县残联单位2022年度决算

目 录

第一部分 县残联单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县残联单位概况

一、单位主要职能

浮梁残疾人联合会本级是中国残疾人联合会地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。其主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守纪律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业和国际交流和合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是办公室。

本单位2022年年末实有人数 6人，其中在职人员 4人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2 人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 308.82万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少81.26万元， 下降20.83 %；本年收入合计 0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 308.82万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 308.82万元，其中本年支出合计 308.82万元，较2021年减少81.26万元，下降20.83 %；年末结转和结余 0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 247.88万元，占80.26 %；项目支出 59.12万元，占 19.14%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 308.82万元，决算数为 308.82万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 247.88万元，决算数为 247.88万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：……。

（二）其他支出年初预算数为 59.12万元，决算数为59.12万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：……。

……（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.82万元，其中：

（一）工资福利支出 85.72万元，较2021年增加21.71万元，增长25.32 %，主要原因是：人员调资増加。

（二）商品和服务支出 88.01万元，较2021年减少36.78万元，降低29.47 %，主要原因是：预算数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 135.09万元，较2021年减少65.67万元，降低32.71 %，主要原因是:预算数减少。

（四）资本性支出 0万元，较2021年减少0.52万元，降低100 %，主要原因是:没有添加办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.49万元，决算数为2.49万元，完成预算的 100 %，决算数较2021年减少0.68万元，下降21.45 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.52万元，决算数为 1.52万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加0.09万元，增长6.29 %，主要原因是接待人员增加。全年国内公务接待 22批，累计接待170 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.97万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0.97万元，完成预算的 100%，决算数较2021年减少0.76万元，降低43.93 %，主要原因是下乡了解残疾人情况次数减少，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.97万元，决算数为0.97万元，完成预算的 100%，决算数较2021年减少0.76万元，降低43.93 %，主要原因是下乡了解残疾人情况次数减少，年末公务用车保有1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是:无增加。

。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 28.8万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数28.8万元，增长（降低）0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位其他用车[下乡用车]。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。