浮梁县人力资源和社会保障局 2025年部门预算

目    录

第一部分 浮梁县人力资源和社会保障局 概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县人力资源和社会保障局 2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县人力资源和社会保障局 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年"三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）根据国家、省、市政府有关人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案，结合全县实际，研究拟定相应的具体改革方案；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；研究拟定机构改革人员定岗分流等政策规定。

（二）承担全县机关事业单位养老保险、城镇居民养老保险、企业职工养老保险、工伤保险、失业保险等保险的经办和管理工作。

（三）负责全县城乡劳动力就业、下岗失业人员再就业、职业介绍、劳动力市场建设、就业创业培训、劳服企业管理、小额贷款信用担保、开发和利用劳动力资源等工作。

（四）城乡居民社会养老保险及被征地农民养老保险业务的办理。

（五）拟订全县社会事业保险发展的总体规划，承担社会事业保险市场秩序、监督管理服务质量、维护行业保险责任。

二、机构设置及人员情况

（一）、纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

（二）、本部门2025年年初，单位编制人数35人，其中公务员编制15人含两名机关工勤，事业编制20人；实有人数38人，其中在编人员33人，临聘人员5人；领取养老保险基金退休人员18人。

第二部分 浮梁县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 浮梁县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年收入预算总额855.21万元，其中当年公共财政拨款总收入844.64万元，财政拨款上年结转10.57万元。预算总额比去年减少了232.28万元，主要由于项目资金预算减少，人员经费减少。

(二)支出预算情况

2025年支出预算总额为855.21万元，比去年减少232.28万元，主要由于项目资金预算减少，人员经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出544.11万元，项目支出311.1万元。

按支出功能科目分类：人力资源和社会保障事务支出646.25万元；行政事业单位养老支出48.77万元，就业补助114万元，卫生健康支出10.06万元，住房保障支出36.13万元。

按经济功能科目分类：工资福利支出492.4万元，商品服务支出49.91万元，资本性支出1.8万元。项目支出311.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年公共财政拨款支出预算为844.21万元，较上年减少144.06万元。按支出项目类别划分：基本支出544.11万元，较上年增加29.55万元。其中：工资福利支出492.4万元，商品和服务支出49.91万元，资本性支出1.8万元，项目支出300.1万元。

(四)政府性基金情况

2025年没有政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算51.71万元，比2024年预算增加减少17.88万元，减少25.69 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中:政府采购货物预算1.8万元，采购服务预算1.2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无

(九)项目情况说明 无

1、“三支一扶”人员工作生活补助、社保保不住项目

1)项目概述：对我省高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，按照公开招募、自愿报考、组织选拔、统一派遣到基层主要从事支教、支农、支医和扶贫等工作，确保招募人员接受培训上岗，保障人员基本生活费、各项社保费等待遇。促进基层事业发展。

2)立项依据：参照赣人社字【2022】122号文

3)实施主体：浮梁县人力资源和社会保障局

4）实施方案：省厅统一下达招募计划

5)实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6)年度预算安排：150万元

7)绩效目标和指标：详见附表

2、基层公共服务专岗人员生活补助项目

1)项目概述：为贯彻落实全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神，多渠道开发高校毕业生就业岗位，充实提升基层公共服务能力，招募对象为浮梁籍高校毕业生，安排在乡镇便民服务中心，主要从事公共就业服务，社会保险、扶贫、财政工作。我县招募24名专岗人员，安排到各乡镇工作岗位，当年项目基金预算114万元，项目资金用于招募人员生活补助及社保费缴纳。

2)立项依据：《浮梁县2020年面向社会公开招聘基层公共服务专岗人员公告》、《浮梁县2024年面向社会公开招聘基层就业服务专岗人员公告》。

3)实施主体：浮梁县人力资源和社会保障局

4）实施方案：《浮梁县2020年面向社会公开招聘基层公共服务专岗人员公告》、《浮梁县2024年面向社会公开招聘基层就业服务专岗人员公告》。

5)实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6)年度预算安排：114万元

7)绩效目标和指标：详见附表

二、2025年"三公”经费预算情况说明

2025年"三公"经费一般公共预算安排2万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年无增(减)。公务接待费2万元，比上年无增(减)。公务用车运行维护费0万元，比上年无增(减)。公务用车购置费0万元，比上年无增(减)。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三支一扶”：指按照公开招募、自愿报考、组织选拔、统一派遣到基层主要从事支教、支农、支医和扶贫等工作人员，服务期为两年，期满安排事业编身份。

（二）“基层公共服务专岗人员”：指为贯彻落实全国高校毕业生就业创业电视电话会议精神，多渠道开发高校毕业生就业岗位，充实提升基层公共服务能力，招募对象为浮梁籍高校毕业生，安排在乡镇便民服务中心，主要从事公共就业服务，社会保险、扶贫、财政工作的人员。

浮梁县人力资源和社会保障局    

2025年6月11日