2023年财政预算执行情况与

2024年财政预算（草案）报告 

——湘湖镇第十六届人民代表大会第八次会议上的

报告

各位领导、各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议；2024年财政预算草案，请予审查批准，并请参加会议的列席代表提出意见及建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年。习近平总书记首次亲临景德镇考察，为景德镇发展标定了历史方位、描绘了宏伟蓝图，振奋人心。全镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导、镇人大的监督支持和县级业务部门的指导帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线，严控一般性支出。全面落实积极的财政政策，财政运行总体平稳，收入增长好于预期，有力地促进了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。预算执行情况如下:

（一）2023年财政收入情况

2023年度全镇财政总收入首次过亿,财政总收入为1.12亿元，按同口径计算比上年完成数增加53.85%；2023年完成一般公共财政预算收入4325.14万元，比上年同口径增加了46.64%。

（二）2023年财政支出情况

在支出安排上，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，大力加强财政监督，绩效监控运行及运用，大力增加民生支出，全年支出占调整预算的100%，执行情况如下：

1、一般公共预算执行情况

2023年我镇一般公共预算收入加上级补助收入、结算补助收入、上年结转、动用预算稳定调节基金等总收入合计为8273.03万元；一般公共财政预算支出加上解支出合计为7030.27万元，其中：上解上级支出1421.50万元（其中体制上解210.5万元），一般公共预算结转下年支出314.48万元，安排预算稳定调节基金928.28万元，总支出合计8273.03万元，同比上年增长6.4% ，当年收支平衡。

本级主要项目完成情况为：

一般公共服务支出              3220元

公共安全支出                  3.9万元

文化旅游体育与传媒支出        11万元

社会保障和就业支出           231.3万元

卫生健康支出               76.3万元

节能环保支出                190.3万元

城乡社区支出              328.5万元

农林水支出                   1167.3万元（其中农业农村支出69.2万元、水利支出73万元、林业和草原支出144万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出320.5万元、农村综合改革510.6万元、其他农林水支出50万元）；

支持中小企业发展和管理支出   273.9万元

住房保障支出                 76.5万元

商业服务业等支出             3万元

灾害防治及应急管理支出       22.7万元

其他支出                 4万元

2、政府性基金预算执行情况

2023年全镇上级追加基金收入、上年结余等，总收入合计为1030.98万元；总支出合计910.49万元，同比上年增加3.8%，结余120.49万元。

二、2023年主要工作

（一）积极培育财源，确保财政收入稳步向好

1、强化收入组织。围绕全年财政收入目标，定期开展经济形势分析，及时向镇党委、政府汇报经济运行情况。积极做好相关调研活动，推进税收协同共治，紧抓财源培植和收入提质，依法加强收入征管，全年实现一般公共财政预算收入4325.14万元，增加了46.64%。2、巩固提升征管成效，非税收入应收尽收，全年累计上缴国库非税收入4.57万元。3、加强转移支付和项目建设争取力度，进一步拓宽增资渠道。湘湖镇通过向上级部门沟通协调争取项目资金，累计争取上级财政转移支付资金2974.36万元。

（二）强支撑，惠三农，关注”民本民生”

坚持量力而行、尽力而为，进一步严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，兜牢民生底线，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。2023年全镇民生支出投入资金2088.2万元。1、支持“三农”事业建设，投入财政资金用于农村基础设施提升、乡村环境整治等，积极向上争取财政奖补“一事一议”资金75万元，用于兰田村、东安村、北安村等村的农村公益事业建设；实施好村级公益事业，争取革命老区项目西安村红色文化教育基地建设等项目共计资金100万；二是全力加速乡村振兴发展。整合城乡社区和农林水支出1495.8万元，重点投入到农业发展增效，乡村振兴，家庭农场建设等，进一步改善农村人居环境，不断完善镇区公共基础设施，提升居民生活便利性。

（三）优预算，调支出，主打“精打细算”

坚持“以收定支、量入为出”，坚持节用裕民，优化支出结构，切实加强财政资金管理，过好“紧日子”。一是预算编制源头狠下功夫，按照县级下发预算编制的依据、标准等进行测算，突出财政保障重点，构建科学合理、细化量化、可比可测的预算数据。不断提高预算编制的科学性。二是坚持“有保有压”原则，支出预算严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则进行安排，切实降低行政运行成本，压减一般性开支，严控“三公”经费支出，切实筑牢兜实“三保”底线，我镇三公经费连续三年递减。

各位代表，2023年全镇财政运行基本平稳，预算执行情况总体良好，各项民生政策顺利贯彻落实，财政工作也取得了一定的成绩，这是镇党委、镇政府正确领导,镇人大依法监督以及全镇上下共同努力的结果，但仍需清醒地看到我镇财政工作面临着不少的困难和问题。1、在宏观政策大环境下，持续稳定增收的基础还不够稳固，财税收入增速较缓；2、收支平衡难度大。财政收入增长有限与刚性支出增长较快的矛盾仍没有解决。3、预算法治意识和绩效意识不强，预算管理不够深入，资金使用绩效有待进一步提高；对于这些问题，我们将高度重视，深入分析，精准施策，努力加以解决。

三、2024年财政收支预算安排（草案）

2024年我镇财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，大力优化财政支出结构，坚持常态化过紧日子，努力降低行政运行成本，兜牢基层“三保”底线，提高财政资金绩效，切实增强经济活力、防范和化解风险、巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保预算编制和财力保障相匹配，充分发挥财政的保障和支撑作用，为湘湖现代化建设新篇章提供有力支撑。

2024年全镇一般公共财政预算收入安排3500万元，按12.5%增长，一般公共财政预算收入加结算补助，减去上解支出等，测得镇财力为4656万元，本次安排一般财政预算支出为4656万元，预算收支平衡。

支出分配项目安排具体如下：

一般公共服务支出2692万元；

国防支出 5万元；

社会保障和就业支出219万元；

城乡社区支出640万元；

农林水支出600万元（含村级转移支付资金）；

政府预留500万元。

以上预算安排，均按人员经费纳入全年预算，以保证干部队伍标准工资发放和镇村两级组织的正常运转，收支持平。

四、2024年的财政工作措施

抓重点、明确目标、扎实做好2024年各项财政工作：

（一）坚持挖潜育源，促进财政收入提质增量

一是稳存量。规范税收征管，强化实时调度，加强财税协作，形成治税合力，做好收入预测，严查清欠堵漏，确保应收尽收，争取全年收入目标实现。二是挖潜量。坚持做到“抓大不放小”，实现挖潜增收，深挖现有骨干型、潜力型企业，持续优化营商环境，加大招商引资力度，激励新增税收；持续推进资产盘活进度，加大财政资源统筹，提升财政保障能力。

（二）民生为本，持续优化财政资源配置。一是“紧”字在前。坚持“过紧日子”意识不动摇，加强预算精细化管理。进一步压缩非刚性支出，进一步降低行政运行成本，坚持尽力而为、量力而行，增强对镇党委、政府重大战略任务和决策部署的财力保障。二是“实”字着力。大力优化调整支出结构，强化重点领域财政保障。始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，持续关注民生改善，突出基础性、普惠性、兜底性民生建设，紧紧围绕人代会确定的民生实事，将有限财力用在“刀刃”上。全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设，推进城乡融合、区域协调发展，着力解决人民群众所需所急所盼，让人民群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。三是“严”字托底。严格预算执行，硬化预算约束。做到“无预算不开支”，严控预算追加，严肃财经纪律。

（三）发展为要，持续提升财政管理水平。一是深化一体化改革。严格按照上级部署，扎实推进省预算管理一体化系统建设，提高预算管理信息化水平，稳步推进数字财政建设。二是加大防风险能力。坚决守牢债务底线红线，持续完善债务管理措施。三是推进“大监督”建设。进一步推进内控制度建设，完善内部审计工作；不断深化对政府采购、国有资产管理的工作，同时加强预算绩效管理，更加注重结果导向，落实绩效管理主体责任，提升财政资金使用效益。进一步加强村级“三资”财务管理的工作，逐步提高管理水平，健全各项村级财务管理制度。

（四）不断加强队伍建设， 着力提高服务水平

一是抓好制度建设， 进一步完善内控管理制度，认真抓好制度执行， 真正在务求实效上下功夫， 牢固树立“爱岗敬业、廉洁高效、务实干事”的工作作风。二是抓好作风建设，进一步增强服务意识，提高服务水平。三是抓好廉政建设， 把思想教育和制度建设相结合，不断筑牢拒腐防变的思想道德底线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政。以实际行动履行“为民理财”的职责，全力做好财政工作。

各位代表，砥砺奋发启新程，凝心聚力勇争先，2024年财政工作任务艰巨、责任重大。镇财政将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各单位部门的协助配合下，直面压力、攻坚克难，锚定目标、埋头苦干，聚焦聚力高质量发展，为奋力推进中国式现代化湘湖新实践贡献财政力量！