西湖乡财政工作报告

——2026年9月8日在西湖乡第十九届人大第一次会议

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会作报告，请予审议。

本次大会是全乡换届关键时期的重要会议，事关全乡经济社会高质量发展大局。本届以来，在乡党委坚强领导、乡人大依法监督、上级财政部门的业务指导下，我乡财政工作坚持稳中求进总基调，牢牢守住保工资、保运转、保基本民生底线，统筹收支管理、绩效管理、风险防控，全力服务乡村振兴、基层治理、基础设施建设，为本乡经济社会平稳发展提供坚实财力保障。

一、财政预算执行情况

（一）收支总体完成情况

2021年，全乡公共财政预算收入完成 2326万元，其中：一般公共预算收入完成812万元。2025年，全乡公共财政预算收入完成1137.85万元，其中：一般公共预算收入完成 439.7 万元。

需要向代表说明的是，“十四五”时期，受宏观经济增速放缓、周期性因素和结构性因素叠加、短期矛盾和长期问题交织、外部冲击和新冠疫情冲击交汇等多重因素影响，加上乡本级税源基础偏弱，以及荻湾等乡村振兴产业项目仍处于培育期，效益尚未充分释放，未能形成有效财税增量，2025年我乡财政收入较 2021 年明显下降，但我乡经济发展持续向好的态势没有变，后劲仍然充足。

2026年预算编制我乡一般公共预算收入目标为451万元，比上年增长2%。上级补助预算收入800万元。安排预算稳定调节金200万元。合计收入1451万元。

截止2026年1-7月，财政总收入520.9万元，其中：一般公共预算收入212.3万元。预算完成率47.07%。

2026年1-8月，一般公共预算支出343笔，合计金额922.83万元。

人员工资及社保福利支出刚性增长。1-8月，乡级干部职工及村“两委”干部工资、绩效、社保、公积金等人员支出696.77万元，随着薪酬政策调整、社保缴费基数上调、村级干部待遇规范提升，人员刚性支出逐年增加，属于硬性必保支出，无压缩空间，是当前财政最大刚性负担。

在刚性支出挤压下，乡财政持续厉行勤俭节约，严格压减公务接待、公车运行、培训会议等一般性支出，“三公”经费同比持续下降。1-8月，公务用车2万元、水电费支出7.7万元。

（二）本届财政重点工作成效

严守三保底线，平稳保障运转。优先保障人员经费、基层运转、民生补助，严格预算执行，确保工资按时发放、机构有序运转、惠民政策落地。

规范资金管理，强化内控绩效。落实预算绩效管理、内控制度建设，规范项目申报、资金拨付、台账管理；加强村级 “三资” 监管，严控 “三公” 经费，推进财政资金全过程监管，提升资金使用效益。

（三）存在的问题与不足

在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，对照浮梁县第十一次党代会高质量发展部署和“六大攻坚”行动要求，我乡财政工作仍存在一些短板和不足：

一是财政税源结构单一，本土特色产业、绿色产业税源培育不足，本级可用财力薄弱，自主造血能力不足；

二是财政精细化管理水平仍需提升，对标全县提质增效工作要求，部分项目资金使用效率、绩效产出不高。

对于以上问题，我们将根据上级部署，靶向施策、全力破解,逐步提升。

二、今后五年工作计划

今后五年，我乡财政工作将紧紧围绕全县“走在前、勇争先、善作为”总体目标，紧扣“六大攻坚”行动、“六地愿景”发展布局及“陶溪映茶脉、昌北融新景、实干兴西湖”的发展定位，严格落实乡党委、政府各项工作部署，聚焦全乡经济社会发展核心任务，立足财政职能、坚守履职担当，补短板、强弱项、提质效、防风险，持续推动全乡财政事业高质量发展，精准服务全县、全乡发展大局，全力为西湖乡乡村全面振兴、助力浮梁现代化建设提供坚实财力保障。

未来五年，重点围绕“一个中心、三个抓手”开展财政各项工作：

一是锚定一个中心，夯实财政运行根基。以构建可持续、有保障、高效能的基层财政运行体系为核心目标，持续优化财政收支结构、稳固财政运行底盘，全面赋能西湖乡经济社会高质量发展。

二是抓实财力统筹，拓宽保障支撑渠道。精准对接上级财政利好政策，主动争取乡村振兴、生态保护、文旅发展、基础设施建设等各类专项补助资金；全面盘活存量资产，统筹整合各类涉农专项资金，持续提升财政资金统筹保障能力。

三是优化支出结构，聚焦重点领域保障。坚决守住“三保”工作底线，筑牢基层财政运行基本盘。坚持财力下沉、民生优先，将财政资金重点向民生实事、农村基础设施管护、特色产业培育、人居环境整治等关键领域倾斜，持续压减非刚性、非重点开支，严控“三公”经费，实现财政资金精准高效利用。

四是规范监管体系，筑牢财政风险防线。健全完善财政内控管理制度和全面预算绩效管理体系，严格落实项目事前评审、事中监管、事后绩效全流程管控；常态化规范村级“三资”管理，强化各类专项资金常态化监督检查，有效防范化解基层财政风险。

三、下一步工作保障措施

一是坚持依法理财，主动接受监督。自觉接受乡人大法律监督和工作监督，严格落实本次人代会审议意见，严格依法执行年度预算，确保财政工作公开透明、规范有序。

二是深化改革创新，提升履职质效。持续深化预算管理体制改革，全面落实零基预算、全过程绩效管理机制，严格践行“花钱必问效、无效必问责”的工作原则，全面提升财政资金使用效益。

三是建强干部队伍，筑牢廉洁底线。常态化开展财政业务培训，持续提升工作人员预算管理、内控监管、绩效评价、财务核算等专业能力，全力打造阳光财政、规范财政、廉洁财政。

各位代表，新形势、新任务、新要求下，基层财政工作责任重大、使命光荣。下一步，我们将在乡党委、政府的坚强领导和乡人大的有力监督下，坚守初心、厉行节约、履职尽责，扎实抓实抓细各项财政工作，持续夯实全乡财力根基，助力西湖建设再上新台阶！

报告完毕，请各位代表审议。