部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1．主要职能。

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署;

（二）制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设(水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

（三）负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政市域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

（四）建立健全各项财务会计制度，加强对本镇事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全镇的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

（五）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益;

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

（七）协调与引导派驻镇政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、公安等部门相应事务;

（八）完成上级政府交办的其它事项。

2.组织架构和人员及资产等基本情况

（二）浮梁县西湖乡人民政府下属有5个办公室：西湖乡党政办公室、西湖乡经济发展和财政办公室、西湖乡社会事务办公室、西湖乡社会治理办公室、西湖乡农业农村办公室；2个服务中心：西湖乡便民服务中心、西湖乡综合行政执法队，共7个部门机构。西湖乡人民政府2022年末实有人员编制45人，其中：行政编制21人，事业编制24人，在职非编人员22人。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 869.95 万元,固定补助收入899.26万元，专项转移支付收入2115.3万元。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务。

本单位在县委县政府的领导下，严格按照上级有关部门要求扎实推进各项工作，严格落实相关政策。保障民生事业正常发展，经济社会平稳运行。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标。

保障机构人员工资正常发放，经费科学合理使用，促进机构正常运转。

（五）部门预算绩效管理开展情况。

部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，西湖乡人民政府编制了《部门整体支出绩效目标》，同时加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。严格安照部门年初设立绩效目标参照执行，项目实施中期根据实际情况进行适当调整保障部门预算绩效工作有序开展和落实。

（六）当年部门预算及执行情况。

我单位当年部门整体预算安排1361.3万元，实际执行数1361.3万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

保障全体在编在岗人员工资每月正常按时发放，科学利用分配工作经费，确保机构正常运转。重大经费开支经过镇级主要会议评估、论证，并请示上级部门，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金管理过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

我乡坚决完成县委县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，严格按照县级制定的预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度执行，保障资金的拨付有完整的审批程序和手续。受益对象和社会群体满意度较好，经济社会发展得到平稳有序发展。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

西湖乡人民政府认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，社会公众或服务对象满意度良好，经济社会得到长足稳定发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、由于地理环境等多种因素影响，我镇缺乏纳税大户，组织收入难度较大，资金来源主要依靠财政拨款。　　

2、全球经济下行压力依然较大，区域经济发展不平衡。我镇综合竞争力不强，重大项目带动不足、资源优势和区位优势未充分利用转化为资源禀赋。

 3、镇村管理标准化、精细化程度有待提高，安全生产与环境治理存在薄弱环节，优质公共服务供给与群众期望仍有差距。

（二）改进的方向和具体措施。

1、我镇将持续推动经济发展方式转变，刺激我乡经济发展从而带动财政收入增长。此外应找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点，培植和发展地方特色产业和新兴产业，以产业结构优化升级推动经济发展方式转变，税收增收持续发力，拓宽资金来源渠道。

2、我乡将找准工作短板，重点围绕以完善农田水利、道路交通、活动场所配套设施、乡村振兴等为重点的基础设施保障体系建设。我乡中小企业尚未形成规模化品牌，因此推动产业转型升级和融合发展是带动我乡今后经济发展的首要任务。将切实抓好落实好招商引资工作，打造的营商环境有力推进我镇经济社会健康、稳定发展。

3、我乡将不断提升综合服务能力，针对具体各村管理细化工作任务，层层落实责任，达到精细化科学管理。扎实开展源头防治，强化人居环境监督，全面开展以污染源防治、厕改和村庄环境卫生监管等生态环境整治攻坚战工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（浮发[2021]2号），西湖乡人民政府部门整体支出评价结果为“优”，西湖乡人民政府将在原有基础上继续优化，持续推动本级经济社会事业发展。建议财政部门根据绩效评价结果和整改情况安排预算资金。严格按规定时限和要求公开绩效自评信息。

浮梁县西湖乡人民政府

                          2023年3月29日