九、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

第一部分 浮梁县湘湖镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。按计划组织本镇财政收入,地方税收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：浮梁县湘湖镇人民政府。

本部门2021年年末实有人数67人，其中在职人员67人，离休人员0人，退休人员25人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员80人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年我镇公共财政预算收入计划4000万元，实际完成公共财政预算收入2940万元，比上年同口径减少了23.8%。剔除总部经济，财力实际增长5.3%。

2021年度完成了财政总收入为8030万元，按同口径计算比上年同期增加了4.61%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计8968.49万元，其中本年支出合计8968.49万元，较2020年增加2639.39万元，增长29.42%，主要原因是：下属单位机构改革，单位合并；年末结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出5667.8万元，占63.2

%；项目支出3300.69万元，占36.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4040万元，决算数为8968.49万元，完成年初预算的229.92%。其中：

（一）一般公共服务支出决算数为 2712.64万元。

（二）国防支出决算数为10万元。

（三）公共安全支出决算数为4.51万元。

（四）科学技术支出决算数200万元

（五）文化旅游体育与传媒支出决算数为45万元。

（六）社会保障和就业支出决算数为725.28万元。

（七）卫生健康支出决算数为192.09万元。

（八）节能环保支出决算数为752.23万元。

（九）城乡社区支出决算数为2011.77万元。

（十）农林水支出决算数为1882.32万元。

（十一）扶持总部经济支出决算数为177.45万元。

（十二）灾害防治及应急管理支出决算数为191.2万元。

（十三）其他支出支出决算数为60万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5667.79万元，其中：

（一）工资福利支出1639.09万元。

（二）商品和服务支出1242.54万元。

（三）对个人和家庭补助支出2786.16万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为97.58万元，决算数为97.58万元，完成预算的100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为79.56万元，决算数为 79.56万元，完成预算的100 %。全年国内公务接待100批，累计接待6225人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.02万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为18.02万元，决算数为18.02万元，完成预算的100%，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2228.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额22万元。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。