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浮梁县林业局2024年度部门决算
目 录
第一部分 浮梁县林业局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县林业局概况
一、部门主要职责
(一)负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划，并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
(二)组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
(三)负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。
(四)负责监督管理全县防沙治沙工作，组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。
(五)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用、按分工监督管理野生动植物进出口。
(六)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地規划和相关实施方案。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
(七)负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。负责天然林保护工作。
(八)拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，开展相关林业产业地方标准的监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
(九)指导全县国有林场改革、基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
(十一)承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。
(十二)负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
(十三)监督管理林业和草地项目资全和国有资产，提出林业和草地预算内投资，县级财政性资金安排建议，指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。
(十四)负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设。组织实施林业对外合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约在县内履约工作。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制，加大生态系统保护力度：实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化：加强森林、湿地、草地监督管理的统筹协调，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
浮梁县林业局 |
二级预算单位 |
|
2 |
浮梁县银坞林场 |
二级预算单位 |
|
3 |
浮梁县林业综合行政执法大队 |
二级预算单位 |
|
4 |
浮梁县森林资源监测中心 |
二级预算单位 |
本部门年末编制内实有人员157人，其他人员15人。离退休人员120人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员120人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,120.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
78.52 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
191.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
53.26 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
295.98 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
17.97 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4,510.48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
118.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,198.98 |
本年支出合计 |
58 |
5,187.99 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
34.53 |
年末结转和结余 |
60 |
45.52 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,233.51 |
总计 |
62 |
5,233.51 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,198.98 |
5,120.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.52 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.97 |
191.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.97 |
191.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.17 |
131.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.80 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.26 |
53.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.26 |
53.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
295.98 |
295.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
96.80 |
96.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
199.18 |
199.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110507 |
停伐补助 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
17.97 |
17.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
4,521.47 |
4,442.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.52 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
4,251.04 |
4,172.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.52 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
136.12 |
136.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
1,767.14 |
1,688.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.52 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
533.84 |
533.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
128.18 |
128.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
61.56 |
61.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130211 |
动植物保护 |
128.79 |
128.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130221 |
产业化管理 |
287.28 |
287.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
201.52 |
201.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,006.60 |
1,006.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
165.93 |
165.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
165.93 |
165.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
118.23 |
118.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.23 |
118.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
118.23 |
118.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,187.99 |
1,974.71 |
3,213.28 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.97 |
191.97 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.97 |
191.97 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.17 |
131.17 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.80 |
60.80 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
295.98 |
|
295.98 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
96.80 |
|
96.80 |
|
|
| ||
|
2110401 |
生态保护 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
| ||
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
16.80 |
|
16.80 |
|
|
| ||
|
21105 |
森林保护修复 |
199.18 |
|
199.18 |
|
|
| ||
|
2110501 |
森林管护 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
| ||
|
2110507 |
停伐补助 |
6.92 |
|
6.92 |
|
|
| ||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
22.26 |
|
22.26 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.97 |
|
17.97 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
17.97 |
|
17.97 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
17.97 |
|
17.97 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
4,510.48 |
1,611.25 |
2,899.23 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
4,240.05 |
1,611.25 |
2,628.80 |
|
|
| ||
|
2130201 |
行政运行 |
136.12 |
126.70 |
9.42 |
|
|
| ||
|
2130204 |
事业机构 |
1,756.16 |
1,484.55 |
271.60 |
|
|
| ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
533.84 |
|
533.84 |
|
|
| ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
128.18 |
|
128.18 |
|
|
| ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
61.56 |
|
61.56 |
|
|
| ||
|
2130211 |
动植物保护 |
128.79 |
|
128.79 |
|
|
| ||
|
2130221 |
产业化管理 |
287.28 |
|
287.28 |
|
|
| ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
201.52 |
|
201.52 |
|
|
| ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,006.60 |
|
1,006.60 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
| ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
165.93 |
|
165.93 |
|
|
| ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
165.93 |
|
165.93 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
56.50 |
|
56.50 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
56.50 |
|
56.50 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
118.23 |
118.23 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.23 |
118.23 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
118.23 |
118.23 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,120.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
191.97 |
191.97 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
53.26 |
53.26 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
295.98 |
295.98 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
17.97 |
17.97 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4,442.95 |
4,442.95 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
118.23 |
118.23 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,120.46 |
本年支出合计 |
59 |
5,120.46 |
5,120.46 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,120.46 |
总计 |
64 |
5,120.46 |
5,120.46 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,120.46 |
1,907.18 |
3,213.28 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.10 |
|
0.10 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.10 |
|
0.10 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.10 |
|
0.10 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.97 |
191.97 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.97 |
191.97 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.17 |
131.17 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.80 |
60.80 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.26 |
53.26 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.26 |
53.26 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.60 |
21.60 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.88 |
29.88 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.78 |
1.78 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
295.98 |
|
295.98 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
96.80 |
|
96.80 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
80.00 |
|
80.00 | ||
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
16.80 |
|
16.80 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
199.18 |
|
199.18 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
170.00 |
|
170.00 | ||
|
2110507 |
停伐补助 |
6.92 |
|
6.92 | ||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
22.26 |
|
22.26 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.97 |
|
17.97 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
17.97 |
|
17.97 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
17.97 |
|
17.97 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,442.95 |
1,543.72 |
2,899.23 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
4,172.52 |
1,543.72 |
2,628.80 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
136.12 |
126.70 |
9.42 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
1,688.62 |
1,417.02 |
271.60 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
533.84 |
|
533.84 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
128.18 |
|
128.18 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
61.56 |
|
61.56 | ||
|
2130211 |
动植物保护 |
128.79 |
|
128.79 | ||
|
2130221 |
产业化管理 |
287.28 |
|
287.28 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
201.52 |
|
201.52 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,006.60 |
|
1,006.60 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.00 |
|
48.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
48.00 |
|
48.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
165.93 |
|
165.93 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
165.93 |
|
165.93 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
56.50 |
|
56.50 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
56.50 |
|
56.50 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
118.23 |
118.23 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.23 |
118.23 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
118.23 |
118.23 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,735.12 |
302 |
商品和服务支出 |
152.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
518.55 |
30201 |
办公费 |
56.64 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
306.21 |
30202 |
印刷费 |
15.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
219.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.06 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
150.33 |
30205 |
水费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
163.20 |
30206 |
电费 |
7.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
76.21 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.82 |
30211 |
差旅费 |
8.73 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
132.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
113.33 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.83 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.06 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
17.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.30 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.19 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,752.95 |
公用经费合计 |
154.23 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
45.99 |
39.89 |
27.16 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
28.49 |
23.11 |
18.60 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
28.49 |
23.11 |
18.60 |
|
3.公务接待费 |
6 |
17.50 |
16.78 |
8.56 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
8.56 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
8 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
115 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,374 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：浮梁县林业局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
11 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
9 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
2 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计5233.51万元，其中年初结转和结余34.53万元，比上年增加34.53万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计5198.98万元，比上年减少4456.32万元，下降46.15%，主要原因：（2024年天然林和公益林项目上级未全额下达资金，本级未向财政申请资金，收入大幅减少）。
本年收入的具体构成：财政拨款收入5120.46万元，占98.49%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入78.52万元，占1.51%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计5233.51万元，其中本年支出合计5187.99万元，比上年减少4432.78万元，下降46.08%，主要原因：（2024年天然林和公益林项目上级未全额下达资金，本级未向财政申请资金，收入减少，收支平衡所以支出减少）；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余45.52万元，比上年增加10.99万元，增长31.82%，主要原因：（下属单位森林资源监测中心预算规划合理，略有结余）。
本年支出的具体构成：基本支出1974.71万元，占38.06%；项目支出3213.28万元，占61.94%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3346.00万元，决算数5120.46万元，完成年初预算的153.03%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.10万元，预决算差异主要原因：（项目2023年第二批党建工作经费未纳入年初预算）。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数198.77万元，决算数191.97万元，完成年初预算的96.58%。预决算差异主要原因：（下属单位林业综合执法大队中途改制，撤销该单位，支出减少）。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数53.53万元，决算数53.26万元，完成年初预算的99.49%。预决算差异主要原因：（下属单位林业综合执法大队中途改制，撤销该单位，支出减少）。
（四）节能环保支出（类）年初预算数48.43万元，决算数295.98万元，完成年初预算的611.21%。预决算差异主要原因：（上级下达的节能环保项目资金未全纳入年初预算）。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数17.97万元，决算数17.97万元，完成年初预算的100.00%。
（六）农林水支出（类）年初预算数2908.55万元，决算数4442.95万元，完成年初预算的152.76%。预决算差异主要原因：（含上级下达任务和项目资金，年初未能全部纳入预算）。
（七）住房保障支出（类）年初预算数118.77万元，决算数118.23万元，完成年初预算的99.55%。预决算差异主要原因：（下级单位执法大队有人员退休，支出减少）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年 度一般公共预算财政拨款基本支出1907.18万元，其中：
（一）工资福利支出1735.12万元，比上年减少143.91万元，下降7.66%，主要原因：（部门人员数总体减少）。
（二）商品和服务支出152.23万元，比上年减少372.70万元，下降71.00%，主要原因：（财政拨款收入比上年少，商品和服务支出也相应减少）。
（三）对个人和家庭补助支出17.83万元，比上年减少273.65万元，下降93.88%，主要原因：（年发了综治奖金和对老干部死亡的抚恤金，而本年没有）。
（四）资本性支出2.00万元，比上年减少32.99万元，下降94.28%，主要原因：（上年购置了资本性支出固定资产，今年购置减少）。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数39.89万元，决算数27.16万元，完成全年预算的68.09%；决算数比上年减少12.81万元，下降32.05%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数23.11万元，决算数18.60万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（本年未购置公务用车）。决算数与上年持平,。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数23.11万元，决算数18.60万元，完成全年预算的80.49%，主要原因：（市场和价格因素的变动，并且控制资金支出）。决算数比上年减少7.42万元，下降28.52%,主要原因：（未购置公务用车，公务用车购置及运行维护费变少）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。
（三）公务接待费全年预算数16.78万元，决算数8.56万元，完成全年预算的51.02%，主要原因：（厉行节约，减少开支，费用减少）。决算数比上年减少5.39万元，下降38.63%,主要原因：（厉行节约，减少开支，费用减少）。全年国内公务接待115批，累计接待1374人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出117.71万元，决算数比上年减少348.69万元，下降74.76%，主要原因：（厉行节约，控制资金支出，公用经费减少）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额505.08万元，其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出492.19万元。授予中小企业合同金额505.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95.08万元，占授予中小企业合同金额的18.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 292.3万元，占项目支出总额的8.4%。其中，3个项目评价结果为“优”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“浮梁县2024年省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目”、“针叶混交林提质增效示范基地”、“林地“一张图”及森林资源数据更新、林草综合监测工作15万元”。涉及一般公共预算支出292.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看三个项目评价结果都为“优”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5124.19万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，浮梁县林业局2024年较为圆满地完成资金使用安排，进一步发展浮梁县林业事业、巩固林业成果，部门整体履职情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“浮梁县2024年省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目”、“针叶混交林提质增效示范基地”项目支出绩效自评结果如下：
（此处自选两个项目反映项目支出绩效自评表）
|
项目名称： |
浮梁县2024年省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目 | |||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县林业局 |
项目实施单位 |
浮梁县林业局 | |||||||||
|
项目负责人 |
王国庆 |
联系电话 |
13320080002 | |||||||||
|
项目类型 |
经常性项目(√)一次性项 目() | |||||||||||
|
计划投资额(万元) |
229.3 |
实际到位资金 (万元) |
229.3 |
实际使用情况(万元) |
229.3 | |||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
| |||||||
|
省财政 |
229.3 |
省财政 |
229.3 |
|
229.3 | |||||||
|
市县财政 |
|
市县财政 |
|
|
| |||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
| |||||||
|
二、绩效评价指标评分(参考) | ||||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分 值 |
得分 | ||||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
6 |
立项依据充分性 |
3 |
3 | ||||||
|
立项程序规范性 |
3 |
3 | ||||||||||
|
绩效目标 |
6 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | ||||||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
3 | ||||||||||
|
资金投入 |
8 |
预算编制科学性 |
4 |
4 | ||||||||
|
资金分配合理性 |
4 |
4 | ||||||||||
|
过程 |
资金管理 |
12 |
资金到位率 |
4 |
4 | |||||||
|
预算执行率 |
4 |
4 | ||||||||||
|
资金使用合规性 |
4 |
3.5 | ||||||||||
|
组织实施 |
8 |
管理制度健全性 |
4 |
3.5 | ||||||||
|
制度执行有效性 |
4 |
4 | ||||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
8 |
建设任务完成率 |
8 |
8 | ||||||
|
产出质量 |
8 |
施工质量合格率 |
8 |
8 | ||||||||
|
|
|
产出时效 |
12 |
年度任务完成及时性 |
12 |
12 | ||||||
|
产出成本 |
12 |
产出成本执行一致性 |
12 |
12 | ||||||||
|
效益 |
经济效益 |
4 |
收益成效达标率 |
4 |
3 | |||||||
|
社会效益 |
6 |
解决就业情况 |
6 |
6 | ||||||||
|
环境效益 |
6 |
生态环境改善情况 |
6 |
6 | ||||||||
|
可持续影响 |
2 |
推动绿色经济和可持续发展 |
2 |
2 | ||||||||
|
满意度 |
2 |
社会公众或服务对象满意度 |
2 |
2 | ||||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
10 0 |
98 | ||||||
|
评价等次 |
优√ 良口 中 □差口 | |||||||||||
|
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | ||||||||||||
注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》
部门评价表
|
项目名称： |
针叶混交林提质增效示范基地 | ||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县林业局 |
项目实施单位 |
浮梁县银坞林场 | ||||||||||
|
项目负责人 |
徐四旺 |
联系电话 |
13979829198 | ||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（）一次性项目（√） | ||||||||||||
|
计划投资额 （万元） |
48 |
实际到位资金（万元） |
48 |
实际使用情况（万元） |
48 | ||||||||
|
其中：中央财政 |
48 |
其中：中央财政 |
48 |
|
| ||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
| ||||||||
|
市县财政 |
|
市县财政 |
|
|
| ||||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
| ||||||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） | |||||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | |||||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
6 |
立项依据充分性 |
3 |
3 | |||||||
|
立项程序规范性 |
3 |
3 | |||||||||||
|
绩效目标 |
6 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | |||||||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
3 | |||||||||||
|
资金投入 |
8 |
预算编制科学性 |
4 |
4 | |||||||||
|
资金分配合理性 |
4 |
4 | |||||||||||
|
过程 |
资金管理 |
6 |
资金到位率 |
4 |
4 | ||||||||
|
预算执行率 |
4 |
4 | |||||||||||
|
资金管理 |
6 |
资金使用合规性 |
4 |
4 | |||||||||
|
组织实施 |
8 |
管理制度健全性 |
4 |
4 | |||||||||
|
制度执行有效性 |
4 |
4 | |||||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
8 |
补植补造面积18亩、施肥面积550亩、抚育间伐面积550亩 |
8 |
8 | |||||||
|
产出质量 |
8 |
造林合格率 |
8 |
8 | |||||||||
|
产出时效 |
12 |
基地计划任务完成率 |
12 |
12 | |||||||||
|
产出成本 |
12 |
基地建设投资成本 |
12 |
12 | |||||||||
|
社会效益 |
5 |
基地解决就业人数 |
5 |
5 | |||||||||
|
生态效益 |
5 |
对生态环境改善情况是否明显 |
5 |
5 | |||||||||
|
满意度 |
10 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
10 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 | |||||||
|
评价等次 |
优☑良□中□差□ | ||||||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | |||||||||||||
注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
- 森林资源培育：是反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
- 林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。
- 动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
- 森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
- 事业机构：反映事业单位的基本支出。
（六）其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
- 浮梁县林业局2024年省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目支出绩效评价报告
- 浮梁县银坞林场针叶混交林提质增效示范基地项目支出绩效评价报告
部门评价报告
评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价
项目名称：2024年省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金
项目单位：浮梁县林业局
主管部门：浮梁县林业局
评价时间：2025年2月20日至2025年3月20日
组织方式：□财政部门☑主管部门☑项目单位
评价机构：□第三方机构□专家组☑项目单位评价组
评价单位(盖章):
上报时间：2025年3月19日
浮梁县2024年省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金支出绩效评价报告
为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发(2019)8号)、《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(景党发〔2019〕18号)和《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(浮发〔2020〕4号)等文件精神，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《浮梁县财政局关于做好2024年度县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字(2024〕2号)要求，浮梁县林业局对2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：
1、项目背景、主要内容及实施情况
(1)项目背景
为贯彻落实《江西省人民政府办公厅关于加快推进竹产业高质量发展的意见》（赣府厅【2021】18号）精神，根据江西省林业局关于印发《江西省竹产业高质量发展项目管理办法》的通知（赣林规【2022】3号），及《江西省林业局办公室关于公布2023-2024年度全省竹产业高质量发展项目县名单的通知》（赣林办发【2022】86号）要求，我县扎实开展竹产业高质量发展项目建设，申请2024年省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金。
（2）主要内容
建设内容为：毛竹丰产林基地建设面积6761亩，新建雷竹笋用林面积65亩，新建竹林道路18.8公里。
(3)实施情况
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目，其中：毛竹丰产林基地建设面积6761亩，新建雷竹笋用林面积65亩，新建竹林道路18.8公里。各项目均已建设完工，并于2024年5月开展了竣工验收。
2、资金投入和使用情况
根据景德镇市财政局《关于提前下达2024年省级林业补助专项资金（第一批）预算的通知》（景财资环指【2024】7号），申请县财政安排资金229.3万元。资金已全部完成拨付，资金执行率100%。
实施毛竹丰产林基地建设面积6761亩，新建雷竹笋用林面积65亩，新建竹林道路18.8公里。
按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。
实施浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。
项目评价的对象和范围：浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。
1、绩效评价遵循以下基本原则
（1）科学公正。在财政部门《项目支出绩效评价指标体系框架》的基础上，根据《浮梁县财政局关于做好2024年度县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字(2024)2号),选择相关性强、最具代表性且可衡量的个性化评价指标，按照绩效评价工作规定程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）公开透明。本次绩效评价过程及结果依法依规公开，接受相关部门及社会监督。
（3）结果导向。根据各项指标在评价体系中的重要程度确定指标权重，突出结果导向，产出及效益指标权重占比60%。
2、绩效评价指标体系
根据《浮梁县财政局关于做好2024年度县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字(2024)2号)等文件，浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目评价设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等14个二级指标，二级指标又下设20个三级指标。(具体详见附件：部门评价表)
- 评价方法和标准
评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。
评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。
对于定性指标，通过实地调研采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置三级标准来显示该指标认可程度差异。
对于定量指标，是指可以准确定义数量、精确衡量并能设 定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。
参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)、《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(浮发〔2020〕4号)、《浮梁县财政局关于做好2024年度县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字(2024)2号),本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，评分总分值为100分，其中决策指标20分、过程指标20分、产出指标40分、效益指标20分。绩效等级分为“优、良、中、差”四档：
90(含)—100分：优
80(含)-90分：良
60(含)-80分：中
60分以下：差
1、成立评价小组
根据《浮梁县财政局关于做好2024年度县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字(2024)2号)要求，县林业局成立了2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目绩效评价工作组。评价工作组成员由林业局计划财务股、产业服务股、森林资源监测中心等相关业务人员组成。
- 设置绩效评价指标体系
科学合理地绩效评价指标的设置是实行绩效评价的核心。具体来说，绩效评价指标的设置包括了两个方面，一方面是“质”,即资金支出的方向以及从中能够获取什么样的效益；另一方面指的是“量”,即产出指标以及效率指标。
- 评价实施阶段
评价工作组根据被评价项目情况，进行现场实地调研。通过听取相关部门和单位的介绍、现场查看、问询、复核等多种方式了解项目情况，收集项目工作完成情况及效果数据，点面结合地对项目支出决策、过程、产出和效益等内容进行综合评价。
4、撰写并报送评价报告阶段
- 撰写绩效评价报告
评价工作组综合前期资料审核和分析、现场调研等情况，初步形成绩效评价总体结论。按照规定的文本格式和相关要求撰写项目支出绩效评价报告。
- 报告审核定稿
评价工作组按照规定将绩效评价报告发送给被评部门，征求被评部门意见修改完善后形成正式绩效评价报告。
- 报告及资料报送
报送评价报告，并对绩效评价资料进行编辑整理，按照档案管理要求进行归档。
通过对浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目进行绩效评价，评价工作组认为项目立项依据充分、立项程序规范，但在资金分配合理性上考虑还不够周全，项目管理制度不够健全。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目评价得分98分，绩效评价等级为“优”。(详见附件：部门评价表)
评价指标
权重
评级分值
评价得分
得分率
得分等级
项目决策
20
20
20
100%
优
项目过程
20
20
19
95%
优
项目产出
40
40
40
100%
优
项目效益
20
20
19
95%
优
合计
100
100
98
97%
优
1、项目立项(共6分，得分6分)
(1)立项依据充分性(共3分，得分3分)
2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目的立项，主要是依据《江西省人民政府办公厅关于加快推进竹产业高质量发展的意见》（赣府厅【2021】18号）精神，根据江西省林业局关于印发《江西省竹产业高质量发展项目管理办法》的通知（赣林规【2022】3号），及《江西省林业局办公室关于公布2023-2024年度全省竹产业高质量发展项目县名单的通知》（赣林办发【2022】86号），等相关政策文件精神，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目内容与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照评价标准，该指标得分3分。
- 立项程序规范性(共3分，得分3分)
该项目按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，国家战略决策部署，项目实施绩效目标与职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。按照评价标准，该指标得分3分。
2、绩效目标(共6分，得分6分)
(1)绩效目标合理性(共3分，得分3分)
绩效目标与实际工作内容具有相关性，指标涵括较全面，设置合理，按照评价标准，该指标得分3分。
（2）绩效指标明确性(共3分，得分3分)
绩效指标设置内容明确，该量化的，都具有明确的数值，按照评价标准，该指标得分3分。
3、资金投入(共8分，得分8分)
(1)预算编制科学性(共4分，得分4分)
项目资金预算编制充分考虑了建设任务用工需求及当前劳动力、机械施工等市场行情，并参考了《江西省竹产业高质量发展项目管理办法》确定的奖补政策和奖补标准，预算编制科学。按照评价标准，该指标得分4分。
（2）资金分配合理性(共4分，得分4分)
项目资金分配充分考虑了国家和省、市、县林业发展重点方向和产业发展需求，并根据项目建设投资预算需求进行分配，预算分配合理。按照评价标准，该指标得分4分。
(二)项目过程情况(共20分，得分19分)
1、资金管理(共12分，得分11.5分)
(1)资金到位率(共4分，得分4分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目共申请省级林业补助资金229.3万元，到位资金229.3万元，资金到位率100%。按照评价标准，该指标得分4分。
（2）预算执行率(共4分，得分4分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目共申请省级林业补助资金229.3万元，到位资金229.3万元，资金具体用于毛竹丰产林基地补助202.8万元、新建笋竹两用林补助3.9万元，新建竹林道路补助22.6万元。资金已全部完成拨付，资金执行率100%。按照评价标准，该指标得分4分。
（3）资金使用合规性(共4分，得分3.5分)
本项目资金符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合立项用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但未建立有关专项资金管理办法，满分4分，按照评分标准扣0.5分，得分3.5分。
2、组织实施(共8分，得分7.5分)
(1)管理制度健全性(共4分，得分3.5分)
财务制度管理方面：为保障财政资金使用，县林业局制定一系列财务管理制度，包括财务管理制度、固定资产管理办法、会计档案管理规定、票据管理办法、财务部门管理制度及岗位职责等，但未就本项目建立专项资金管理办法，财务管理制度不够完善。
业务管理制度方面：项目单位参照制度执行，项目业务管理制度参照《江西省竹产业高质量发展项目管理办法》执行，制度健全，项目工作进度安排、人员分工以及风险措施等方面明确。
综上所述，按照评分标准扣0.5分，该指标得分3.5分。
(2)制度执行有效性(共4分，得分4分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目实施遵循各项制度，程序合规，验收等资料归纳齐全、档案管理规范、完整。按照评分标准，该指标得分4分。
(三)项目产出情况(共40分，得分40)
1、产出数量(共8分，得分8分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目绩效数量指标为：建设毛竹丰产林基地建设面积6761亩，新建雷竹笋用林面积65亩，新建竹林道路18.8公里，项目各建设任务均已全部完成，并通过竣工验收，建设任务完成率100%。按照评分标准，该指标得分8分。
- 产出质量(共8分，得分8分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目所涉建设任务实施毛竹丰产林基地建设面积6761亩，新建雷竹笋用林面积65亩，新建竹林道路18.8公里，经竣工验收，施工质量均达到项目建设要求，施工合格率100%。按照评分标准，该指标得分8分。
- 产出时效(共12分，得分12分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目所
涉建设任务均于2024年11月底前按相关建设标准全面建设完成，年度任务完成及时。按照评分标准，该指标得分12分。
- 产出成本(共12分，得分12分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目产出成本严格按绩效目标设定的毛竹丰产林补助300元/亩、新建雷竹笋用林补助600元/亩、新建竹林道路补助1.2万元/公里的标准执行，未调整或超出标准范围。按照评分标准，该指标得分12分。
(四)项目效益情况(共20分，得分19分)
1、经济效益(共4分，得分3分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目设定毛竹丰产林预期年均经济效益≥1200元/亩，经与建设主体咨询，2024年度毛竹丰产林经济效益约1000元/亩左右，与预期目标还有一定差距，按照评分标准该指标扣1分，得3分。
2、社会效益(共6分，得分6分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目建设地点基本都属于山地，需要雇佣大量农民工参与施工作业，经与各建设主体走访咨询，项目的实施累计雇佣农民工施工作业近7000余工日，有效解决了当地劳动力家门口就业，提高了生活水平和质量，维护了社会稳定。按照评分标准该指标得6分。
3、环境效益(共6分，得分6分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目的实施，不仅可以提升森林资源质量，改善、美化人居环境，满足人民幸福生活指数需求，同时还可以有效提高森林资源结构，促进森林水源涵养、水土保存、调节气候、固碳能力等生态效益的发挥，维护区域内生态健康稳定。按照评分标准该指标得6分。
- 可持续影响(共2分，得分2分)
浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目的实施，可以为全县精准提升森林资源质量，实现产业提质增效提供示范引领作用，促进浮梁林业产业高质量、可持续发展具有重要意义。按照评分标准该指标得2分。
- 满意度(共2分，得分2分)
通过项目的实施，不仅可以有效改善和美化人居环境，满足人民幸福生活指数需求，同时还可以增强产业效益、提高林农收入，改善生活水平。社会公众满意度90%,按照评分标准该指标得2分。
五、存在的问题及原因分析
(一)存在的问题及原因分析
1、项目建设管理制度不够完善。县林业局目前只有全局整体性财务管理相关制度、未就本项目建立专项资金管理办法。
2、项目经济效益暂未达到预期。浮梁县林业局2024年度省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目设定毛竹丰产林预期年均经济效益≥1200元/亩，经与建设主体咨询，2024年度毛竹丰产林经济效益约1000元/亩左右，与预期目标还有一定差距。造成差距的主要原因有：一是项目山场由于头年天气干旱，毛竹出笋率低，保留株数下降，采伐量下降；二是受当年雨雪冰冻灾害的影响，毛竹倒伏严重，保存率低。
(二)改进措施
1、加强内控管理。完善项目管理制度，规范项目管理流程，实行全过程监督管理。
2、跟踪监测成效。加强后续的毛竹施肥管理，加快提升毛竹林单位面积产量，巩固项目建设成效，适时开展成效监测，总结提炼经验做法，促进我县竹产业高质量发展建设步伐。
部门评价表
|
项目名称： |
浮梁县2024年省级林业补助（竹产业高质量发展）专项资金项目 | |||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县林业局 |
项目实施单位 |
浮梁县林业局 | |||||||||
|
项目负责人 |
王国庆 |
联系电话 |
13320080002 | |||||||||
|
项目类型 |
经常性项目(√)一次性项 目() | |||||||||||
|
计划投资额(万元) |
229.3 |
实际到位资金 (万元) |
229.3 |
实际使用情况(万元) |
229.3 | |||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
| |||||||
|
省财政 |
229.3 |
省财政 |
229.3 |
|
229.3 | |||||||
|
市县财政 |
|
市县财政 |
|
|
| |||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
| |||||||
|
二、绩效评价指标评分(参考) | ||||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分 值 |
得分 | ||||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
6 |
立项依据充分性 |
3 |
3 | ||||||
|
立项程序规范性 |
3 |
3 | ||||||||||
|
绩效目标 |
6 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | ||||||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
3 | ||||||||||
|
资金投入 |
8 |
预算编制科学性 |
4 |
4 | ||||||||
|
资金分配合理性 |
4 |
4 | ||||||||||
|
过程 |
资金管理 |
12 |
资金到位率 |
4 |
4 | |||||||
|
预算执行率 |
4 |
4 | ||||||||||
|
资金使用合规性 |
4 |
3.5 | ||||||||||
|
组织实施 |
8 |
管理制度健全性 |
4 |
3.5 | ||||||||
|
制度执行有效性 |
4 |
4 | ||||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
8 |
建设任务完成率 |
8 |
8 | ||||||
|
产出质量 |
8 |
施工质量合格率 |
8 |
8 | ||||||||
|
|
|
产出时效 |
12 |
年度任务完成及时性 |
12 |
12 | ||||||
|
产出成本 |
12 |
产出成本执行一致性 |
12 |
12 | ||||||||
|
效益 |
经济效益 |
4 |
收益成效达标率 |
4 |
3 | |||||||
|
社会效益 |
6 |
解决就业情况 |
6 |
6 | ||||||||
|
环境效益 |
6 |
生态环境改善情况 |
6 |
6 | ||||||||
|
可持续影响 |
2 |
推动绿色经济和可持续发展 |
2 |
2 | ||||||||
|
满意度 |
2 |
社会公众或服务对象满意度 |
2 |
2 | ||||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
10 0 |
98 | ||||||
|
评价等次 |
优√ 良口 中 □差口 | |||||||||||
|
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | ||||||||||||
注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框
部门评价报告
评价类型 ：□实施过程评价 ☑ 完成结果评价
项目名称 ：针叶混交林提质增效示范基地建设项目
项目单位 ：浮梁县银坞林场
主管部门 ：浮梁县林业局
评价时间 ：2025年2月17日 至 2025年3月17日
组织方式 ：☑财政部门 ☑主管部门 ☑ 项目单位
评价机构： □第三方机构 □专家组☑项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：2025年3月20日
目录
一、基本情况1
（一）项目概况1
（二）项目绩效目标2
二、绩效评价工作开展情况4
（一）绩效评价目的、对象和范围。4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
.4
（三）绩效评价工作过程。5
三、综合评价情况及评价结论6
（一）综合评价情况6
（二）评分结论6
四、绩效目标完成情况总体分析6
（一）项目决策情况（共20分，得分*分）7
（二）项目过程情况（共20分，得分*分）8
（三）项目产出情况（共40分，得分*分）8
（四）项目效益情况（共20分，得分*分）10
五、存在的问题及原因分析10
六、其他需要说明的问题11
关于浮梁县银坞林场2024年度针叶混交林提质增效示范基地项目绩效评价报告
为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发(2019)8号)、《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(景党发〔2019〕18号)和《中共浮梁县委、浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(浮发〔2020〕4号)等文件精神，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《浮梁县财政局关于做好2024年度县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字(2024〕2号)要求，浮梁县银坞林场对2024年度针叶混交林提质增效示范基地项目进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景、主要内容及实施情况
（1）项目背景
为巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，充分发挥和提高财政衔接补助资金效益。根据省财政厅、省乡村振兴局、省发展和改革委员会、省民族宗教事务局、省农业农村厅、省林业局等联合印发《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（赣财扶【2021】2号），和《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（景财农指【2023】55号）文件要求，我单位扎实针叶混交林提质增效示范基地项目建设，申请2024年针叶混交林提质增效示范基地项目专项资金。
（2）主要内容
根据2024年度针叶混交林提质增效示范基地项目实施方案，银坞林场针叶混交林提质增效示范基地项目抚育间伐面积550亩、施肥面积550亩、补植补造面积18亩。
（3）实施情况
浮梁县银坞林场通过三方询价方式确定工程承包单位来实施2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设项目，共投入资金48万元，主要用于抚育间伐面积550亩、施肥面积550亩、补植补造面积18亩。各示范项目均已完工建设，并于2024年10月开展了竣工验收。
2、资金投入和使用情况
银坞林场2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设项目共投入资金48万元。资金具体用于550亩抚育间伐、550亩施肥、18亩补植补造等工程费用支出。资金已全部完成拨付，资金执行率100%。
（二）项目绩效目标
实施抚育间伐面积550亩、施肥面积550亩、补植补造面积18亩。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。
实施浮梁县银坞林场2024年针叶混交林提质增效示范基地项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。
项目评价的对象和范围：对浮梁县银坞林场2024年针叶混交林提质增效示范基地项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。
- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1、绩效评价遵循以下基本原则
本次绩效评价遵循以下基本原则：
规范性原则。
客观性原则。
系统性原则。
2、绩效评价指标体系
根据《浮梁县财政局关于做好2024年度县级预算绩效管 理工作的通知》(浮财绩字(2024)2号)等文件，浮梁县银坞林场2024年度针叶混交林提质增效示范基地项目评价设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标共6个二级指标，二级指标又下设9三级指标。(具体详见附件：部门评价表)
3、评价方法和标准
评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。
（三）绩效评价工作过程。
1、成立评价小组
根据《浮梁县财政局关于做好2024年度县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字(2024)2号)要求，浮梁县银坞林场成立了2024年度针叶混交林提质增效示范基地项目绩效评价工作组。 由评价小组制定绩效评价实施方案。
2、实施评价形成评价报告
评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
通过对2024年度针叶混交林提质增效示范基地项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，项目资金使用合规。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年度针叶混交林提质增效示范基地项目评价得分100分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）
（二）评分结论
|
评价指标 |
权重 |
评级分值 |
评价得分 |
得分率 |
得分等级 |
|
项目决策 |
20 |
20 |
20 |
100% |
优 |
|
项目过程 |
20 |
20 |
20 |
100% |
优 |
|
项目产出 |
40 |
40 |
40 |
100% |
优 |
|
项目效益 |
20 |
20 |
20 |
100% |
优 |
|
合计 |
100 |
100 |
100 |
100% |
优 |
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）项目决策情况（共20分，得分20分）
1、项目立项（共6分，得分6分）
（1）立项依据充分性（共3分，得分3分）
2024年针叶混交林提质增效示范基地项目的立项，主要是依据《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（赣财扶【2021】2号），和《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（景财农指【2023】55号）等相关政策文件精神，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划。项目内容与职责范围相符，属于公共财政支持范围，且项目未与相关同类项目或内部相关项目重复。按照评价标准，该指标得分3分。
（2）立项程序规范性（共3分，得分3分）
该项目按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，国家战略决策部署，项目实施绩效目标与职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。按照评价标准，该指标得分3分。
2、绩效目标（共6分，得分6分）
（1）绩效目标合理性（共3分，得分3分）
绩效目标与实际工作内容具有相关性，该项目指标涵盖全面，根据实际情况该指标得分3分。
（2）绩效指标明确性（共3分，得分3分）
从该项目的实际情况出发，制定了明确的相关绩效指标。根据实际情况该指标得分3分。
3、资金投入（共8分，得分8分）
（1）预算编制科学性（共4分，得分4分）
依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件以及浮梁县银坞林场部门职能设置此指标。根据实际情况该指标得分4分。
（2）资金分配合理性（共4分，得分4分）
项目资金分配充分考虑了国家和省、市、县林业发展重点方向和产业发展需求，并根据项目建设投资预算需求进行分配，预算分配合理。按照评价标准，该指标得分4分。
（二）项目过程情况（共20分，得分20分）
1、资金管理（共12分，得分12分）
（1）资金到位率（共4分，得分4分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设项目共申请资金预算48万元，到位资金48万元，资金到位率100%。按照评价标准，该指标得分4分。
- 资金执行率（共4分，得分4分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设项目资金共申请48万元，截止2024年12月底共支出48万元。资金已全部完成拨付，资金执行率100%。按照评价标准，该指标得分4分。
- 资金使用合规性（共4分，得分4分）
浮梁县银坞林场2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设项目使用资金严格按照相关资金管理办法执行。按照评价标准，该指标得分4分。
2、组织实施（共8分，得分8分）
（1）管理制度健全性（共4分，得分4分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设项目资金的管理严格按照该项目的实施方案执行，业务管理严格按照该项目作业设计书执行。按照评价标准，该指标得分4分。
- 管理制度执行性（共4分，得分4分）
浮梁县银坞林场严格按照2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设项目实施方案及相关财务管理制度执行。根据目标完成情况该指标得分4分。
（三）项目产出情况（共40分，得分40）
1、产出数量（共8分，得分8分）
数量指标（共8分，得分8分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设项目建设内容为完成抚育间伐面积550亩、施肥面积550亩、补植补造面积18亩。根据目标完成情况，该指标得分8分。
2、产出质量（共8分，得分8分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地造林合格率为85%。根据目标完成情况，该指标得分8分。
3、产出时效（共12分，得分12分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地完成及时率为95%。根据目标完成情况，该指标得分12分。
4、产出成本（共12分，得分12分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设中央预算投资48万元。根据目标完成情况，该指标得分12分。
（四）项目效益情况（共10分，得分10分）
1、社会效益（共5分，得分5分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地的建设带动周边就业人数40人。根据实际目标完成情况，该指标得分5分。
2、生态效益（共5分，得分5分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设对生态环境改善有显著提高，基本达成预期目标。根据实际目标完成情况，该指标得分5分。
（五）项目满意度（共10分，得分10分）
2024年度针叶混交林提质增效示范基地建设基地的周边受益群众尤其是林农对该项目建设满意度，基本达成预期目标。根据实际目标完成情况，该指标得分10分。
五、其他需要说明的问题
附件：部门评价表
部门评价表
|
项目名称： |
针叶混交林提质增效示范基地 | ||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县林业局 |
项目实施单位 |
浮梁县银坞林场 | ||||||||||
|
项目负责人 |
徐四旺 |
联系电话 |
13979829198 | ||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（）一次性项目（√） | ||||||||||||
|
计划投资额 （万元） |
48 |
实际到位资金（万元） |
48 |
实际使用情况（万元） |
48 | ||||||||
|
其中：中央财政 |
48 |
其中：中央财政 |
48 |
|
| ||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
| ||||||||
|
市县财政 |
|
市县财政 |
|
|
| ||||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
| ||||||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） | |||||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | |||||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
6 |
立项依据充分性 |
3 |
3 | |||||||
|
立项程序规范性 |
3 |
3 | |||||||||||
|
绩效目标 |
6 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | |||||||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
3 | |||||||||||
|
资金投入 |
8 |
预算编制科学性 |
4 |
4 | |||||||||
|
资金分配合理性 |
4 |
4 | |||||||||||
|
过程 |
资金管理 |
6 |
资金到位率 |
4 |
4 | ||||||||
|
预算执行率 |
4 |
4 | |||||||||||
|
资金管理 |
6 |
资金使用合规性 |
4 |
4 | |||||||||
|
组织实施 |
8 |
管理制度健全性 |
4 |
4 | |||||||||
|
制度执行有效性 |
4 |
4 | |||||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
8 |
补植补造面积18亩、施肥面积550亩、抚育间伐面积550亩 |
8 |
8 | |||||||
|
产出质量 |
8 |
造林合格率 |
8 |
8 | |||||||||
|
产出时效 |
12 |
基地计划任务完成率 |
12 |
12 | |||||||||
|
产出成本 |
12 |
基地建设投资成本 |
12 |
12 | |||||||||
|
社会效益 |
5 |
基地解决就业人数 |
5 |
5 | |||||||||
|
生态效益 |
5 |
对生态环境改善情况是否明显 |
5 |
5 | |||||||||
|
满意度 |
10 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
10 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 | |||||||
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评价等次 |
优☑良□中□差□ | ||||||||||||
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100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | |||||||||||||
注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置
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