浮梁县人力资源和社会保障局2024年度单位决算

目录

第一部分浮梁县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

根据国家、省、市政府有关人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案，结合全县实际，研究拟定相应的具体改革方案；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；研究拟定机构改革人员定岗分流等政策规定。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：秘书股、事业单位人事股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业失业和养老保险股、劳动综合股。

本单位2024年年末编制人数39人，其中行政编制17人，事业编制22人；年末实有人数34人，其中在职人员34人，其他人员5人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,056.98	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,009.80
	9		九、卫生健康支出	40	14.37
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,056.98	本年支出合计	58	1,056.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.92	年末结转和结余	60	0.92
	30			61
总计	31	1,057.91	总计	62	1,057.91
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,056.98	1,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,009.80	1,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	884.20	884.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	546.40	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	331.09	331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,056.98	654.51	402.47
208			社会保障和就业支出	1,009.80	607.33	402.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	884.20	541.70	342.50
2080101			行政运行	546.40	541.70	4.70
2080102			一般行政管理事务	6.71		6.71
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	331.09		331.09
20805			行政事业单位养老支出	65.62	65.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87
20807			就业补助	59.97		59.97
2080799			其他就业补助支出	59.97		59.97
210			卫生健康支出	14.37	14.37
21011			行政事业单位医疗	14.37	14.37
2101101			行政单位医疗	13.82	13.82
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
221			住房保障支出	32.81	32.81
22102			住房改革支出	32.81	32.81
2210201			住房公积金	32.81	32.81
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,056.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,009.80	1,009.80
	9		九、卫生健康支出	41	14.37	14.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.81	32.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,056.98	本年支出合计	59	1,056.98	1,056.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,056.98	总计	64	1,056.98	1,056.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,056.98	654.51	402.47
208			社会保障和就业支出	1,009.80	607.33	402.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	884.20	541.70	342.50
2080101			行政运行	546.40	541.70	4.70
2080102			一般行政管理事务	6.71		6.71
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	331.09		331.09
20805			行政事业单位养老支出	65.62	65.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87
20807			就业补助	59.97		59.97
2080799			其他就业补助支出	59.97		59.97
210			卫生健康支出	14.37	14.37
21011			行政事业单位医疗	14.37	14.37
2101101			行政单位医疗	13.82	13.82
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
221			住房保障支出	32.81	32.81
22102			住房改革支出	32.81	32.81
2210201			住房公积金	32.81	32.81
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.88	302	商品和服务支出	62.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.47	30201	办公费	12.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.05	30202	印刷费	7.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.65	30203	咨询费	3.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	71.35	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	30206	电费	8.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.61	30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	27.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	4.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.64	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.96	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		591.94	公用经费合计					62.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.50	0.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.50	0.45
（1）国内接待费	7	——	——	0.45
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	28
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：浮梁县人力资源和社会保障局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计年初预算数1089.49万元，决算数1057.91万元，完成年初预算的97.1%，主要原因是：三支一扶人员经费下降；其中年初结转和结余0.92万元，比上年减少6.38万元，下降87.34%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1056.98万元，比上年减少28.62万元，下降2.64%，主要原因：三支一扶人员经费下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1056.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计年初预算数1089.49万元，决算数1057.91万元，完成年初预算的97.1%，主要原因是：三支一扶人员经费下降；其中本年支出合计1056.98万元，比上年减少35.00万元，下降3.21%，主要原因：三支一扶人员经费下降；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.92万元，与上年持平，主要原因：非财政拨款支出无。

本年支出的具体构成：基本支出654.51万元，占61.92%；项目支出402.47万元，占38.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1078.49万元，决算数1056.98万元，完成年初预算的98.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数1031.30万元，决算数1009.80万元，完成年初预算的97.91%。预决算差异主要原因：三支一扶生活补助。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数14.37万元，决算数14.37万元，完成年初预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数32.81万元，决算数32.81万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出654.51万元，其中：

（一）工资福利支出537.88万元，比上年增加96.47万元，增长21.86%，主要原因：单位人员增加。

（二）商品和服务支出62.29万元，比上年增加1.97万元，增长3.26%，主要原因：办公经费增长。

（三）对个人和家庭补助支出54.05万元，比上年减少6.92万元，下降11.35%，主要原因：三支一员人员生活补助支出调整。

（四）资本性支出0.28万元，比上年减少12.11万元，下降97.74%，主要原因：办公设备购置下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.45万元，完成全年预算的90.52%；决算数比上年减少1.89万元，下降80.69%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国费。决算数与上年持平，主要原因：无出国费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.45万元，完成全年预算的90.52%，主要原因：当年公务接待下降。决算数比上年减少1.89万元，下降80.69%,主要原因：当年公务接待下降。全年国内公务接待5批，累计接待28人次，主要是：上级检查和调研公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出年初预算数58.59万元，决算数62.57万元，其中：商品和服务支出62.29万元，资本性支出0.28万元；决算数完成全年预算的106.8%，决算数比上年减少10.14万元，下降13.95%，主要原因：办公经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金385万元，占项目支出总额的95.8 %。其中，0 个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

通过对浮梁县“三支一扶”人员工作、生活补助经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，但项目资金使用存在不合规情况。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，浮梁县“三支一扶”人员工作、生活补助经费项目评价得分88.33分，绩效评价等级为“良”。(详见附件：部门评价表)

部门评价表

项目名称：				“三支一扶”工作、
主管部门				浮梁县财政局				项目实施单位								浮梁县人力资源和社会保障局
项目负责人				李丽				联系电话								15607988366
项目类型				经常性项目(✔)一次性项目()
计划投资额 (万元)				385			实际到位资金(万元)					385	实际使用情况(万元)						201.44
其中：中央财政				80			其中：中央财政												80
省财政							省财政
市县财政				305			市县财政												121.44
其他							其他
二、绩效评价指标评分(参考)
一级指标			分值			二级指标				分值	三级指标			分值			得分
决策			40			项目立项				6	立项依据充分性			3			3
											立项程序规范性			3			3
						绩效目标				6	绩效目标合理性			3			1
											绩效指标明确性			3			1
						资金投入				8	预算编制科学性			4			3
											资金分配合理性				4			3
过程					资金管理				8		资金到位率				4			4
											预算执行率				4			0
					资金管理				4		资金使用合规性				4			4
					组织实施				8		管理制度健全性				4			4
											制度执行有效性				4			4
产出		40			产出数量				8		新招募人数完成情况				3			1
											补助发放标准				2			2
											招募人员总数				3			0.75
					产出质量				8		考核合格率				4			4
											期满安置率				4			4
					产出时效				12		生活费、各项社保及公积金发放、缴纳及时性				12			12
					产出成本				12		工作生活补贴				12			12
					社会效益				10		对促进大学生就业有效				5			4
											对提高基层工作效率作用				5			5
					满意度				10		社会公众或服务对象满意度				10			10
总分		100							100						100			84.75
评价等次	优□良☑中□差□
	100-90(含)分为优、90-80(含) 分为良、80-60(含) 分为中、60分以下为差

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

通过对 2024年度浮梁县人社局部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2024年度浮梁县人社局部门整体支出绩效评价综合得分97分，绩效评价等级为“优”。

《部门(单位)整体支出绩效自评表》

评价部门名称		浮梁县人力资源和社会保障局				下属单位个数
整体支出规模				全年预算数				全年执行数		执行率
			资金来源:(1) 财政拨款		1286.18			1056.98		82.18%
			(2)其他资金
			资金结构:(1) 基本支出		674.25			659.21		98%
			(2)项目支出		611.93			397.77		65%
分解目标自评
一级指标	权重		二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30		预算编审管理		预算编制完整性		数据完整、编	全部符合	2.5	2.5

		报齐全
	绩效目标管理	绩效目标编制规范、合理	绩效目标编制规范、合理	2.5	2.5
预算执行管理	“三公经费” 控制率	本年度 “三公经费” 实际支出数与预算安排数的比率≤ 100%	66%	2.5	2.5
预算执行管理	支付进度率	100%	82%	2.5	1.5	项目资金结余
部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	10.00%	2.5	1.5	项目资金结余
预决算信息公开管理	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	依法及时完整公开	依法及时完整公开	2	2
预决算信息公开管理	基础信息完善性	部门基础信息完善	完善	1.5	1.5
部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	108%	2.5	1.5	临聘人员5 人。
部门预算管理	管理制度健全性	管理制度健全完整	有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到有效执行。	2.5	2.5

			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	无问题	无问题	2.5	2.5
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	90%	2.5	2.5
		资产管理	管理制度健全性	制定的管理制度健全完整	有健全完整的管理制度	2	2
		资产管理	资产管理安全性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	合规	2	2
产出指标	25	数量指标	部门在职人员	32人	34人	2	2
			会议次数	24次	33次	2	2
			认识招聘工作场次	5次	8次	2	2
			公务接待执行数	<=3万元	0.45万元	2	2
			退休人员	18人	18人	2	2
		质量指标	公务接待标准合规率	100%	100%	3	3
			招聘工作公开率	100%	100%	3	3
			人员工资及其他待遇发放合规率	100%	100%	4	4
		时效指标	各项资金支付及时性	当年内及时支付	当年内及时支付	5	5
效果指标	25	经济效益指标	资金绩效管理对促进资金使用合规性	有效促进	有效促进	15	15

第四部分名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款：是指财政当年拨付的一般公共预算资金；财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。