浮梁县就业创业服务中心2024年单位决算

目录

第一部分浮梁县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

（一）宣传国家积极就业政策，贯彻落实《就业促进法》，统筹城乡就业。

（二）负责失业保险基金待遇审核发放及管理工作。

（三）负责失业人员的登记、调查、统计工作。

（四）免费为各类求职人员提供职业技能培训、就业咨询等就业服务；认真落实各项政策补贴。

（五）开展人力资源市场信息收集整理、分析预测和发布工作，开发人力资源和人力资源市场信息平台建设。

（六）承担辖区域间的劳务输出、引导农村富余劳动力有序流动。

（七）积极推进就业政策的落实，大力挖掘辖区各类用人单位的空岗信息，推荐“4050”就业困难人员就业；多渠道为用人单位和求职者搭建双向选择平台。

（八）大力开发公益性就业岗位，及时帮助就业困难群众实现就业；加强对公益性岗位人员的规范管理；

（九）大力开展创业培训，积极搭建创业平台，鼓励劳动者自主创业。

（十）统筹城乡就业，认真做好《就业创业证》的发放和管理工作。

（十一）加强退休人员社会化管理，开展劳务代理工作，帮助辖区退休人员代办养老手续。

（十二）按照创业担保贷款政策要求，受理创业担保贷款申请，做好贷前调查、贷后管理工作，对担保贷款所需各项资料的真实性负责，监测和准确反映各类贷款的质量和风险状况，及时提出防范和化解贷款风险的意见和建议。

（十三）做好财政贴息申报工作，对提供担保的每笔贷款的利率、期限进行复核，发现问题，及时纠正。

（十四）贯彻执行国家和省人事人才政策、法律、法规和规定，开展人才公共服务工作，引导和促进我县人才合理流动。

（十五）负责高校毕业生就业指导和就业服务管理工作，按国家规定为毕业生提供档案托管、推荐就业、未就业见习等人才公共服务。

二、机构设置及人员情况

浮梁县就业创业服务中心（本级）设立1个内设机构，分别是：浮梁县就业创业服务中心。

本部门年末编制内实有人员19人，其他人员5人。离退休人员12人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员12人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,120.93	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	12.03	八、社会保障和就业支出	39	2,610.13
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	522.84
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,132.97	本年支出合计	58	3,132.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,132.97	总计	62	3,132.97
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,132.97	3,120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
208			社会保障和就业支出	2,610.13	2,598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	352.48	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
2080101			行政运行	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	323.28	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
20807			就业补助	2,257.66	2,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1,859.13	1,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	522.84	522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	522.84	522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	522.84	522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,132.97	300.75	2,832.22
208			社会保障和就业支出	2,610.13	300.75	2,309.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	352.48	300.75	51.73
2080101			行政运行	29.20	29.20
2080106			就业管理事务	323.28	271.55	51.73
20807			就业补助	2,257.66		2,257.66
2080701			就业创业服务补贴	233.08		233.08
2080704			社会保险补贴	20.44		20.44
2080705			公益性岗位补贴	145.00		145.00
2080799			其他就业补助支出	1,859.13		1,859.13
213			农林水支出	522.84		522.84
21308			普惠金融发展支出	522.84		522.84
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	522.84		522.84
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,120.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,598.10	2,598.10
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	522.84	522.84
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,120.93	本年支出合计	59	3,120.93	3,120.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,120.93	总计	64	3,120.93	3,120.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,120.93	288.71	2,832.22
208			社会保障和就业支出	2,598.10	288.71	2,309.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	340.44	288.71	51.73
2080101			行政运行	29.20	29.20
2080106			就业管理事务	311.24	259.51	51.73
20807			就业补助	2,257.66		2,257.66
2080701			就业创业服务补贴	233.08		233.08
2080704			社会保险补贴	20.44		20.44
2080705			公益性岗位补贴	145.00		145.00
2080799			其他就业补助支出	1,859.13		1,859.13
213			农林水支出	522.84		522.84
21308			普惠金融发展支出	522.84		522.84
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	522.84		522.84
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.46	302	商品和服务支出	8.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.24	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.72	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.44	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		280.25	公用经费合计					8.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.20	0.36	0.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.20	0.36	0.36
（1）国内接待费	7	——	——	0.36
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	45
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：浮梁县就业创业服务中心	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3132.97万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3132.97万元，比上年增加730.95万元，增长30.43%，主要原因：中央就业补助资金较上年增加。比年初预算数增加2607.73万元，增长596.48%，主要原因：上级下达的就业补助资金及普惠金融发展专项资金等未列入年初预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3120.93万元，占99.62%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.03万元，占0.38%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3132.97万元，其中本年支出合计3132.97万元，比上年增加730.95万元，增长30.43%，主要原因：中央就业补助资金较上年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余资金。比年初预算数增加2607.73万元，增长596.48%，主要原因：上级下达的就业补助资金及普惠金融发展专项资金等未列入年初预算。

本年支出的具体构成：基本支出300.75万元，占9.60%；项目支出2832.22万元，占90.40%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数505.24万元，决算数3120.93万元，完成年初预算的617.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数281.24万元，决算数2598.10万元，完成年初预算的923.79%。预决算差异主要原因：上级下达的就业补助资金未列入年初预算。

（二）农林水支出（类）年初预算数224.00万元，决算数522.84万元，完成年初预算的233.41%。预决算差异主要原因：上级下达的普惠金融发展专项资金未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.71万元，其中：

（一）工资福利支出279.46万元，比上年减少54.00万元，下降16.19%，主要原因：人员增加一人，且2024年度发放2022年度绩效考核。

（二）商品和服务支出8.41万元，比上年减少4.01万元，下降32.25%，主要原因：办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.79万元，比上年增加0.79万元，主要原因：发放独生子女补贴。

（四）资本性支出0.05万元，比上年减少0.40万元，下降88.91%，主要原因：购买一台办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少4.90万元，下降93.20%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算执行。决算数比上年减少4.90万元，下降93.20%,主要原因：减少公务接待。全年国内公务接待4批，累计接待45人次，主要是：部门工作交流、上级部门调研等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金2832.22万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：就业补助资金。涉及一般公共预算支出1004.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过对2024年就业补助资金进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，但项目资金使用存在不合规情况。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，项目评价得分91.5分，绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3120.93万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我中心部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保证支撑作用。2024年综合评定我中心整体支出绩效得分为92.5分，绩效等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门预算绩效管理开展情况

1、合理设置预算绩效管理目标。我中心根据县财政绩效相关管理要求，结合部门职责和当年工作任务，确定当年预算绩效管理目标，优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。

2、定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标，加强对预算绩效执行日常管理和监控，并定期对执行信息进行收集、审核、分析；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

3、高度重视预算绩效自评管理工作。在年度终了或项目完成时，按照“查问题、找原因”的思路，开展预算绩效管理自评工作，对照设定的绩效管理目标和评价标准，找出我中心在当年预算绩效管理工作中存在的问题和不足。

4、充分利用预算绩效评价管理结果。根据预算绩效评价中找出的问题和原因，进行整改，同时，将评价结果作为次年预算编制的依据，从而进一步提升我中心预算绩效管理水平。

二、综合评价结论

我中心部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保证支撑作用。2024年综合评定我中心整体支出绩效得分为92.5分，绩效等级为“优”。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）管理指标（分值30分，实际得分27分）

1、预算编制情况（分值8分，实际得分8分）

2024年部门预算表中，年初预算收入308.71万元，其中，财政拨款收入288.71万元，其他收入20万元。部门预算收入数据完整，收入来源编报齐全。

2、决算编制情况（分值8分，实际得分8分）

2024年全年资金使用金额为3132.97万元，资金来源于财政拨款收入3120.94万元，其他收入12.03万元。

3、资产管理（分值4分，实际得分4分）

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》、《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》（财资〔2022〕124号）及县财政相关文件规定，按照要求按时报送资产月报、资产年报，定期对资产进行清查盘点。

4、全年预算执行数（分值10分，实际得分7分）

2024年全年收到全年预算执行数为3132.97万元，执行率91.92%，预算执行总体情况较好。

（二）履职完成情况（指标分数25分，实际得分21.5分）

1、数量指标（指标分数15分，实际得分11.5分）

（1）创业担保贷款发放额16544万元，完成指标值的185.89%；

（2）享受职业培训补贴人员数量1500人，完成指标值的68.18%；

（3）享受社会保险人员数量155人，完成指标值的119.23%；

（4）享受公益性岗位补贴人员数量375人，完成指标值的107.14%；

（5）享受就业见习补贴人员数量154人，完成指标值的308%；

（6）享受创业培训人员数量622人，完成指标值的103.67%；

（7）享受职工岗位技能和就业技能培训人数878人，完成指标值的54.88%；

（8）举办招聘会数量15场，完成指标值的250%；

2、质量指标（指标分数10分，实际得分10分）

（1）资金足额拨付率：资金足额拨付率100%。

（2）职业培训补贴发放准确率：职业培训补贴发放准确率98%。

（3）社会保险补贴发放准确率：社会保险补贴发放准确率98%。

（4）公益性岗位补贴发放准确率：公益性岗位补贴发放准确率98%。

（5）就业见习补贴发放准确率：就业见习补贴发放准确率98%。

（6）求职创业补贴发放准确率：求职创业补贴发放准确率98%。

（三）履职效果情况（指标分数35分，实际得分34分）

1、社会效益指标（指标分数35分，实际得分34分）

（1）年末高校毕业生总体就业率：年末高校毕业生总体就业率不断提升。

（2）就业困难人员再就业人数：就业困难人员再就业人数478人。

（3）失业人员再就业人数：失业人员再就业人数1547人。

（4）零就业家庭帮扶率：零就业家庭帮扶率100%。

（5）金融机构网点覆盖率：金融机构网点覆盖率100%。

（6）创业浮梁注册总人数：创业浮梁注册总人数20060。

（7）5+2就业之家建设总数：5+2就业之家建设总数51家。

（四）社会满意度（指标分数10分，实际得分10分）

1、满意度指标（指标分数10分，实际得分10分）

及时解答群众问题，及时发放就业补贴，就业扶持经办人员满意度达95%。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024年我中心整体支出绩效在预算执行管理上面还存在不足，体现在：（1）预算执行率未达到100%，主要原因是中央就业补助资金未完全使用。（2）年初指标值设定与年末实际完成情况差异较大，年初指标值设置不够合理。

（二）改进的方向和具体措施

对于本次绩效自评发现的问题，我中心将从提高预算编制准确性及规范预算执行等方面加以改进。（1）提高预算编制准确性，在预算编制环节加强财务与业务的融合，做好基础数据测算，充分考虑可能出现的现实因素，提高预算编制及年初指标设置的准确性和合理性。（2）规范预算执行，在预算执行阶段强化预算执行力度，并做好预算监控工作。对于出现偏差的指标，应及时进行跟踪及调整。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对整体基础绩效评价中发现的问题和情况，我中心将坚持以问题为导向，落实改进举措。对绩效评价结果将按政府信息公开有关规定及上级部署公开。

浮梁县就业创业服务中心（本级）项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			人事代理服务
主管部门			浮梁县就业创业服务中心					实施单位			浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）						年初预算数	全年预算数A	全年执行数B			分值	执行率	得分
			年度资金总额			18.73	18.73	18.73			10	100	10
			政府预算资金			18.73	18.73	18.73			—	100	—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	保障中心工作正常运转，有序开展，部门间沟通衔接顺畅。							保障中心工作正常运转，有序开展，部门间沟通衔接顺畅。
绩效指标	一级指标				二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标				经济成本指标	人事代理服务成本	≤190000元	187300		20	20
					社会成本指标
					生态环境成本指标
	产出指标				数量指标	创业贷款业务咨询及受理次数	＞350次	500		3	2	年初指标与实际完成差异较大，年初指标值设定不合理
						失业保险业务咨询及受理次数	≥500次	670		3	2	年初指标与实际完成差异较大，年初指标值设定不合理
						就业事务咨询及政策兑现次数	≥1200次	2000		3	2	年初指标与实际完成差异较大，年初指标值设定不合理
						公文收发办理次数	≥600次	446		3	1.08	年初指标与实际完成差异较大，年初指标值设定不合理
					质量指标	受理材料准确率	＝100%	100		3	3
						受理材料完整率	＝100%	100		3	3
						政策知晓率	＝100%	100		3	3
						公文流转顺畅率	＝100%	100		3	3
					时效指标	创业贷款业务咨询及受理及时率	即刻受理	基本达成目标		4	4
						就业事务政策兑现及时性	≤21工作日	21		4	4
						公文收发及时性	当日	基本达成目标		4	4
						失业保险业务咨询及受理及时率	即刻受理	基本达成目标		4	4
	效益指标				经济效益指标	失业保险业务对就业情况影响	重点群体稳定	基本达成目标		5	5
					社会效益指标	就业事务对就业情况影响	就业规模持续扩大	基本达成目标		5	5
						部门间沟通、衔接	有效推进	基本达成目标		5	5
						创业贷款业务对就业情况影响	就业质量不断提升	基本达成目标		5	5
					生态效益指标
	满意度指标				服务对象满意度	创业贷款业务咨询及办理群众满意度	≥90%	95		2.5	2.5
						失业保险咨询及办理群众满意度	≥90%	95		2.5	2.5
						公文签办人员满意度	≥90%	95		2.5	2.5
						就业事务咨询及办理群众满意度	≥90%	95		2.5	2.5
总分										100	95.08
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		大学生进村入户就业调查
主管部门		浮梁县就业创业服务中心							实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）						年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额				3	3		3		10	100	10
		政府预算资金				3	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	1、此次入户调查涵盖全县16个乡镇 2、建立相应的大学生花名册 3、确保调查数据的真实性、可靠性、及时性 4、为促进大学生就业提供基础数据								1、此次入户调查涵盖全县16个乡镇 2、建立相应的大学生花名册 3、确保调查数据的真实性、可靠性、及时性 4、为促进大学生就业提供基础数据
绩效指标	一级指标			二级指标		三级指标	年度指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标			经济成本指标		中心调查工作经费	＝30000元		30000	10	10
						乡镇调查工作经费	＝4500元/个		4500	10	10
				社会成本指标
				生态环境成本指标
	产出指标			数量指标		调查乡镇数量	＝16个		16	8	8
						调查大学生数量	≥500人		623	8	8
				质量指标		调查对象覆盖率	≥90%		98	8	8
						调查数据准确率	≥90%		98	8	8
				时效指标		调查对象收集统计及时性	每年9月30日前		基本达成目标	8	8
	效益指标			经济效益指标
				社会效益指标		促进大学生就业	≥1160人		1248	20	20
				生态效益指标
	满意度指标			服务对象满意度		调查对象满意度	≥90%		95	10	10
总分										100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		补充担保基金（普惠金融发展）
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30	30		10	100	10
		政府预算资金		0	30	30		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。					支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	创业担保贷款贴息率	基准利率加上150bp的50%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	创业担保贷款发放额	≥8900万元	16544	8	6	年初指标设定按照上级下发工作任务数设置，实际完成情况超过任务数，应及时跟进项目，调整目标任务。
			数量指标	补充担保基金额度	≤50万元	30	7	7
			质量指标	地方配套到位率	＝100%	100	5	5
				资金足额拨付率	＝100%	100	5	5
				创业担保贷款回收率	＝100%	99.9	5	4.99	有一笔贷款20万元逾期，目前已归还4万元，正在追回中。
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	98	5	5
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥90%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥90%	95	5	5
总分							100	97.99

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		就业补助资金
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		936	1,216.556	1,004.133		10	82.54	7
		政府预算资金		936	1216.55581	1004.132865		—	82.54	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴、优秀创业项目资助、创业孵化基地补助、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3、确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。					1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴、优秀创业项目资助、创业孵化基地补助、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3、确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	就业补助资金总支出	≤1350万元	1004.13	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	举办招聘会数量	≥6次	15	3	2	指标值与实际完成值差异较大，年初指标设定应更加合理
				企业用工情况调查数量	≥90家	166	3	2	指标值与实际完成值差异较大，年初指标设定应更加合理
				享受公益性岗位补贴人员数量	≥350人	375	3	3
				创业培训人数	≥600人	622	3	3
				享受社会保险补贴人员数量	≥130人	155	3	3
				享受就业见习补贴人员数量	≥50人	154	3	2	指标值与实际完成值差异较大，年初指标设定应更加合理
				职工岗位技能和就业技能培训人数	≥800人	878	3	3
				享受职业培训补贴人员数量	≥1400人	1524	3	3
			质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				社会保险补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				职业培训补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				就业见习补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	98	3	3
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	98	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	基本达成目标	3	3
				5 2就业之家建设总数	≥16家	51	3	2	指标值与实际完成值差异较大，年初指标设定应更加合理
				零就业家庭帮扶率	≥95%	100	3	3
				创业浮梁注册总人数	≥10000人	20060	2	1	指标值与实际完成值差异较大，年初指标设定应更加合理
				年末高校毕业生总体就业率	不断提升	基本达成目标	3	3
				失业人员再就业人数	≥1200人	1547	3	3
				就业困难人员再就业人数	≥374人	478	3	3
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	用工企业满意度	≥90%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	就业服务对象满意度	≥90%	95	5	5
总分							100	92

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		贴息（普惠金融发展）
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		224	471.926	471.407		10	99.89	7
		政府预算资金		224	471.925583	471.406686		—	99.89	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。					支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	创业担保贷款贴息率	基准利率加上150bp的50%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	创业担保贷款发放额	≥8900万元	16544	15	12.5	按照目标任务设定指标，实际完成情况超目标完成
			质量指标	地方配套到位率	＝100%	100	5	5
				资金足额拨付率	＝100%	100	5	5
				创业担保贷款回收率	＝100%	99.9	5	4.99	有一部贷款20万元逾期，已经归还4万元，剩余还在追回中
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	98	5	5
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥90%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥90%	95	5	5
总分							100	94.49

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		就业补助资金（惠企）
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20.444	20.444		10	100	10
		政府预算资金		0	20.44419	20.44419		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过就业补助资金的使用，推动全县就业形势保持总体稳定，就业形势稳中向好，就业目标任务顺利完成，创业工作稳步推进，服务保障工作扎实有效。					通过就业补助资金的使用，推动全县就业形势保持总体稳定，就业形势稳中向好，就业目标任务顺利完成，创业工作稳步推进，服务保障工作扎实有效。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	补助资金	≤1500000元	204441.9	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥50人	154	3	2	年初指标设定值与年末实际完成情况差异较大，年初指标设定应更加合理
				创业培训人数	≥600人	622	3	3
				企业用工情况调查数量	≥90家	166	3	2	年初指标设定值与年末实际完成情况差异较大，年初指标设定应更加合理
				举办招聘会数量	≥6次	15	3	2	年初指标设定值与年末实际完成情况差异较大，年初指标设定应更加合理
				享受职业培训补贴人员数量	≥1400人	1524	3	3
				享受社会保险补贴人员数量	≥130人	155	3	3
				享受公益性岗位补贴人员数量	≥350人	375	3	3
				职工岗位技能和就业技能培训人数	≥800人	878	3	3
			质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				求职创业补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				职业培训补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				社会保险补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	98	3	3
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	98	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	失业人员再就业人数	≥1200人	1547	4	4
				就业困难人员再就业人数	≥374人	478	4	4
				零就业家庭帮扶率	≥95%	100	4	4
				年末高校毕业生总体就业率	不断提升	基本达成目标	4	4
				因就业问题发生重大群体性事件数量	0	基本达成目标	4	4
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	用工企业满意度	≥90%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	就业服务对象满意度	≥90%	95	5	5
总分							100	97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年普惠金融贴息及奖补（存量收回资金再安排）
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.073	1.073		10	100	10
		政府预算资金		0	1.073333	1.073333		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	创业担保贷款发放额增长率	≥3%	8.79	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	99.9	15	15
			质量指标	资金足额拨付率	≥95%	100	15	15
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥90%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥90%	95	5	5
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		就业补助资金（非惠企利民）
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	190	135.62		10	71.38	5
		政府预算资金		0	190	135.620474		—	71.38	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过就业补助资金的使用，推动全县就业形势保持总体稳定，就业形势稳中向好，就业目标任务顺利完成，创业工作稳步推进，服务保障工作扎实有效。					通过就业补助资金的使用，推动全县就业形势保持总体稳定，就业形势稳中向好，就业目标任务顺利完成，创业工作稳步推进，服务保障工作扎实有效。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	发放招聘会手册	≥3万册	6.7	20	18	年初指标值与实际完成值差异较大，年初指标值设置应更加合理
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	企业用工情况调查数量	≥90家	166	3	2	年初指标值与实际完成值差异较大，年初指标值设置应更加合理
				举办招聘会数量	≥6次	15	3	2	年初指标值与实际完成值差异较大，年初指标值设置应更加合理
				享受公益性岗位补贴人员数量	≥350人	375	3	3
				享受社会保险补贴人员数量	≥130人	155	3	3
				享受就业见习补贴人员数量	≥50人	154	3	2	年初指标值与实际完成值差异较大，年初指标值设置应更加合理
				职工岗位技能和就业技能培训人数	≥800人	878	3	3
				享受职业培训补贴人员数量	≥1400人	1524	3	3
				创业培训人数	≥600人	622	3	3
			质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				职业培训补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				社会保险补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				就业见习补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
				求职创业补贴发放准确率	≥95%	100	2	2
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	98	3	3
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	98	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	失业人员再就业人数	≥1200人	1547	4	4
				就业困难人员再就业人数	≥374人	478	4	4
				零就业家庭帮扶率	≥95%	100	4	4
				年末高校毕业生总体就业率	不断提升	基本达成目标	4	4
				因就业问题发生重大群体性事件数量	0	基本达成目标	4	4
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	用工企业满意度	≥90%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	就业服务对象满意度	≥90%	95	5	5
总分							100	90

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		江西省浮梁县茶、瓷行业高技能人才培训共建共享基地
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,000	1,000		10	100	10
		政府预算资金		0	1000	1000		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	积极发挥地方政府、院校、行业协会、企业机构的合力，围绕服务地方经济产业发展，大力培养江西省制造业重点产业链“1269”行动急需紧缺实用型高技能人才。构建高技能人才考核与评价、高技能人才培训或研修课程开发、高技能成果交流展示、传承工匠精神等一体化实践实训平台，打造一批融入人才培养、技术创新、企业服务、技能人才创业等功能于一体的示范性人才培训基地。促进就业创业；打造特色创新和标志成果等。					目前资金已拨付1000万元，但是受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。设施设备到位后，立即启动培训活动。目前，基地建设工作正在稳步推进，已开始广泛收集县域内的培训需求，并积极与各大院校、酒店、茶企等单位展开深度合作，共同制定培训计划。基地将全力推进各项工作，力争2025年圆满完成既定培训目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单个基地投入金额	＝1000万元	1000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	单个基地开展补贴性职业技能培训(人次)	≥5000人次	0	6	0	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
				单个基地申报主体具备培训评价等资质的工种数量	＝11个	0	5	0	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
				单个基地与职业院校（或企业）开展相关工种合作数量	＝11个	0	5	0	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
			质量指标	通过培训实现就业创业人数占服务人数比(%)	≥70%	0	6	0	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
			质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员数	≥3500个	0	6	0	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
			时效指标	资金拨付率(%)	＝100%	100	6	6	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
			时效指标	项目完成时间	12月底前	部分实现目标	6	4	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
	效益指标		经济效益指标	培训工种服务相关当地企业主体数量(个)	≥100个	0	10	0	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
			社会效益指标	对促进产业升级、区域经济发展等方面促进作用	作用明显	部分实现目标	5	3	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
			社会效益指标	带动当地特色产业、重点行业集群发展方面作用	作用明显	部分实现目标	5	3	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职业技能评价对象满意度(%)	≥95%	0	4	0	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
				培训机构跟踪服务满意度(%)	≥95%	0	3	0	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
				职业技能培训对象满意度(%)	≥95%	0	3	0	受资金筹集和装饰工程建设周期的影响，基地设施设备的入驻工作预计在2025年2月完成。
总分							100	46

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		"5+2"就业之家工作经费
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30	30		10	100	10
		政府预算资金		0	30	30		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	“5+2就业之家”按照功能侧重分级分类提供就业公共服务。县级提供综合性就业公共服务或侧重提供“家门口”就业的零工服务；乡镇级侧重“就业经办+就业援助”服务；社区（村）级侧重“信息摸排+岗位推荐”服务；开发区侧重企业用工服务；大中专院校侧重毕业生就业创业服务。					“5+2就业之家”按照功能侧重分级分类提供就业公共服务。县级提供综合性就业公共服务或侧重提供“家门口”就业的零工服务；乡镇级侧重“就业经办+就业援助”服务；社区（村）级侧重“信息摸排+岗位推荐”服务；开发区侧重企业用工服务；大中专院校侧重毕业生就业创业服务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	县、产业园区、乡镇就业之家工作、运行维护经费	≤168000元	168000	10	10
			经济成本指标	社区、村级就业之家工作、运行维护经费	≤132000元	132000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	县、产业园区、乡镇就业之家数量	＝18家	18	10	10
			数量指标	社区、村级就业之家数量	＝33家	33	10	10
			质量指标	就业之家运行服务	正常运转	基本达成目标	10	9	基本完成既定目标
			时效指标	资金在规定时效下达率	≥95%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会影响	持续提升“就业之家”品牌影响力，促进就业	基本达成目标	10	8	基本完成既定目标
			社会效益指标	就业工作服务质量	更加精准、高效、便捷	基本达成目标	10	8	基本完成既定目标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	就业之家满意度	≥95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	企业及群众满意度	≥95%	95	5	5
总分							100	95

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		中央下达就业补助资金
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		81.074	81.074	81.074		10	100	10
		政府预算资金		81.07385	81.07385	81.07385		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴、优秀创业项目资助、创业孵化基地补助、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。					1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴、优秀创业项目资助、创业孵化基地补助、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公益性岗位补贴	＝930元/人	930	10	10
			经济成本指标	职业培训补贴（技能提升）	≤1500元/人	1500	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥600人	347	3	0	公益性岗位因政策原因调整，目前在岗人数未达到目标值
				享受职业培训补贴人员数量	≥1900人	1500	3	1.42	年初指标设定按照上一年度任务数设置，2024年任务数较2023年任务数变动较大
				享受社会保险补贴人员数量	≥130人	155	3	3
				企业用工情况调查数量	≥90家	163	3	3
				监测劳动力信息数量	≥100000个	132931	3	3
				举办招聘会数量	≥6次	15	3	2	招聘会举办场次根据实际情况及上级安排开展，与预期差异较大
				发放就业宣传资料	≥150000册	152000	3	3
			质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥95%	98	3	3
				职业培训补贴发放准确率	≥95%	98	3	3
				社会保险补贴发放准确率	≥95%	98	3	3
				公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	98	3	3
			时效指标	项目按计划时间完成率	≥95%	100	3	3
			时效指标	补贴资金拨付时间	≤10工作日	7	4	4
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100	3	3
				失业人员再就业人数	≥1200人	1547	4	4
				年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	3	3
				城镇新增就业人数	≥2600人	2840	4	4
				因就业问题发生重大群体性事件数量	＝0个	0	3	3
				年末城镇登记失业率	≤4.5%	3.9	3	3
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	就业服务对象满意度	≥95%	95	10	10
总分							100	94.42

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年普惠金融贴息及奖补
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		18.025	18.025	18.025		10	100	10
		政府预算资金		18.025429	18.025429	18.025429		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	创业担保贷款贴息利率	≤3%	3	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥3%	8.79	15	15
			质量指标	地方配套到位率	＝100%	100	5	5
				资金足额拨付率	＝100%	100	5	5
				创业担保贷款回收率	＝100%	99.9	5	4.99	有一笔贷款20万元逾期，目前已追回4万元，其余正在追回中
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	98	5	5
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	支持就业创业人数	≥1000人	2580	10	8	年初指标设定与实际情况差异较大
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥95%	95	5	5
总分							100	97.99

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年补充创业担保贷款担保基金
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.331	2.331	2.331		10	100	10
		政府预算资金		2.330699	2.330699	2.330699		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	创业担保贷款财政贴息利率	≤3%	3	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥3%	8.79	15	13	发放贷款数超过下发任务数，应及时根据实际情况调整
			质量指标	地方配套到位率	＝100%	100	8	8
			质量指标	资金足额拨付率	＝100%	100	7	7
			时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥5倍	5	10	10
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥95%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥95%	95	5	5
总分							100	98

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023中央下达就业资金(非惠企利民)
主管部门		浮梁县就业创业服务中心				实施单位		浮梁县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16.385	16.385	16.385		10	100	10
		政府预算资金		16.384526	16.384526	16.384526		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1：资金按规定用于就业创业服务补助以及经省级人民政府批准的其他支出项目。2：加强公共就业创业服务机构服务能力建设、支持服务场所维护修缮及运行、设备购置、信息网络系统建设运行维护等基层就业机构服务机构能力建设3：劳动力信息摸排准确、动态掌握底数。4：积极开展送岗下乡、进社区、进活动及开展春风行动、就业援助月等活动。					1：资金按规定用于就业创业服务补助以及经省级人民政府批准的其他支出项目。2：加强公共就业创业服务机构服务能力建设、支持服务场所维护修缮及运行、设备购置、信息网络系统建设运行维护等基层就业机构服务机构能力建设3：劳动力信息摸排准确、动态掌握底数。4：积极开展送岗下乡、进社区、进活动及开展春风行动、就业援助月等活动。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	基层公共就业服务	＝658800元	658800	5	5
				大型招聘会活动	≤150000元	150000	5	5
				中型招聘会活动	≤100000元	100000	5	5
				小型招聘会活动	≤60000元	60000	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放就业宣传资料	≥150000册	152000	5	5
				监测劳动力信息数量	≥100000个	132931	5	5
				举办招聘会数量	≥6场	15	5	4	根据实际情况及上级安排开展招聘会，实际场次高于预计情况，请及时调整
				基层就业服务机构数量	＝16家	51	5	4	年初指标与实际情况差异较大，应及时根据实际情况调整年初指标
			质量指标	劳动力信息准确率	≥80%	89	4	4
				基层能力建设费发放准确率	≥95%	100	3	3
				招聘会入场人数	≥5500人	12836	3	2	根据实际情况及上级安排开展招聘会，实际场次高于预计情况，请及时调整
			时效指标	基层能力建设费拨付时间	≤10日	7	3	3
				劳动力信息更新时效	≤30日	7	4	4
				春风行动招聘会	≤3月	2	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	就业创业服务质量	有效提高	基本达成目标	6	6
				招聘会达成就业意向	≥600人	2866	7	5	根据实际情况及上级安排开展招聘会，实际场次高于预计情况，请及时调整
				劳动力信息台账	建立健全	基本达成目标	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参会企业满意度	≥95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	就业服务对象满意度	≥95%	95	5	5
总分							100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款：财政拨款的资金主要来源于本级政府的财政收入。

二、支出科目

基本支出：基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。‌ 基本支出是部门支出预算的组成部分，通常是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划‌。

项目支出：项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。‌ 这是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的用于年度支出计划‌。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

详情请见附件