浮梁县湘湖镇人民政府部门2022年度部门决算

第一部分 湘湖镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

预算绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分浮梁县湘湖镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。按计划组织本镇财政收入,地方税收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：浮梁县湘湖镇人民政府。湘湖镇政府机构改革后内设8个机构，党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、财政办公室、农业农村工作办公室、规划建设办公室和综合行政执法队。

本部门2022年年末实有人数62人，其中在职行政人员30人，事业人员32人。离休人员0人，退休人员25人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员80人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

2022年我镇公共财政预算收入计划4000万元，实际完成公共财政预算收入2949万元，比上年同口径增加了0.3%。

2022年度完成了财政总收入为7242万元，按同口径计算比上年同期减少了9.82%。

本部门2022年度支出总计7345.77万元，其中本年支出合计7345.77万元，较2021年减少1622.72万元，减少18.1%，主要原因是：经济环境；政策的变化；机构的改革等；

本年支出的具体构成为：基本支出3542.34万元，占48.22

%；项目支出3803.43万元，占51.78%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4040万元，决算数为7345.77万元，完成年初预算的181.83%。其中：

（一）一般公共服务2351.9万元；

（二）国防支出7.8万元；

（三）公共安全支出2.5万元；

（四）文化体育与传媒支出17.5万元；

（五）社会保障和就业854.1万元；

（六）卫生健康支出220.7万元；

（七）节能环保支出192.5万元；

（八）城乡社区支出964.1万元；

（九）农林水支出1419.2万元（其中农业支出138.9万元、水利支出102.5万元、林业支出137.7万元、扶贫支出234万元、农村综合改革806.1万元）；

（十）支持中小企业发展和管理支出511.9万元；

（十一）商品服务业等支出 4万元；

（十二）灾害防治及应急管理支出71万元；

（十三）其他支出2万元；

政府性基金预算财政支出726.5万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3542.34万元，其中：

（一）工资福利支出1384.89万元。

（二）商品和服务支出1275.22万元。

（三）对个人和家庭补助支出882.23万元。

（四）资本性支出0万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为88.94万元，决算数为88.94万元，完成预算的100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为71.57万元，决算数为 71.57万元，完成预算的100 %。全年国内公务接待221批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.37万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为17.37万元，决算数为17.37万元，完成预算的100%，年末公务用车保有2辆。

本部门2022年度机关运行经费支出1275.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

本部门2022年度政府采购支出总额59.57万元。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位认真完成预算绩效管理工作，根据文件精神，项目绩效目标整体完成情况较好，完成了预期产出，实现了预期效益，基本完成了年初设定的绩效目标。

(二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目107个全面开展绩效自评，评分等级为优。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价项目结果优，已在政府网站进行公开。

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化)“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。