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浮梁县就业创业服务中心2026年部门预算
发布时间: 2026-02-14 来源: 浮梁县就业创业服务中心 访问量:

   

第一部分浮梁县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浮梁县就业创业服务中心2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县就业创业服务中心 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

浮梁县就业创业服务中心,副科级,为浮梁县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。浮梁县就业创业服务中心贯彻落实党中央、省委关于就业创业工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对就业创业工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传国家积极就业政策,贯彻落实《就业促进法》,统筹城乡就业。

(二)负责失业保险基金待遇审核发放及管理工作。

(三)负责失业人员的登记、调查、统计工作。

(四)免费为各类求职人员提供职业技能培训、就业咨询等就业服务;认真落实各项政策补贴。

(五)开展人力资源市场信息收集整理、分析预测和发布工作,开发人力资源和人力资源市场信息平台建设。

(六)承担辖区域间的劳务输出、引导农村富余劳动力有序流动。

(七)积极推进就业政策的落实,大力挖掘辖区各类用人单位的空岗信息,推荐“4050”就业困难人员就业;多渠道为用人单位和求职者搭建双向选择平台。

(八)大力开发公益性就业岗位,及时帮助就业困难群众实现就业;加强对公益性岗位人员的规范管理;

(九)大力开展创业培训,积极搭建创业平台,鼓励劳动者自主创业。

(十)统筹城乡就业,认真做好《就业创业证》的发放和管理工作。

(十一)加强退休人员社会化管理,开展劳务代理工作,帮助辖区退休人员代办养老手续。

(十二)按照创业担保贷款政策要求,受理创业担保贷款申请,做好贷前调查、贷后管理工作,对担保贷款所需各项资料的真实性负责,监测和准确反映各类贷款的质量和风险状况,及时提出防范和化解贷款风险的意见和建议。

(十三)做好财政贴息申报工作,对提供担保的每笔贷款的利率、期限进行复核,发现问题,及时纠正。

(十四)贯彻执行国家和省人事人才政策、法律、法规和规定,开展人才公共服务工作,引导和促进我县人才合理流动。

(十五)负责高校毕业生就业指导和就业服务管理工作,按国家规定为毕业生提供档案托管、推荐就业、未就业见习等人才公共服务。浮梁县就业创业服务中心设下列内设机构:

(一)人秘股。负责协助中心领导对政务、业务等有关工作进行综合协调和督促检查;负责综合性文件、材料的起草和综合性会议的组织;承办局人事的具体工作;综合协调办理县人大代表和县政协委员关于就业创业服务工作的建议和提案;负责文电处理、信访、信息、秘书事务;负责公共事务和后勤管理工作,负责保密、保卫工作;负责有关综合性调研工作。

(二)基金财务股。负责做好单位预算会计工作,及时准确报送财务报表,负责财务预决算的编制、审核、绩效管理;负责单位职工工资福利、医疗保险管理;做好记账凭证的编制,财簿登记及财务专用票据的保管工作;按月编制经费用款计划,反映经费预算执行情况;及时下拨各项补贴资金,加强基金管理;负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作,保证各项资金的安全使用;做好财务档案的归档、整理、保存工作。

(三)失业保险股。负责全县企事业单位失业保险基金的发放、管理及内部监督和会计核算工作;按照规定制定失业保险经办工作程序,核定失业保险待遇,开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证;按照规定审核、拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用;做好失业人员的再就业指导和促进就业、稳定就业局势工作;为参保单位和失业人员提供免费咨询服务。

(四)创业服务股。按照创业担保贷款政策要求,受理创业担保贷款申请,做好贷前调查、贷后管理工作,对担保贷款所需各项资料的真实性负责,监测和准确反映各类贷款的质量和风险状况,及时提出防范和化解贷款风险的意见和建议;负责做好财政贴息申报工作,对提供担保的每笔贷款的利率、期限进行复核,发现问题,及时纠正;准、快、全将申请资料及时录入电子台账,编报创业担保贷款等各类报表;做好领导交办的有关资料的统计和分析,起草、汇总;负责创业担保贷款档案管理,对文件资料定期进行收集、整理、归档、分类及装订;及时反映和报告本岗位工作中的重要情况和问题,提出意见和建议。

(五)市场就业股。负责全县人力资源市场发展及信息网络建设的组织实施;对各乡镇基层平台进行业务指导;为用人单位办理招工简章备案、招工招聘及录用人员备案;指导帮助各乡镇按照就业实名制对全县城乡劳动者实施就业实名制动态管理;接受全县就业困难人员电话咨询求助申请;对“4050”等就业特困人员进行就业援助;审核落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、大学生见习补贴、职业介绍补贴;为吸纳下岗人员特别是就业困难人员的用人单位落实国家的扶持政策。

(六)就业培训股。按照就业政策要求,组织、协调对全县城乡劳动者进行职业技能培训;对有创业愿望的群众,组织创业培训;对培训机构培训资格进行审核、报批,对其培训进行质量督查;审核培训补贴资料,按要求落实培训补贴。

(七)人才交流服务股。贯彻执行国家和省人事人才政策、法律、法规和规定,开展人才公共服务工作,引导和促进我县人才合理流动;负责高校毕业生就业指导和就业服务管理工作,按国家规定为毕业生提供档案托管、推荐就业、未就业见习等人才公共服务。

二、机构设置及人员情况

浮梁县就业创业服务中心共有预算单位1个,包括浮梁县就业创业服务中心。

浮梁县就业创业服务中心核定全额拨款事业编制20名。设主任(部门领导正职)1名,股级职数(内设机构领导正职)7名。中心现有编制20名,在编18名,编外人数5人,退休13人。

第二部分浮梁县就业创业服务中心2026年部门预算表


收支预算总表

填报单位:405浮梁县就业创业服务中心


单位:万元

项目

预算数

项目(按功能科目)

预算数

一、财政拨款

1,755.37

社会保障和就业支出

1,760.80

(一)一般公共预算收入

1,755.37

卫生健康支出

11.65

(二)政府性基金预算收入

0.00

农林水支出

14.03

(三)国有资本经营预算收入

0.00

住房保障支出

21.57

二、教育收费资金收入

0.00



三、事业收入

0.00



四、事业单位经营收入

0.00



五、附属单位上缴收入

0.00



六、上级补助收入

0.00



七、其他收入

12.00















































































本年收入合计

1,767.37

本年支出合计

1,808.05

八、使用非财政拨款结余

0.00

结转下年

0.00

九、上年结转(结余)

40.68



收入总计

1,808.05

支出总计

1,808.05


部门收入总表

填报单位:405浮梁县就业创业服务中心









单位:万元

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,808.05

40.68

1,755.37

1,755.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

浮梁县就业创业服务中心

1,808.05

40.68

1,755.37

1,755.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00


部门支出总表

填报单位:405浮梁县就业创业服务中心



单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3


合计

1,808.05

328.65

1,479.40

208

社会保障和就业支出

1,760.80

295.42

1,465.37

20801

人力资源和社会保障管理事务

275.15

256.82

18.33

2080106

就业管理事务

275.15

256.82

18.33

20805

行政事业单位养老支出

38.60

38.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.73

25.73

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.87

12.87

0.00

20807

就业补助

1,447.04

0.00

1,447.04

2080701

就业创业服务补贴

125.00

0.00

125.00

2080702

职业培训补贴

100.00

0.00

100.00

2080704

社会保险补贴

435.00

0.00

435.00

2080705

公益性岗位补贴

183.39

0.00

183.39

2080711

就业见习补贴

140.10

0.00

140.10

2080713

求职和创业补贴

263.00

0.00

263.00

2080799

其他就业补助支出

200.55

0.00

200.55

210

卫生健康支出

11.65

11.65

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.65

11.65

0.00

2101102

事业单位医疗

11.33

11.33

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32

0.00

213

农林水支出

14.03

0.00

14.03

21308

普惠金融发展支出

14.03

0.00

14.03

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

14.03

0.00

14.03

221

住房保障支出

21.57

21.57

0.00

22102

住房改革支出

21.57

21.57

0.00

2210201

住房公积金

21.57

21.57

0.00



财政拨款收支总表

填报单位:405浮梁县就业创业服务中心



单位:万元

项目

预算数

项目(按功能科目)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、本年收入

1,755.37

社会保障和就业支出

1,748.80

1,748.80

0.00

0.00

一般公共预算拨款收入

1,755.37

卫生健康支出

11.65

11.65

0.00

0.00

政府性基金预算拨款收入

0.00

农林水支出

14.03

14.03

0.00

0.00

国有资本经营预算收入

0.00 

住房保障支出

21.57

21.57

0.00

0.00
















































































































































































二、上年结转

40.68 






一般公共预算拨款结转

40.68 






政府性基金预算拨款结转

0.00






收入总计

1,796.05

支出总计

1,796.05

1,796.05

0.00

0.00



一般公共预算支出表

填报单位:405浮梁县就业创业服务中心



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

1,755.37

316.65

1,438.72

208

社会保障和就业支出

1,722.14

283.42

1,438.72

20801

人力资源和社会保障管理事务

263.15

244.82

18.33

2080106

就业管理事务

263.15

244.82

18.33

20805

行政事业单位养老支出

38.60

38.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.73

25.73

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.87

12.87

0.00

20807

就业补助

1,420.39

0.00

1,420.39

2080701

就业创业服务补贴

125.00

0.00

125.00

2080702

职业培训补贴

100.00

0.00

100.00

2080704

社会保险补贴

435.00

0.00

435.00

2080705

公益性岗位补贴

183.39

0.00

183.39

2080711

就业见习补贴

140.00

0.00

140.00

2080713

求职和创业补贴

263.00

0.00

263.00

2080799

其他就业补助支出

174.00

0.00

174.00

210

卫生健康支出

11.65

11.65

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.65

11.65

0.00

2101102

事业单位医疗

11.33

11.33

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32

0.00

221

住房保障支出

21.57

21.57

0.00

22102

住房改革支出

21.57

21.57

0.00

2210201

住房公积金

21.57

21.57

0.00


一般公共预算基本支出表

填报单位:405浮梁县就业创业服务中心



单位:万元

支出经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

316.65

308.55

8.10

301

工资福利支出

308.55

308.55

0.00

30101

基本工资

80.73

80.73

0.00

30103

奖金

7.56

7.56

0.00

30107

绩效工资

103.76

103.76

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.73

25.73

0.00

30109

职业年金缴费

12.87

12.87

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

11.33

11.33

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.32

0.32

0.00

30113

住房公积金

21.57

21.57

0.00

30199

其他工资福利支出

44.68

44.68

0.00

302

商品和服务支出

8.10

0.00

8.10

30201

办公费

1.00

0.00

1.00

30205

水费

0.10

0.00

0.10

30206

电费

1.00

0.00

1.00

30207

邮电费

0.50

0.00

0.50

30208

取暖费

0.86

0.00

0.86

30211

差旅费

0.39

0.00

0.39

30217

公务接待费

0.98

0.00

0.98

30228

工会经费

2.25

0.00

2.25

30240

税金及附加费用

0.22

0.00

0.22

30299

其他商品和服务支出

0.80

0.00

0.80







财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:405浮梁县就业创业服务中心




单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

1

2

3

4

5

6

7

8

0.98

0.00

0.00

0.00

0.98

0.00

0.00

0.00





注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:405浮梁县就业创业服务中心



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3




注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:405浮梁县就业创业服务中心


单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

部门整体绩效目标

部门编码

405

部门名称

浮梁县就业创业服务中心

年度绩效总目标

1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴、优秀创业项目资助、创业孵化基地补助、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。3、支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。4、保障中心日常事务平稳运行。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

目标值

度量单位

产出指标

数量指标

企业用工情况调查

100

举办招聘会数量

60

创业担保贷款发放额

8900

万元

享受就业见习补贴人员数量

55

享受职业培训补贴人员数量

1400

享受公益性岗位补贴人员数量

200

享受社会保险补贴人员数量

40

质量指标

创业担保贷款回收率

95

%

就业见习补贴发放准确率

98

%

社会保险补贴发放准确率

98

%

公益性岗位补贴发放准确率

98

%

职业培训补贴发放准确率

98

%

资金足额拨付率

=

100

%

时效指标

补贴资金在规定时间内支付到位率

95

%

资金在规定时间下达率

95

%

成本指标

在职人员控制率

100

%

公用经费控制率

100

%

三公经费控制率

100

%

预算支出标准执行率

=

100

%

效益指标

经济效益指标

年末城镇登记失业率

定性

5.5%左右


年末高校毕业生就业帮扶率

90

%

社会效益指标

减轻企业贷款成本

定性

有效减轻


失业人员再就业数量

1200

年末高校毕业生总体就业率

定性

不断提升


因就业问题发生重大群体性事件数量

=

0

零就业家庭帮扶率

98

%

就业困难人员再就业人数

374

满意度指标

服务对象满意度指标

就业创业服务对象满意度

95

%


第三部分浮梁县就业创业服务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年浮梁县就业创业服务中心收入预算总额为1808.05万元,较上年预算安排增加1263万元;本年收入合计1767.37万元,较上年预算安排增加1451.02万元;包括:财政拨款收入1755.37万元,较上年预算安排增加1444.02万元;其他收入12.00万元,较上年预算安排增加7万元。上年结转40.68万元,较上年预算安排减少188.01万元。

(二)支出预算情况

2026年浮梁县就业创业服务中心支出预算总额为1808.05万元,较上年预算安排增加1263万元。

按支出项目类别划分:基本支出328.65万元,较上年预算安排增加59.10万元;项目支出1479.40万元,较上年预算安排增加1203.91万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1760.80万元,较上年预算安排增加1216.27万元;卫生健康支出11.65万元,较上年预算安排增加11.65万元;农林水支出14.03万元,较上年预算安排增加13.51万元;住房保障支出21.57万元,较上年预算安排增加21.57万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出308.55万元,较上年预算安排增加35.5万元;商品和服务支出50.98万元,较上年预算安排增加7.68万元;对个人和家庭的补助811.10万元,较上年预算安排增加582.93万元;对企业补助468.39万元,较上年预算安排增加468.39万元;其他支出169.03万元,较上年预算安排增加168.51_万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年浮梁县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额1796.05万元,较上年预算安排增加1256.01万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1748.80万元,卫生健康支出11.65万元,农林水支出14.03万元,住房保障支出21.57万元。

按支出项目类别划分:基本支出316.65万元,项目支出1479.40万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出308.55万元,商品和服务支出38.98万元(其中委托业务费0.80万元),对个人和家庭的补助811.10万元,对企业补助468.39万元,其他支出169.03万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆_0___辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)项目情况说明

1、大学生进村入户就业调查2026

1)项目概述:此次入户调查涵盖全县16个乡镇,并建立相应的大学生花名册,确保调查数据的真实性、可靠性、及时性,为促进大学生就业提供基础数据。

2)立项依据:依据《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,推动经济高质量发展。为多渠道促进大学生就业创业,做好大学生摸排工作,建立好大学生花名册。

3)实施主体:浮梁县就业创业服务中心

4)实施方案:围绕大学生重点就业群体,全县各乡镇做好摸排工作,建立花名册。

5)实施周期:2026.01.01-2026.12.31

6)年度预算安排:3万

2、就业创业工作及帮扶工作经费2026

1)项目概述:积极宣传就业政策,贯彻落实就业促进法,免费为各类人员提供就业咨询等就业服务,有效兑现就业政策。

2)立项依据:依据《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,推动经济高质量发展。积极提供就业创业服务,落实就业帮扶政策。   3)实施主体:浮梁县就业创业服务中心

4)实施方案:围绕《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》等相关文件精神,做好就业创业工作。

5)实施周期:2026.01.01-2026.12.31

6)年度预算安排:15.33万

3、就业补助资金2026

1)项目概述:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出及经省级人民政府批准的其它支出项目。     

2)立项依据:《江西省财政厅江西省人力资源和社会保障厅关于下达2025年中央就业补助资金的通知》(赣财社指【2025】29号)及《江西省财政厅江西省人力资源和社会保障厅关于下达2025年省级就业补助资金的通知》(赣财社指【2025】78号文)等文件精神。

3)实施主体:浮梁县就业创业服务中心

4)实施方案:依据《就业补助资金管理办法》及省级下达的相关政策,做好就业政策兑现工作。

5)实施周期:2026.01.01-2026.12.31

6)年度预算安排:1420.39万

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县就业创业服务中心财政拨款"三公"经费安排0.98万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.98万元,比上年减0.02万元,主要原因是:厉行节约,减少公务接待支出

公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。


第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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