浮梁县交通运输局2022年预算说明

第一部分浮梁县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浮梁县交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分浮梁县交通运输局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

第四部分名词解释

第一部分浮梁县交通运输局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策,拟订有关地方性政策措施。在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作,在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关具体办法并监督实施。

(三)承担道路、水路运输县场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业工作,负责汽车运输、船舶运输等有关管理工作。负责水上运输的行业管理,承担水上交通安全监管责任。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担公路、水路建设县场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七)承担交通战备及国防动员有关工作。

(八)负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理,指导系统内党的基层组织建设、群团工作、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休人员的管理工作。负责县交通系统内国有资产的经营管理,指导交通企业依法自主经营。

(九)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浮梁县交通运输局部门内设浮梁县交通运输局、浮梁县综合交通运输事业发展中心、浮梁县交通运输综合行政执法大队。浮梁县交通运输局属行政单位,浮梁县综合交通运输事业发展中心及浮梁县交通运输综合行政执法大队属事业单位。现有人员编制数为51个,机构数3个。其中财政拨款公务员编制9个,全部补助事业编制41个,年末在职实有人数111人(含超编人员及聘用人员)。

第二部分浮梁县交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2022年收入预算总额665.02万元,其中当年公共财政拨款收入665.02万元,其他预算收入0万元,财政拨款结转0万元。较上年预算减少 130 .49万元。

2、支出预算情况

2022年支出预算总额为665.02万元,比上年预算支出减少130.49万元,主要由于我县财政实行零基预算管理。

按支出项目类别划分:基本支出600.12万元,项目支出64.90万元。

按支出功能科目分类:交通运输支出610万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出:55.2万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出500.47万元,商品服务支出93.64万元,对个人和家庭补助支出1.01万元,资本性支出5万元,项目支出64.90万元。

3、2022年公共财政拨款支出预算情况

2022年公共财政拨款支出预算为665.02万元,较上年减少130.49万元。按支出项目类别划分:基本支出600.12万元,较上年增加129.61万元。其中:工资福利支出500.47万元,商品和服务支出93.64万元,对个人和家庭的补助1.01万元。项目支出64.90万元,较上年减少260.1万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费用预算98.64万元整。较上年预算数增加了34.12万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2022年政府采购预算为5万元。较上年预算政府采购数增加4.8万元。

6、政府性基金支出预算

2022年没有政府性基金预算支出,政府基金预算支出为0万元。

7、国有资产占用情况说明

本次预算编制未对国有资产占用情况进行说明。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年安排三公经费支出预算36.54万元,较上年减少4.46万元。主要原因控制三公经费支出,主要原因精简三公经费支出。其中因公出国(境)费用0万元,较上年增减0万元。公务接待21万元(财政拨款经费),与上年度公务接待预算数持平。公务用车购置0万元,较上年增减0万元。公务用车运行费15.54万元(本部门其他收入用于下属事业单位车辆运行费),较上年增减少4.46万元。

第三部分浮梁县交通运输局2022年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分绩效管理说明

一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门对2022年的预算已做绩效管理。详见浮梁县交通运输局2022年度预算绩效目标表(2张)。

第五部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。