浮梁县西湖乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分浮梁县西湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分浮梁县西湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,按计划组织本乡财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强乡镇财政实力。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	西湖乡人民政府	6

本部门年末在职人员68人，行政人员21元，事业人员24人，其他人员23人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,724.41	一、一般公共服务支出	32	854.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,668.84	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.48
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190.80
	9		九、卫生健康支出	40	43.19
	10		十、节能环保支出	41	49.31
	11		十一、城乡社区支出	42	3,079.22
	12		十二、农林水支出	43	1,031.90
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	55.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	49.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.45
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,393.25	本年支出合计	58	5,393.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,393.25	总计	62	5,393.25
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,393.25	5,393.25
201			一般公共服务支出	854.06	854.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	815.80	815.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	815.80	815.80
20106			财政事务	21.74	21.74
2010699			其他财政事务支出	21.74	21.74
20132			组织事务	3.11	3.11
2013299			其他组织事务支出	3.11	3.11
20133			宣传事务	13.42	13.42
2013399			其他宣传事务支出	13.42	13.42
203			国防支出	1.48	1.48
20306			国防动员	1.48	1.48
2030699			其他国防动员支出	1.48	1.48
204			公共安全支出	3.09	3.09
20402			公安	2.00	2.00
2040299			其他公安支出	2.00	2.00
20499			其他公共安全支出	1.09	1.09
2049999			其他公共安全支出	1.09	1.09
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	190.80	190.80
20802			民政管理事务	1.70	1.70
2080299			其他民政管理事务支出	1.70	1.70
20805			行政事业单位养老支出	88.83	88.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61
20810			社会福利	53.82	53.82
2081001			儿童福利	0.42	0.42
2081002			老年福利	6.97	6.97
2081004			殡葬	41.11	41.11
2081006			养老服务	5.33	5.33
20819			最低生活保障	0.15	0.15
2081902			农村最低生活保障金支出	0.15	0.15
20820			临时救助	2.99	2.99
2082001			临时救助支出	2.99	2.99
20821			特困人员救助供养	7.46	7.46
2082102			农村特困人员救助供养支出	7.46	7.46
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	14.66	14.66
2082202			基础设施建设和经济发展	14.66	14.66
20899			其他社会保障和就业支出	21.18	21.18
2089999			其他社会保障和就业支出	21.18	21.18
210			卫生健康支出	43.19	43.19
21003			基层医疗卫生机构	2.00	2.00
2100302			乡镇卫生院	2.00	2.00
21004			公共卫生	15.57	15.57
2100409			重大公共卫生服务	15.57	15.57
21007			计划生育事务	8.55	8.55
2100717			计划生育服务	1.86	1.86
2100799			其他计划生育事务支出	6.69	6.69
21011			行政事业单位医疗	17.07	17.07
2101101			行政单位医疗	16.70	16.70
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
211			节能环保支出	49.31	49.31
21103			污染防治	8.00	8.00
2110399			其他污染防治支出	8.00	8.00
21105			天然林保护	16.31	16.31
2110507			停伐补助	16.31	16.31
21199			其他节能环保支出	25.00	25.00
2119999			其他节能环保支出	25.00	25.00
212			城乡社区支出	3,079.22	3,079.22
21205			城乡社区环境卫生	5.00	5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	5.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,626.18	2,626.18
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,652.63	1,652.63
2120804			农村基础设施建设支出	966.55	966.55
2120816			农业农村生态环境支出	7.00	7.00
21299			其他城乡社区支出	448.04	448.04
2129999			其他城乡社区支出	448.04	448.04
213			农林水支出	1,031.90	1,031.90
21301			农业农村	130.00	130.00
2130122			农业生产发展	62.00	62.00
2130124			农村合作经济	61.00	61.00
2130126			农村社会事业	7.00	7.00
21302			林业和草原	39.43	39.43
2130205			森林资源培育	1.40	1.40
2130207			森林资源管理	12.93	12.93
2130211			动植物保护	2.00	2.00
2130221			产业化管理	11.10	11.10
2130299			其他林业和草原支出	12.00	12.00
21303			水利	24.30	24.30
2130306			水利工程运行与维护	9.00	9.00
2130314			防汛	10.00	10.00
2130316			农村水利	5.00	5.00
2130399			其他水利支出	0.30	0.30
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	562.56	562.56
2130504			农村基础设施建设	260.00	260.00
2130505			生产发展	277.00	277.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.56	25.56
21307			农村综合改革	275.61	275.61
2130701			对村级公益事业建设的补助	66.68	66.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	109.44	109.44
2130706			对村集体经济组织的补助	56.00	56.00
2130799			其他农村综合改革支出	43.49	43.49
216			商业服务业等支出	55.00	55.00
21699			其他商业服务业等支出	55.00	55.00
2169999			其他商业服务业等支出	55.00	55.00
221			住房保障支出	49.76	49.76
22102			住房改革支出	49.76	49.76
2210201			住房公积金	49.76	49.76
224			灾害防治及应急管理支出	3.45	3.45
22401			应急管理事务	0.45	0.45
2240104			灾害风险防治	0.45	0.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00
2240703			自然灾害救灾补助	3.00	3.00
229			其他支出	30.00	30.00
22960			彩票公益金安排的支出	28.00	28.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
22999			其他支出	2.00	2.00
2299999			其他支出	2.00	2.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,393.25	437.48	4,955.78
201			一般公共服务支出	854.06	281.81	572.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	815.80	281.81	533.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	815.80	281.81	533.98
20106			财政事务	21.74		21.74
2010699			其他财政事务支出	21.74		21.74
20132			组织事务	3.11		3.11
2013299			其他组织事务支出	3.11		3.11
20133			宣传事务	13.42		13.42
2013399			其他宣传事务支出	13.42		13.42
203			国防支出	1.48		1.48
20306			国防动员	1.48		1.48
2030699			其他国防动员支出	1.48		1.48
204			公共安全支出	3.09		3.09
20402			公安	2.00		2.00
2040299			其他公安支出	2.00		2.00
20499			其他公共安全支出	1.09		1.09
2049999			其他公共安全支出	1.09		1.09
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	190.80	88.83	101.97
20802			民政管理事务	1.70		1.70
2080299			其他民政管理事务支出	1.70		1.70
20805			行政事业单位养老支出	88.83	88.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61
20810			社会福利	53.82		53.82
2081001			儿童福利	0.42		0.42
2081002			老年福利	6.97		6.97
2081004			殡葬	41.11		41.11
2081006			养老服务	5.33		5.33
20819			最低生活保障	0.15		0.15
2081902			农村最低生活保障金支出	0.15		0.15
20820			临时救助	2.99		2.99
2082001			临时救助支出	2.99		2.99
20821			特困人员救助供养	7.46		7.46
2082102			农村特困人员救助供养支出	7.46		7.46
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	14.66		14.66
2082202			基础设施建设和经济发展	14.66		14.66
20899			其他社会保障和就业支出	21.18		21.18
2089999			其他社会保障和就业支出	21.18		21.18
210			卫生健康支出	43.19	17.07	26.12
21003			基层医疗卫生机构	2.00		2.00
2100302			乡镇卫生院	2.00		2.00
21004			公共卫生	15.57		15.57
2100409			重大公共卫生服务	15.57		15.57
21007			计划生育事务	8.55		8.55
2100717			计划生育服务	1.86		1.86
2100799			其他计划生育事务支出	6.69		6.69
21011			行政事业单位医疗	17.07	17.07
2101101			行政单位医疗	16.70	16.70
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
211			节能环保支出	49.31		49.31
21103			污染防治	8.00		8.00
2110399			其他污染防治支出	8.00		8.00
21105			天然林保护	16.31		16.31
2110507			停伐补助	16.31		16.31
21199			其他节能环保支出	25.00		25.00
2119999			其他节能环保支出	25.00		25.00
212			城乡社区支出	3,079.22		3,079.22
21205			城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00		5.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,626.18		2,626.18
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,652.63		1,652.63
2120804			农村基础设施建设支出	966.55		966.55
2120816			农业农村生态环境支出	7.00		7.00
21299			其他城乡社区支出	448.04		448.04
2129999			其他城乡社区支出	448.04		448.04
213			农林水支出	1,031.90		1,031.90
21301			农业农村	130.00		130.00
2130122			农业生产发展	62.00		62.00
2130124			农村合作经济	61.00		61.00
2130126			农村社会事业	7.00		7.00
21302			林业和草原	39.43		39.43
2130205			森林资源培育	1.40		1.40
2130207			森林资源管理	12.93		12.93
2130211			动植物保护	2.00		2.00
2130221			产业化管理	11.10		11.10
2130299			其他林业和草原支出	12.00		12.00
21303			水利	24.30		24.30
2130306			水利工程运行与维护	9.00		9.00
2130314			防汛	10.00		10.00
2130316			农村水利	5.00		5.00
2130399			其他水利支出	0.30		0.30
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	562.56		562.56
2130504			农村基础设施建设	260.00		260.00
2130505			生产发展	277.00		277.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.56		25.56
21307			农村综合改革	275.61		275.61
2130701			对村级公益事业建设的补助	66.68		66.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	109.44		109.44
2130706			对村集体经济组织的补助	56.00		56.00
2130799			其他农村综合改革支出	43.49		43.49
216			商业服务业等支出	55.00		55.00
21699			其他商业服务业等支出	55.00		55.00
2169999			其他商业服务业等支出	55.00		55.00
221			住房保障支出	49.76	49.76
22102			住房改革支出	49.76	49.76
2210201			住房公积金	49.76	49.76
224			灾害防治及应急管理支出	3.45		3.45
22401			应急管理事务	0.45		0.45
2240104			灾害风险防治	0.45		0.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703			自然灾害救灾补助	3.00		3.00
229			其他支出	30.00		30.00
22960			彩票公益金安排的支出	28.00		28.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
22999			其他支出	2.00		2.00
2299999			其他支出	2.00		2.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,724.41	一、一般公共服务支出	33	854.06	854.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,668.84	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.48	1.48
	4		四、公共安全支出	36	3.09	3.09
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.80	176.14	14.66
	9		九、卫生健康支出	41	43.19	43.19
	10		十、节能环保支出	42	49.31	49.31
	11		十一、城乡社区支出	43	3,079.22	453.04	2,626.18
	12		十二、农林水支出	44	1,031.90	1,031.90
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	55.00	55.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.76	49.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.45	3.45
	23		二十三、其他支出	55	30.00	2.00	28.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,393.25	本年支出合计	59	5,393.25	2,724.41	2,668.84
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,393.25	总计	64	5,393.25	2,724.41	2,668.84
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,724.41	437.48	2,286.94
201			一般公共服务支出	854.06	281.81	572.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	815.80	281.81	533.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	815.80	281.81	533.98
20106			财政事务	21.74		21.74
2010699			其他财政事务支出	21.74		21.74
20132			组织事务	3.11		3.11
2013299			其他组织事务支出	3.11		3.11
20133			宣传事务	13.42		13.42
2013399			其他宣传事务支出	13.42		13.42
203			国防支出	1.48		1.48
20306			国防动员	1.48		1.48
2030699			其他国防动员支出	1.48		1.48
204			公共安全支出	3.09		3.09
20402			公安	2.00		2.00
2040299			其他公安支出	2.00		2.00
20499			其他公共安全支出	1.09		1.09
2049999			其他公共安全支出	1.09		1.09
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	176.14	88.83	87.31
20802			民政管理事务	1.70		1.70
2080299			其他民政管理事务支出	1.70		1.70
20805			行政事业单位养老支出	88.83	88.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61
20810			社会福利	53.82		53.82
2081001			儿童福利	0.42		0.42
2081002			老年福利	6.97		6.97
2081004			殡葬	41.11		41.11
2081006			养老服务	5.33		5.33
20819			最低生活保障	0.15		0.15
2081902			农村最低生活保障金支出	0.15		0.15
20820			临时救助	2.99		2.99
2082001			临时救助支出	2.99		2.99
20821			特困人员救助供养	7.46		7.46
2082102			农村特困人员救助供养支出	7.46		7.46
20899			其他社会保障和就业支出	21.18		21.18
2089999			其他社会保障和就业支出	21.18		21.18
210			卫生健康支出	43.19	17.07	26.12
21003			基层医疗卫生机构	2.00		2.00
2100302			乡镇卫生院	2.00		2.00
21004			公共卫生	15.57		15.57
2100409			重大公共卫生服务	15.57		15.57
21007			计划生育事务	8.55		8.55
2100717			计划生育服务	1.86		1.86
2100799			其他计划生育事务支出	6.69		6.69
21011			行政事业单位医疗	17.07	17.07
2101101			行政单位医疗	16.70	16.70
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37
211			节能环保支出	49.31		49.31
21103			污染防治	8.00		8.00
2110399			其他污染防治支出	8.00		8.00
21105			天然林保护	16.31		16.31
2110507			停伐补助	16.31		16.31
21199			其他节能环保支出	25.00		25.00
2119999			其他节能环保支出	25.00		25.00
212			城乡社区支出	453.04		453.04
21205			城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00		5.00
21299			其他城乡社区支出	448.04		448.04
2129999			其他城乡社区支出	448.04		448.04
213			农林水支出	1,031.90		1,031.90
21301			农业农村	130.00		130.00
2130122			农业生产发展	62.00		62.00
2130124			农村合作经济	61.00		61.00
2130126			农村社会事业	7.00		7.00
21302			林业和草原	39.43		39.43
2130205			森林资源培育	1.40		1.40
2130207			森林资源管理	12.93		12.93
2130211			动植物保护	2.00		2.00
2130221			产业化管理	11.10		11.10
2130299			其他林业和草原支出	12.00		12.00
21303			水利	24.30		24.30
2130306			水利工程运行与维护	9.00		9.00
2130314			防汛	10.00		10.00
2130316			农村水利	5.00		5.00
2130399			其他水利支出	0.30		0.30
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	562.56		562.56
2130504			农村基础设施建设	260.00		260.00
2130505			生产发展	277.00		277.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.56		25.56
21307			农村综合改革	275.61		275.61
2130701			对村级公益事业建设的补助	66.68		66.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	109.44		109.44
2130706			对村集体经济组织的补助	56.00		56.00
2130799			其他农村综合改革支出	43.49		43.49
216			商业服务业等支出	55.00		55.00
21699			其他商业服务业等支出	55.00		55.00
2169999			其他商业服务业等支出	55.00		55.00
221			住房保障支出	49.76	49.76
22102			住房改革支出	49.76	49.76
2210201			住房公积金	49.76	49.76
224			灾害防治及应急管理支出	3.45		3.45
22401			应急管理事务	0.45		0.45
2240104			灾害风险防治	0.45		0.45
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703			自然灾害救灾补助	3.00		3.00
229			其他支出	2.00		2.00
22999			其他支出	2.00		2.00
2299999			其他支出	2.00		2.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	408.30	302	商品和服务支出	29.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	147.48	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	20.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	24.13	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	29.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	49.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	27.54	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		408.30	公用支出合计					29.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,668.84	2,668.84		2,668.84
208			社会保障和就业支出		14.66	14.66		14.66
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		14.66	14.66		14.66
2082202			基础设施建设和经济发展		14.66	14.66		14.66
212			城乡社区支出		2,626.18	2,626.18		2,626.18
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,626.18	2,626.18		2,626.18
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,652.63	1,652.63		1,652.63
2120804			农村基础设施建设支出		966.55	966.55		966.55
2120816			农业农村生态环境支出		7.00	7.00		7.00
229			其他支出		28.00	28.00		28.00
22960			彩票公益金安排的支出		28.00	28.00		28.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.17	29.17	29.17
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.63	1.63	1.63
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	1.63	1.63	1.63
3.公务接待费	6	27.54	27.54	27.54
（1）国内接待费	7	——	——	27.54
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	201
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	933
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：浮梁县西湖乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	1
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计5393.25万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5393.25万元，比上年减少3961.80万元，下降42.35%，主要原因：一是大环境经济下行，本地税源单一，财税来源交上年减少。二是上年收入有部分是项目收入，当年没有大额项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5393.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计5393.25万元，其中本年支出合计5393.25万元，比上年减少3961.80万元，下降42.35%，主要原因：一是精简不必要的开支，二是以收定支，支出范围不得超当年收入范围，三是上年有大额专项项目，本年没有大额项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出437.48万元，占8.11%；项目支出4955.78万元，占91.89%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1935.29万元，决算数5393.25万元，完成年初预算的278.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1935.29万元，决算数854.06万元，完成年初预算的44.13%。预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，当年财税收入情况也无法估计，因此造成差异。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.48万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（三）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.09万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数190.80万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数43.19万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数49.31万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3079.22万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（九）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1031.90万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（十）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数55.00万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数49.76万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.45万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

（十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.00万元，预决算差异主要原因：年初预算无法完全准确，部分追加资金，无法预估。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出437.48万元，其中：

（一）工资福利支出408.30万元，比上年减少417.59万元，下降50.56%，主要原因：因为财力不足，当年部分工资福利支出与24年补充发放。

（二）商品和服务支出29.17万元，比上年减少278.94万元，下降90.53%，主要原因：因为财力不足，优先保障三保支出，其他支出减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数29.17万元，决算数29.17万元，完成全年预算的100.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.63万元，决算数1.63万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.63万元，决算数1.63万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数27.54万元，决算数27.54万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年国内公务接待201批，累计接待933人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出29.17万元，决算数比上年减少278.94万元，下降90.53%，主要原因：因为财力不足，优先保障三保支出，其他支出减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.53万元，其中：政府采购货物支出25.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 113 个全面开展绩效自评，其中， 68个项目评价结果为“优”， 45个项目评价结果为“中”.

第四部分名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		浮梁县西湖乡			下属单位个数			27
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		13,954.092		5,393.254		10	38.65	0
		政府预算资金		8954.092009		5393.254336		—	60.23	—
		单位资金		5000		0		—	0	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
					达成全年目标
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		乡属职能部门	＝7个	7		10	10
			乡在职工作人员	＝67人	67		10	10
	质量指标		日常工作考核达标率	≥90%	90		5	5
			资金使用合格率	＝100%	100		5	5
	时效指标		资金使用及时率	＝100%	100		5	5
	成本指标		政府各部门运行经费	＝19352878.29元	19352878.29		5	5
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		是否提升政府各部门工作效率	有效提升	基本达成目标		40	40
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		受益干部满意度	≥95%	95		10	10
总分							100	90
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标