目录

一、西湖乡人民政府概况

(1)部门主要职能

(2)部门基本情况

二、2022年度部门决算报表

(1)收入支出决算总表

(2)收入决算表

(3)支出决算表

(4)财政拨款收入支出决算总表

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(8)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(9)财政拨款“三公”经费支出决算表

(10)国有资产占用情况表

三、2022年度部门决算情况说明

(1)收入决算情况说明

(2)支出决算情况说明

(3)财政拨款支出决算情况说明

(4)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(5)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(6)机关运行经费支出情况说明

(7)政府采购支出情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

第一部分  西湖乡人民政府概况

一、部门主要职能

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,按计划组织本乡财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强乡镇财政实力。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

西湖乡人民政府一个独立核算机构,纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

西湖乡人民政府2022年年末编制人数43人,行政编制19人,事业编制25人,退休14人,变动原因为人员招聘、退伍军人安置,到龄退休,按人员类别分享列支。

第二部分  2022年度部门决算报表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计9355万元。较2021年增加5262万元。主要原因是:乡村振兴荻湾项目基金项目收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 9355万元,占100 % 。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 9355万元,较2021 年增加5262万元。、主要原因是: 乡村振兴荻湾项目基金项目支出增加。本年支出的具体构成为:基本支出1134万元,占12 %;项目 支出8221万元,占88%。

三 、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为9355万元, 决算数为9355万元,完成年初预算的100%。其中:

( 一 )一般公共预算财政拨款支出年初预算数为:3824万元,决算数为3824万元,完成年初预算的100%。

( 二 )政府性基金财政拨款支出年初预算数为5530万元,决算数为5530万元,完成年初预算的100%。(按财决01-1表支出功能类级科目分别说明)

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3824万元, 其中:

( 一 )工资福利支出825万元,较2 0 2 1年增加291万

元 ,增长54 % , 主要原因是:发放21、22两年绩效工资。

( 二 )商品和服务支出308万元,较2021年减少237 万

元,下降 43 % , 主要原因是:遵照上级要求减少不必要开支。

五 、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29.17万元,决算数为29.17万元,完成全年预算的100%,决算数较 2021

年增加0万元,其中:

( 一 )因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100 %。

( 二 )公务接待费支出全年预算数为27.54万元,决算数为27.54万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元 ,全年国内公务接待批,累计接待 987人次。

( 三 )公务用车购置及运行维护费支出1.63万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100 % ,公务用车运行维护费支出全年预算数为1.63万元,决算数为1.63万元,完成全年预算的1.63 %,年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022 年度机关运行经费支出308万元较上年决算数减少237万元,降低43%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求 压减 237万元支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出未采购工程项目。

八、 国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况。

九 、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目98个全面开展绩效自评,共涉及资金8221万元,占项目支出总额的100%。

单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、西湖乡人民政府决算公开表

2、项目自评表1

3、项目自评表2