一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2402.02万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2402.02万元，比上年增加494.87万元，增长25.95%，主要原因：上级下达的中央就业补助资金及普惠金融发展专项资金较去年增加。比年初预算数增加2037.39万元，增长558.76%，主要原因：上级下达的就业补助资金及普惠金融发展专项资金等未列入年初预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2385.33万元，占99.31%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入16.69万元，占0.69%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2402.02万元，其中本年支出合计2402.02万元，比上年增加494.87万元，增长25.95%，主要原因：上级下达的中央就业补助资金及普惠金融发展专项资金较去年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余资金。比年初预算数增加2037.39万元，增长558.76%，主要原因：上级下达的就业补助资金及普惠金融发展专项资金等未列入年初预算。

本年支出的具体构成：基本支出359.21万元，占14.95%；项目支出2042.81万元，占85.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数344.63万元，决算数2385.33万元，完成年初预算的692.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数344.63万元，决算数1819.76万元，完成年初预算的528.03%。预决算差异主要原因：上级下达的就业补助资金未列入年初预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.68万元，预决算差异主要原因：医保支出年初列入支出分类科目与决算不一致。

（三）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数534.57万元，预决算差异主要原因：上级下达的普惠金融发展专项资金未列入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数22.32万元，预决算差异主要原因：住房公积金支出年初列入支出分类科目与决算不一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.33万元，其中：

（一）工资福利支出333.46万元，比上年增加4.87万元，增长1.48%，主要原因：正常增资。

（二）商品和服务支出12.42万元，比上年减少15.30万元，下降55.20%，主要原因：办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.45万元，比上年增加0.45万元，主要原因：购入办公设备一台。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.26万元，决算数5.26万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.04万元，下降0.77%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务公车。决算数与上年持平,主要原因：无公务公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务公车。决算数与上年持平,主要原因：无公务公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.26万元，决算数5.26万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算与决算一致。决算数比上年减少0.04万元，下降0.77%,主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待66批，累计接待671人次，主要是：部门工作交流、上级部门调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出12.87万元，决算数较上年减少14.85万元，减少53.57%，主要原因：按照有关要求，厉行节约，减少办公经费的支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额85.08万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.72万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金   2042.81万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，7 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。   

组织对 3个项目开展了部门评价，分别为：中央下达就业补助资金、中央下达就业补助资金（惠企）、2023中央下达就业资金（非惠企利民）。涉及一般公共预算支出1246.54   万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况看，项目立项依据充分、立项程序规范，但项目资金使用存在不合规情况，通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，综合评价得分94分，评价结果为“优” 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2402.02万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年度浮梁县就业创业服务中心部门整体支出绩效评价综合得分97分，较圆满地完成了就业创业工作，进一步发展浮梁县就业创业事业。2023年度浮梁县就业创业服务中心部门整体履职情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门预算绩效管理开展情况

1、合理设置预算绩效管理目标。我中心根据县财政绩效相关管理要求，结合部门职责和当年工作任务，确定当年预算绩效管理目标，优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。

2、定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标，加强对预算绩效执行日常管理和监控，并定期对执行信息进行收集、审核、分析；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

3、高度重视预算绩效自评管理工作。在年度终了或项目完成时，按照“查问题、找原因”的思路，开展预算绩效管理自评工作，对照设定的绩效管理目标和评价标准，找出我中心在当年预算绩效管理工作中存在的问题和不足。

充分利用预算绩效评价管理结果。根据预算绩效评价中找出的问题和原因，进行整改，同时，将评价结果作为次年预算编制的依据，从而进一步提升我中心预算绩效管理水平。

二、综合评价结论

我中心部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保证支撑作用。2023年综合评定我中心整体支出绩效得分为95分，绩效等级为“优”。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）管理指标（分值30分，实际得分28分）

1、预算编制情况（分值8分，实际得分8分）

2023年部门预算表中，年初预算收入364.63万元，其中，财政拨款收入344.63万元，其他收入20万元。部门预算收入数据完整，收入来源编报齐全。

2、决算编制情况（分值8分，实际得分8分）

2023年全年资金使用金额为2402.02万元，资金来源于财政拨款收入2385.33 万元，其他收入16.67万元。

3、资产管理（分值4分，实际得分4分）

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》、《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》（财资〔2022〕124号）及县财政相关文件规定，按照要求按时报送资产月报、资产年报，定期对资产进行清查盘点。

4、全年预算执行数（分值10分，实际得分8分）

2023年全年收到全年预算执行数为2402.02万元，执行率95.94%，预算执行总体情况较好。

（二）履职完成情况（指标分数25分，实际得分22分）

1、数量指标（指标分数10分，实际得分7分）

（1）全县城镇新增就业人数3308人，完成全年目标任务的129.27%；

（2）城镇失业人员再就业人数1286人，完成全年目标任务的107.17%；

（3）就业困难人员就业376人，完成全年目标任务的100.53%；

（4）新增转移农村劳动力人数2932人，其中省内转移人数1639人；

（5）零就业家庭安置率100%；

（6）青年见习人数113人，完成全年目标任务的137.84%;

（7）职业技能培训人数943人；

（8）创业培训603人次，完成全年目标任务100.5%；

（9）创业担保贷款任务数为7400万元，发放数14416万元，完成率194.81%；

（10）创业担保贷款本年度回收率100%；

（10）享受公益性岗位补贴人员数量462人，完成去全年目标任务的77%；

（11）用工调查数量47家，完成全年目标任务的52.22%。

2、质量指标（指标分数10分，实际得分10分）

（1）招聘会参会举办次数：为促进就业，满足用工企业的用工需求及求职者的求职需求，为企业和求职者之间搭建平台，举行招聘会29次；

（2）档案归档准确率：对于改制职工档案，我中心采用电子化管理。档案归档准确率95%；

（3）到期贷款回收率：创业担保贷款到期回收率100%。

（4）就业资金使用合格率：就业资金严格按照相关文件精神支出，不超范围使用，资金使用合格率100%。

（5）创业贷款发放政策使用率：创业贷款发放政策使用率100%；

（6）招聘会入场人次49470人。

3、时效指标（指标分数5分，实际得分5分）

（1）用工或求职需求响应时间（招聘会）：接到用工需求或求职需求的响应时间小于30日。

（2）档案归档及时性：档案归档及时性95%。

（三）履职效果情况（指标分数35分，实际得分35分）

1、社会效益指标（指标分数35分，实际得分35分）

通过招聘会等一系列就业举措，帮助就业人员达成就业意向5608人，零就业家庭安置率100%，城镇新增就业人数3308人，失业人员再就业人数1284人。就业形势整体较好。

（四）社会满意度（指标分数10分，实际得分10分）

1、满意度指标（指标分数10分，实际得分10分）

及时解答群众问题，及时发放就业补贴，就业扶持经办人员满意度达95%。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

 2023年我中心整体支出绩效在预算执行管理上面还存在不足，体现在：（1）预算执行率未达到100%，主要原因是中央就业补助资金未完全使用。

（二）改进的方向和具体措施

 对于本次绩效自评发现的问题，我中心将从提高预算编制准确性及规范预算执行等方面加以改进。（1）提高预算编制准确性，在预算编制环节加强财务与业务的融合，做好基础数据测算，充分考虑可能出现的现实因素，提高预算编制的准确性。（2）规范预算执行，在预算执行阶段强化预算执行力度，并做好预算监控工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对整体基础绩效评价中发现的问题和情况，我中心将坚持以问题为导向，落实改进举措。对绩效评价结果将按政府信息公开有关规定及上级部署公开。

浮梁县就业创业服务中心（本级）“项目支出绩效自评表”如下：