2020年浮梁县交通运输局预算编报说明

目      录

第一部分浮梁县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浮梁县交通运输局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分浮梁县交通运输局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

第四部分绩效管理说明

第五部分名词解释

第一部分浮梁县交通运输局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

(三)承担道路、水路运输县场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业工作,负责汽车运输、船舶运输等有关管理工作。负责水上运输的行业管理,承担水上交通安全监管责任。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担公路、水路建设县场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七)承担交通战备及国防动员有关工作。

(八)负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理，指导系统内党的基层组织建设、群团工作、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休人员的管理工作。负责县交通系统内国有资产的经营管理，指导交通企业依法自主经营。

(九)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有人员编制数为50个，单位5个。(分别:浮梁县交通运输局、浮梁县公路管理站、浮梁县公路运输管理所、浮梁县渡口管理站航运管理所、浮梁县交通工程质量监督站)其中财政拨款公务员编制9个，全部补助事业编制39个，自筹自支编制2个。年末在职实有人数76人(含超编人员及聘用人员)。

第二部分浮梁县交通运输局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2020年收入预算总额678.43万元，其中公共财政拨款收入658.43万元，财政拨款结转0万元。预算总额比去年增加95.2万元，主要由于对农村交通基础设施维护管理增加预算。

2、支出预算情况

2020年支出预算总额为678.43万元，比去年支出增加95.2万元，主要由于对农村交通基础设施维护管理增加预算。

按支出项目类别划分:基本支出169.43万元，项目支出509万元。

按支出功能科目分类:交通运输支出678.43万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出135.53万元，商品服务支出32.17万元，对个人和家庭补助支出1.73万元。项目支出509万元。

3、2020年公共财政拨款支出预算情况

2020年公共财政拨款支出预算为658.43万元，较上年增加95.2万元。按支出项目类别划分:基本支出149.43万元，较上年减少11.8万元。其中:工资福利支出135.53万元，商品和服务支出12.17万元，对个人和家庭的补助1.73万元。项目支出509万元，较上年增加107万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费用预算51.4万元整。

5、政府采购预算

2020年政府采购预算为0.5万元。

6、政府性基金支出预算

2020年没有政府性基金预算支出，政府基金预算支出为0万元 。

7、国有资产占用情况说明

本次预算编制未对国有资产占用情况进行说明。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安排三公经费支出预算41.23万元，较上年减少1.27万元主要原因控制三公经费支出。主要原因精简三公经费支出。其中因公出国(境)费用0万元，较上年增减0万元。公务接待21.23万元(财政拨款经费)，较上年减少1.27万元。公务用车购置0万元，较上年增减0万元。公务用车运险费20万元(本部门其他收入用于下属事业单位车辆运行费)，较上年增减0万元。

第三部分浮梁县交通运输局2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分绩效管理说明

一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作。

第五部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房。