关于西湖乡2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算(草案)的报告(书面)

——2022年3月15日在西湖乡第十八届人大第二次会议上

汪武权

各位代表:

我受乡人民政府委托,向大会报告西湖乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案),请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,在乡党委、乡政府的正确领导和乡人大的监督下,在上级财政的支持下,紧紧围绕乡村振兴和“荻湾”项目配套工程建设项目。认真履行职责、求真务实、开拓创新,全力做好财政本职工作,发挥自身职能作用,坚持依法治税、依法理财、积极培植财源,努力增加财政收入,调整优化支出结构,提高财政保障能力,增加对经济建设和社会发展的投入,全乡经济持续健康发展,财政状况明显改善。

(一)公共财政收入情况

2021年,全乡公共财政预算收入完成 2326万元,同比增幅7.78%,其中:一般公共预算收入完成812万元,较去年同比减少14.81%,其减少主要原因是税收分成比例的调整,造成我乡可支配收入数减少,同时我乡税源单一也是主要因素。

2021年上级补助收入2739.73万元,(其中:一般性转移支付收入770.41万元,专项转移支付收入1969.32万元)

(二)公共财政预算支出情况

2021年,公共财政预算支出4092.73万元。具体分项支出情况:

一般公共服务支出883.78万元(其中:人大事务8万元,政府及相关机构795.06万元,财政事务57.6万元,纪检监察事务6万元,组织事务17.02万元)。

国防动员支出10万元;

公共安全支出6.08万元;

教育支出10万元;

文化体育与传媒支出29.59万元;

社会保障和就业支出417.76万元;

医疗卫生与计划生育支出59.61万元;

节能环保支出353.24万元;

城乡社区支出514.39万元;

农林水事务支出1539.66万元(其中:农业524.2万元、林业263.78万元、水利208.57万元、扶贫135万元、农村综合改革408.09万元)

商业服务支出10万元;

灾害防治及应急管理支出182.58万元;

其他支出51万元。

上解上级专项支出64.24万元。

2021年是“十四五”规划的开局之年,也是新时代现代化建设的起步之年,从以上执行情况来看,面对持续蔓延的疫情冲击,全乡财政工作经受住了严峻的考验和挑战,这些成绩的取得得益于乡党委、乡政府的正确领导,得益于乡人大的监督,得益于全乡人民的共同努力。总之,2021年全乡预算执行情况总体平稳,运行良好。收支相抵,略有结余。

(三)完成2021年财政预算任务所做的主要工作

1、积极组织财政收入,保持财力持续增长。乡镇财政是我国现行财政体制中最基层的一级财政,是国家财政的基石,面对疫情冲击带来的负面效应尚未完全消退,经济下行压力依然很大。财源结构相对单一,财税收入持续稳定增收的基础还不够稳固;财政实力有待进一步提高,人均财力依然较低,可用财力与财政收入增长不同步,税收质量不高,刚性支出基数大;财政资金使用效益仍需进一步提高,收支矛盾依然在今后一段时间难以完全化解,全面取消农业税等问题,乡镇财政收支矛盾异常突出,危机四伏,严重影响着乡镇政权的稳定和乡镇经济的发展,破解乡镇的巨大债务难题已迫在眉睫。我乡产业匮乏,缺乏纳税大户,财源建设慢,收入增长难。但全乡上下共克时艰、砥砺前行,努力发展总部经济加大招商引资力度,同时积极推进农业产业化,夯实基础财源。按照有所为、有所不为的原则,充分发挥当地资源优势和区域优势,发展地方特色名优农产品,良好的完成了县政府下达的目标任务。

2、促民生,保扶贫,优化财政支出结构。2021年我乡围绕“荻湾”项目工作的同时任然继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出,千方百计控减"三公"经费和一般性支出,有力促进各项社会事业均衡发展。

一是积极落实社会保障体系。发放农村低保264户411人,全年发放180.99万元;发放分散特困供养64户64人,全年发放55.78万元;发放残疾人两项补助189人,全年发放21.12万元;发放孤儿、事实无人抚养儿童补助3人,全年发放3.11万元;发放农村临时救助73人次,全年发放8.53万元;发放优抚人数52人,全年发放37.44万元。二是积极向上级争取项目资金。扎实推进新农村和 “一事一议”财政奖补项目建设。积极支持我乡环境大治理和环境长效化管理机制建设,推进生态文明建设,打造美丽乡村,做到跨越式发展,高质量发展。努力将西湖打造成乡村振兴的样版图。

3.坚持改革创新,规范财政管理体系。以推进机构改革为途径,大力压缩乡镇财政支出。一是推进乡镇机构改革。按照“减人、减事、减支”的原则,大力开展精兵简政,精简机构,裁减冗员。同时完善财政管理体制,进一步调动乡镇聚财理财积极性。全面实行综合预算管理。加强乡镇预算外资金管理、缓解财政困难状况、集中财力办大事的目的出发,对预算内外资金实行统一管理、统一核算、统筹安排、综合平衡。

各位代表:2021年,我乡财政工作在财政形势极为严峻的情况下,能取得如此好的成绩确实来之不易,这是乡党委、乡政府正确领导的结果,也是各级、各部门及全体干群、关心、理解、支持财政工作的结果。为此,我代表全体经济发展和财政办公室干部向在座的各位领导、各位代表表示衷心的感谢。

二、2022年公共财政预算(草案)

根据《预算法》的有关规定,2022年预算草案编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,积极组织财政收入,统筹安排财政支出,扎实推进全乡各项重点工作,将新冠感染疫情带来的影响降到最低,加强财政财务管理,提高财政保障能力。

根据上述指导思想,按照积极稳妥,统筹兼顾,确保平衡的原则,按照目前的经济形势和机构改革方案,2022年财政收支预算主要安排情况是:

(一)公共财政预算收入

我乡2022年公共财政预算收入目标为910万元,比上年增长11.3%。

(二)财力测算和支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算,在确保2022年目标完成的基础上,预计财政可用财力1572.6万元,其中:财政体制结算财力安排662.6万元。上解支出64.2万元。

2022年全乡财政支出计划安排1572.6万元,具体预算安排如下:

1、人员运转经费:488.24万元

2、公务运转支出:1084.36万元

其中:

人大事务6万元;

乡政府268.88万元;

纪检监察事务3万

财政事务20万元;

工会事务30万元;

其他公共安全支出3万元;

教育支出4万元;

文化体育与传媒支出万元;

社会保障支出4.3万元;

老年福利6万元;

其他民政管理事务支出1万元;

退役军人事务管理支出1万元;

公共卫生支出3万元;

计划生育服务7万元;

其他城乡社区支出250万元;

农业组织化与产业经营150万元;

其他农业支出20万元;

对村“两委”补助130万元;

其他支出10万元 ;

政府备用金84.68万元。(其用途系预防年底税收不足,收不抵支,缓解可能出现的赤字压力)

上述安排我们尽可能的对日常工作运转、新冠感染疫情及其他突发因素作了全面考虑,在实际执行过程中,还可能会出现某些特殊情况,个别项目还可能要根据实际执行情况做必要的调整,调整过后及时报请乡人大审批。

三、全面完成2022年财政预算任务的主要措施

2022年我们要认真贯彻实施新《预算法》,按照乡人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作,力争圆满完成全年财政预算收支任务,实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作:

一是大力组织财政收入,确保完成2022年收入任务。

2022年我乡财政收入预算910万元,因我乡没有主体税源,现有的纳税企业少,收入增长潜力小,在减税降费的经济环境下,我们一定要精心组织,培植和壮大总部经济,推进和统筹重点项目工程建设,强化部门联动,严格收入征管,确保完成财政预算收入目标。

二是以保障和改善民生为重点,着力优化财政支出结构,牢固树立政府过紧日子,让群众过好日子的要求,时刻谨记走出舒适区的思想,严格控制一般性支出,着力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

三是加强项目资金管理,提高资金使用效益。提高财政资金管理的安全性和有效性,提高财政资金使用效益。强化财政监督职能,建立内外一致的财政财务管理新体制。

四是加强队伍建设,树立财政干部良好形象。进一步提高财政干部整体素质,加强理论和业务学习,加强对国家的财经法规、强农惠农政策的培训和深入宣传工作,加强职业道德教育,做到廉洁自律,不谋私利,务求高效。 坚持实事求是,以勤为本,勤学,勤问,勤动,坚持原则,廉洁自律,克己奉公,一身正气。力求按照全省财政所标准化规范化建设的要求,创建和达标。

各位代表,2022年的财政预算收支矛盾突出,责任重大,我们将在乡党委、乡政府的正确领导下,在乡人大的监督指导下,通过全乡上下团结拼搏、务实创新,我们一定能够圆满完成全年的财政预算任务,为我乡经济和社会事业全面发展做出更大贡献。