湘湖镇2025年财政预算执行情况与
2026年财政预算（草案）报告
——湘湖镇第十八届人民代表大会第十次会议上
周长清
各位领导、各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议；并请参加会议的列席代表提出意见及建议。
一、2025年财政预算执行情况
2025年是“十四五”规划圆满收官与“十五五”规划谋篇布局的关键承转之年。在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，镇财政始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格执行镇党委、镇政府工作部署，扎实推进各项工作，实现财政运行总体平稳有序。全面落实“过紧日子”的要求，坚持稳中求进、提质增效，统筹推进稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为全镇中心工作推进、基本民生保障提供坚实的财政支撑。
预算执行情况如下:
（一）2025年财政收入情况
2025年度全镇财政总收入为8625.1万元，按同口径计算比上年同期完成数增加11.7%；2025年完成一般公共财政预算收入3499.4万元，比上年同期增加了9.5%。
（二）2025年财政支出情况
在支出安排上，严格按照《新预算法》的要求，依托预算一体化平台大力加强财政监督、绩效监控运行及运用，大力增加民生支出，全年支出占调整预算的100%，执行情况如下：
1、一般公共预算执行情况
2025年我镇一般公共预算收入加上级补助收入、结算补助收入、上年结余收入等总收入合计为8475.2万元；一般公共财政预算支出加上解支出合计为7708.6万元，其中：上解上级支出1275.7万元（其中体制上解234.3万元），一般公共预算结转下年支出474.7万元，安排预算稳定调节基金291.9万元，总支出合计8475.2万元，同比上年同期增加了4.8% ，当年收支平衡。
本级主要项目完成情况为：
一般公共服务支出 2557.3万元
国防支出 7.1万元
公共安全支出 42.9万元
文化旅游体育与传媒支出 29万元
社会保障和就业支出 195.7万元
卫生健康支出 17.3万元
节能环保支出 255.4万元
城乡社区支出 721.3万元
农林水支出 2500.4万元（其中农业农村支出208.3万元、水利支出154.5万元、林业和草原支出80.5万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出1109.5万元、农村综合改革784.9万元、其他农林水支出162.7万元）
住房保障支出 61.7万元
灾害防治及应急管理支出 42.8万元
其他支出 2万元
2、政府性基金预算执行情况
2025年全镇上级追加基金收入、上年结余等，总收入合计为916.5万元；总支出合计916.5万元，同比上年减少35.2%。
二、2025年财政主要工作落实情况
（一）多向聚能增收，夯实保障根基
深化财税协同共治，强化税源动态监控与清欠堵漏，深挖税收潜力；聚焦新质生产力培育，优化营商环境、加大招商引资力度，培育壮大可持续税源；积极向上争取专项补助，通过“稳税+培源+统筹”三重举措提升财政保障效能。2025年全镇通过向上级部门沟通协调争取资金，涵盖经济、文化、旅游、民生等领域，争取上级专项资金2264.1万元，为实现共同富裕注入活力。
（二）聚焦民生福祉改善，推动乡村全面振兴。
强化民生领域投入，牢固树立公共财政理念，继续实施民生工程，完善公共服务体系，聚焦教育、医疗、养老等关系群众切身利益的重点民生工程。2025年全镇民生支出资金3866.5万元。重点民生项目领域投入乡村振兴衔接资金项目563万元，水库移民项目187万元，水利项目155.7万元，乡村建设资金136万元，财政奖补“一事一议”项目108万元， 省基建资金项目110万元；农村环境整治资金131万元，改造农村基础设施、改善农村人居环境，确保强农惠民政策精准落地，推动乡村全面振兴。
（三）优化财政支出配置，加强资金效益
一是优化财政支出结构，坚持有保有压。优先安排重要支出，严控一般性支出，兜牢“三保”底线，厉行节约、践行过“紧日子”，加强“三公”经费管理，三公经费实现连续五年递减。二是健全预算资金、专项资金的分配、拨付、使用、监督检查等管理制度，强化预决算刚性约束，严把资金使用、资产管理各个关口，严禁无预算、超标准、超范围列支各项经费。三是做好财政项目资金预算绩效管理工作，加强对项目实施全过程绩效跟踪，提高资金使用效益。
（四）围绕改革创新，在提高财政管理效能上实现新的突破。
预算管理改革持续深化。坚持零基预算，提高预算编制的科学性和精准度。预决算信息依法依规全面公开，透明度不断提升。财政监管体系日趋严密，严格执行各项财政法律法规和财经纪律，常态化开展财政监督检查，积极配合各类巡察审计，确保资金安全规范使用。内控制度建设进一步完善，财政运行风险防控能力得到加强。
各位代表，过去的2025年，全镇财政预算执行总体情况良好，财政工作保持平稳运行，离不开镇党委、政府的正确领导，离不开镇人大的监督指导，离不开全镇上下的共同努力。但财政工作面临的困难和挑战仍然存在：一是经济发展和财政运行面临重重考验，受多重因素影响，财政收入增速放缓与刚性支出不断加大的矛盾较为突出，凸显“紧平衡”状态。二是财政资金绩效管理，专项资金使用监督还存在薄弱环节，预算绩效约束仍需加强。对此，我们将高度重视，坚定信心，担当作为，在今后的工作中求真务实、开拓创新，完善制度，规范管理，采取更为有效的工作举措，破解工作难题。
三、2026年财政收支预算草案
2026年是“十五五”开局之年，预算安排以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会及全国、全省财政工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，实施更加积极的财政政策，提高政策精准度和有效性，为高质量发展提供坚实支撑。
2026年全镇一般公共财政预算收入安排3600万元，按0.8%增长，一般公共财政预算收入加结算补助，减去上解支出等，测得镇财力为4116万元，本次安排一般财政预算支出为4116万元，预算收支平衡。
支出分项目安排具体如下：
一般公共服务支出2484万元；
国防支出 5万元；
教育支出 19万元；
节能环保支出 10万元；
城管执法支出 80万元；
社会保障和就业支出150万元；
卫生健康支出 43万元；
住房保障支出 80万元；
城乡社区支出300万元；
农林水支出540万元（含村级转移支付资金）；
其他城乡社区支出 405万元；
以上预算安排，均按人员经费纳入全年预算，以保证干部队伍标准工资发放和镇村两级组织的正常运转，收支持平。
四、2026年财政重点工作安排
2026年，我们将继续围绕全镇重点工作，以全面深化财政改革为动力，统筹谋划，重点突破，保障改善民生、推进依法理财、全力打造民生财政、公共财政、绩效财政，努力实现财政收入稳步增长，经济社会持续健康发展，进一步抓好以下几个方面的工作：
（一）聚焦财源培植，增强内生“造血”能力
一是加强与税务、工信等部门协同联动，建立信息共享机制，精准监控重点行业、重点企业、重点项目税收动态，紧盯税源变化趋势，依法依规征收、应收尽收，确保税收收入稳定增长。二是紧盯中央、省、市、县财政政策导向，围绕乡村振兴、基础设施建设、民生保障等重点领域，精准谋划申报项目，积极争取一般性转移支付、专项补助资金，缓解乡镇财政收支矛盾。
（二）全面强化财政预算管理。
贯彻落实预算管理制度改革实施意见，积极运用零基预算理念，增强预算编制、预算执行的合规性、科学性和刚性约束，结合我镇自身财力状况，按轻重缓急、实际需求统筹核定支出，打破支出固化格局，减少浪费和低效支出,无预算不支出。
（三）强化预算监督，规范财政运行。严格执行《预算法》《会计法》等法律法规，全面落实预算一体化管理。健全预算安排与绩效评价挂钩机制，将绩效管理贯穿预算全过程。细化部门预算编制，严控无预算、超预算支出。严控行政运行成本。进一步加强村级“三资”管理工作。加大对村集体资金、资产、资源管理力度，规范“三资”管理程序，坚决落实工程招投标、工程竣工审计制度，确保村级财务管理规范、账目清楚、资产安全。确保财政资金安全高效使用。
（四）加强队伍建设，在履职尽责作风建设上彰显新担当。
按照“为民、务实、创新、廉洁”的财政精神，努力提高财政干部思想政治建设和能力素质建设。坚持把作风效能建设放在突出位置，进一步改进工作作风，提升专业能力，强化服务，实行首问责任制、限时办结制、过错追究制，强化责任担当，凝心聚力做好各项财政工作。
（五）突出民生保障，增进群众福祉。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，认真做好各类涉农补贴资金发放工作，保障农民合法权益，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。强化农业科技推广与农村基础设施支撑，着力促进农业提质增效。同时规范用好村级“一事一议”财政奖补资金，有效发挥其杠杆作用，专项支持乡村文化繁荣、人居环境提升等社会事业，持续提升乡村面貌，加快建设生态宜居、和谐美丽的幸福家园。
各位代表！做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，紧密联系财政发展实际，真抓实干、开拓进取，力争2026年财政工作有新突破，为实现湘湖全域高质量发展贡献财政力量。