。 |
按实际工作完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区矫正辅助人员工资 |
=1.2万元 |
1.2 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
岗位数量 |
=18个 |
18 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
足额发放工资 |
足额 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
时效指标 |
按时发放 |
按时 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
按实际工作已完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
社区矫正工作 |
加强 |
基本达成目标 |
30 |
24 |
按实际工作已完成 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县财政局当年拨付的资金。
(二)其他收入:指利息收入、下属单位搭膳费等。
(三)上年结转:指以前年度尚未完结,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出:指司法行政系统用于保障机构正常运行,开展司法行政等各项业务活动的支出。
(二)社会保障和就业支出:指司法行政系统用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支。
(三)住房保障支出:指司法局及所属单位按照国家政策规定,对职工发放的住房货币化改革补贴资金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
浮梁县司法局2024年项目支出部门评价报告
根据相关要求,现将浮梁县2024年度政法转移支付资金使用情况报告如下:
一、转移支付基本情况
根据上级安排,浮梁县收到上级转移 支付资金152万元,其中中央91万元,省级61万元;上年结转转移支付资金61.19万元,共计213.19万元。截至2024 年底,浮梁县司法局实现转移支付支出155.53万元,支出进度为73%。
其中,信息化运行维护支出21.78万元,占比14%;司法所经费支出58.3万元,占比37%;法律援助支出19.5万 元,占比13%;其他司法支出55.95,占比36%。
二、主要完成情况
根据2024年转移支付项目绩效目标,2024年我局较好 的完成了各项指标要求。
(一)坚持抓安全稳定,扎实推进市域社会治理工作。一是加强特殊群体管控。2024年全县累计接收社区矫正对象63人,解除矫正60人,现在矫的对象共120人。全县在册安置帮教对象1106人(其中刑满释放853人,解除矫正253人)。推进智慧矫正中心建设,严格落实刑满释放人员必接必送、日报告和“双列管”制度。推行个性化矫治,精准化管理,严防脱管失控,确保不发生任何案件。二是加强人民调解工作。 以“改革+”驱动力推进人民调解工作与信访预防法治化工作有机结合,扎实推动全县189个人民调解委员会达到“五落实、六统一”规范化要求,培优配强579名人民调解员,指导成立“志明调解室”等三个人民调解工作室,不断提升人民调解参与信访问题化解工作成效,切实维护人民群众合法权益。其中,“志明调解工作室”主动进驻浮梁县“访调诉”一站式服务中心,积极配合中心开展工作,充分发挥人民调解“第一道防线”作用。截至12月,共开展矛盾纠纷排查204次,排查出矛盾纠纷871件,调解成功件871件,调解成功率100%,无“民转刑”案件。三是加强场所管控。开展场所安全隐患大排查、大起底行动,建立安全隐患清单,明确责任人和整改时限,严防重大安全事故发生。
(二)坚持以人民为中心,深化公共法律服务体系建设。一是推进实体平台建设。 严格按照“统一规划、标准规范、功能完善、便捷高效”的要求,多措并举,认真落实公共法律服务实体平台标准化规范化建设工作,切实为群众提供优质、便利、高效的法律服务。 二是优化法律服务供给。深入开展“有法帮你,为民服务”实践活动,鼓励支持律师、法律援助志愿者等向法律服务资源相对短缺地区流动,解决人民群众对法律援助的需求。截至12月,律师、法律服务工作者、法律援助志愿者共受理法律援助案435件,刑事案件42件,认罪认罚案件143件,民事诉讼案件18件,非诉讼案件232件,接待群众来电来访来信共7061人次。
(三)坚持强基固本,持续加强司法行政队伍建设。一是加强教育培训。制定《2024年浮梁县司法局教育培训工作 计划》,计划在年中6月和12月组织开展全县司法行政系统干部培训和业务培训。二是深化全面从严治党。慎终如始 推进民主生活会问题整治、制度机制完善等工作。于4月23日组织召开全系统党风廉政建设专题会和工作部署会,进一 步推进政治生态全面建设。三是强化司法所规范化建设。按 照司法部和省司法厅关于司法所规范化建设的要求,进一步加强落实,在2023年全县16个司法所80%完成司法所规范化建设的基础上,2024年达到100%,全省司法行政系统基层骨干业务培训班在我县举办,我局浮梁所和湘湖所为该次培训班现场观摩教学点,推动我县司法所规范化建设提质增效。
三、问题与不足
今年来,政法转移支付项目绩效运行总体较好,各项工作推进有力,绩效目标均已完成,项目经费按专项进行明细核算,做到了专款专用。但本部门通过实施动态监控中也发 现一些问题:
一是转移支付资金执行力度不够;
二是转移支付资金没有确切的经费使用计划。
四、下一步工作措施
(一)加大转移支付专项经费执行力度。一是对转移支 付专项资金进行全面清理,进一步统筹好各项工作,加快转移支付经费执行进度,避免年底“突击花钱”。
(二)加强业务处室和财务部门沟通配合。业务处室将项目实施情况及时告知财务部门,并及时进行账务报销。各部门协同配合,共同推进转移支付执行进度。
