一、2022年财政预算执行情况

2022年,是实施“十四五”规划的关键之年,是党的二十大召开之年,也是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续”要求,扎实做好“六稳”、“六保”工作,民生保障有力有效,高质量发展态势持续,为全镇经济平稳发展提供有力资金保障,圆满完成全年财政预算任务,预算执行情况如下:

(一)2022年财政收入情况

2022年度完成了财政总收入为7242万元,按同口径计算比上年同期减少了9.82%;2022年我镇完成一般公共财政预算收入2949万元,比上年同口径增加了0.3%。

(二)2022年财政支出情况

在支出安排上,严格按照《中华人民共和国预算法》的要求,大力加强财政监督,大力增加民生支出,全年支出占调整预算的100%,执行情况如下:

1. 一般公共预算执行情况

2022年我镇一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余、调入资金等总收入合计为7773.4万元;一般公共财政预算支出加上解支出合计为6988.5万元,其中:上解上级支出369.3万元(其中体制上解198.6万元),一般公共预算结转下年支出466.3万元,安排预算稳定调节基金318.5万元,总支出合计7773.4万元,同比上年减少8.7% ,当年收支平衡。

本级主要项目完成情况为:

一般公共服务2351.9万元;

国防支出7.8万元;

公共安全支出2.5万元;

文化体育与传媒支出17.5万元;

社会保障和就业854.1万元;

卫生健康支出220.7万元;

节能环保支出192.5万元;

城乡社区支出964.1万元;

农林水支出1419.2万元(其中农业支出138.9万元、水利支出102.5万元、林业支出137.7万元、扶贫支出234万元、农村综合改革806.1万元);

支持中小企业发展和管理支出511.9万元;

商品服务业等支出 4万元;

灾害防治及应急管理支出71万元;

其他支出2万元;

2. 政府性基金预算执行情况

2022年全镇上级追加基金收入、上年结余等,总收入合计为1068.5万元;政府性基金支出 726.5万元,结转下年度支出150.3万元,总支出合计876.8万元,同比上年增加21.7%,结余191.7万元。

二、2022年主要工作

1、责任落实、明确目标

认真贯彻《中华人民共和国预算法》和县委、县政府相关经济工作会议精神,组织实施新的行政事业单位会计制度,以“保工资、保运转、保稳定、保重点”为目标,压缩一般性开支,狠抓“三公”经费管理,积极应对经济下行压力,努力组织财政收入和加强财政管理,在收支矛盾突出的情况下积极推进财政工作有序开展、稳步推进,较好地完成了全年财政工作目标任务,保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。总之,2022年全镇预算执行情况总体平稳,运行良好。收支相抵,略有结余。

2、优化支出结构,保障民生,全面推进最美和谐乡村振兴

支出向重点民生领域倾斜,全年用于文化体育与传媒、社会保障与就业等民生支出871万元;农林水、节能环保、城乡社区等支出2576万元;实施好村级公益事业,争取革命老区项目古田村塘下组道路白改黑工程等项目共计资金;“一事一议”财政奖补项目,争取了西安村中坂组停车场道路硬化等12项财政奖补项目,核定财政奖补资金76万元。

3、全面落实各项惠农补贴政策

为使党的惠农政策得到有效落实,让农民得到更多实惠,我镇经济发展和财政办公室安排专人负责惠农政策审核上报工作,并及时兑付补贴资金,确保在第一时间准确无误的把惠民资金发放到每个农户手中。2022年,通过“一卡通”系统发放的惠农补贴资金,包括民政、农业、退役军人、教育等共计1965万元。严格落实国家各项强农惠农政策,兜住兜牢民生底线,聚力聚焦乡村振兴,增加百姓的获得感、幸福感、安全感。

2022年财政工作取得以上成绩都是镇党委、镇政府正确领导,镇人大依法监督以及全镇上下共同努力的结果,但在财政预算执行过程中,我镇仍然存在一些困难和问题。1、财源结构相对单一,财源培植对财政增收还不稳定,持续稳定增收的基础还不够稳固,受国家减税降费政策持续及疫情防控等影响,财税收入增速较缓;2、财政实力有待进一步提高,可用财力与财政收入增长不同步,刚性支出基数大,收支矛盾突出,保工资、保运转、保基本民生压力较大。求木之长者,必固其根本。对于这些问题,我们将高度重视,认真分析研究,在以后的工作中有针对性地加以解决。

三、2023年财政收支预算安排(草案)

2023年我镇财政工作和预算编制的总体要求是:坚持全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神为指导,紧紧围绕镇党委镇政府确定的发展战略和决策部署,深化财税改革,强化预算约束和绩效管理,不断完善预算支出标准体系,充分发挥财政的保障和支撑作用,全力支持我镇经济社会高质量发展。坚决厉行节约,扎实做好“六稳”、“六保”工作,进一步优化支出结构,盘活存量、用好增量,确保重点项目顺利实施。全面落实党政机关要过“紧日子”的要求,严控“三公”经费,大力压减一般性支出。加强政府债务管理,切实化解地方政府隐性债务风险;按照上述总体要求,编制了2023年我镇预算草案。

2023年全镇财政总收入计划数8050万元,比上年完成数增长11.16%,一般公共财政预算收入安排3111.6万元,按5.5%增长,一般公共财政预算收入加结算补助,减去上解支出等,测得镇财力为3812万元,本次安排一般财政预算支出为3812万元,预算收支平衡。

支出分项目安排具体如下:

一般公共服务支出2472万元。

社会保障和就业支出80万元。

城乡社区支出500万元。

农林水支出400万元。(含村级转移支付)

对中小企业发展和管理支出200万元。

其他支出10万元

预备支出150万元。

以上预算安排,均按人员经费纳入全年预算,以保证干部队伍标准工资发放和镇村两级组织的正常运转,收支持平。

四、2023年的财政工作措施

抓重点、明确目标、扎实做好2023年各项财政工作:

(一)积极组织财政收入,保持财力持续增长

今年的收入任务是实事求是、积极稳妥的,也是保工资、保运转、保民生、实现财政收支平衡的需要。围绕稳中求进的工作思路,强化收入征管水平,服务好现有企业,推动财政收入高质量,可持续发展。一是逐步落实好积极的财政政策,激发企业活力,促进我镇经济高质量发展。二是进一步规范镇域内总部经济模式,做大做强“总部经济”。      

(二)促进民生、巩固扶贫,优化财政支出结构

进一步优化财政支出结构,牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,严控“三公”经费增长,统筹安排好有限的财政资金,提高资金使用效率,集中财力办大事。巩固脱贫攻坚成果及其他各项民生政策的落实,完善“一卡通”支付流程及操作规范,降低发放失败率,加快惠农补贴资金的发放。进一步加强村级财务管理,逐步提高管理水平,健全各项村级财务管理制度。

(三)坚持改革创新,规范财政管理体系

1、按上级要求,在继续抓好部门预算、预算管理一体化上线工作、在国库集中支付的基础上,健全完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”的管理模式,建立预算安排与绩效评价有机结合机制。2、强化财政项目尤其对涉农、民生等专项资金的监督检查,实现全覆盖、常态化,确保财政资金在阳光下运行。3、细化预决算公开内容,坚决执行中央八项规定

(四)加强队伍建设,树立财政干部良好形象。

全面深化部门预算管理,严格规范部门预算编制,强化部门预算执行监督。切实加强公有集体资产管理,推进非税收入改革,提高财政资金使用效益。强化法治财政建设,坚持依法行政、依法理财,做好财务内审工作,及时发现问题并解决问题,积极接受社会监督,让财政在阳光下健康运行。

各位代表,新思想引领新航向,新愿景开启新征程。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉接受镇人大和社会监督,以时不我待的责任意识、勇于担当的为民情怀、奋发有为的工作激情,围绕全镇发展大局,凝心聚力,攻坚克难,守正创新、真抓实干,努力完成各项任务,为建设美好、有力的高质量湘湖贡献财政力量!