一、2020年财政预算执行情况

2020年,在乡党委、乡政府的正确领导和乡人大的监督下,在上级财政的支持下,紧紧围绕脱贫攻坚和乡村振兴“荻湾”项目配套工程建设项目。认真履行职责、求真务实、开拓创新,全力做好财政本职工作,发挥自身职能作用,坚持依法治税、依法理财、积极培植财源,努力增加财政收入,调整优化支出结构,提高财政保障能力,增加对经济建设和社会发展的投入,全乡经济持续健康发展,财政状况明显改善。

(一)公共财政收入情况

2020年,全乡公共财政预算收入完成  953.33万元,完成年初预算122.2%,较上年增幅22.2%,根据县政府落实的总部经济政策,合理招商引资、培植税源,使得税收有显著提升。

(二)公共财政预算支出情况

2020年,公共财政预算支出3967.29万元。具体分项支出情况:一般公共服务支出678.3万元(其中:人大事务4万元,政府及相关机构590.12万元,财政事务63万元,纪检监察事务3万元,组织事务18.18万元);公共安全支出4万元;教育支出7万元;文化体育与传媒支出44万元;社会保障和就业支出451.71万元;医疗卫生与计划生育支出77.2万元;节能环保支出236万元;城乡社区支出504万元;农林水事务支出1665.99万元(其中:农业495.74万元、林业446.42万元、水利190.3万元、扶贫219.18万元、农村综合改革314.35万元)商业服务支出10万元;灾害防治及应急管理支出247.68万元;其他支出41.4万元。上解上级专项支出67.09万元。  

2020年上级补助收入3121.98万元(其中:一般性转移支付收入568.11万元,专项转移支付收入2553.87万元),公共财政预算收入953.33万元,总收入合计为4140.92万元,当年财政结余106.53万元(含革命老区建设资金52万),其中净结余8.84万元

从以上执行情况来看,2020年全乡财政收入、支出都取得了较好成绩,基本保证了乡村两级正常运转和社会各项事务发展的需要,实现了全乡财政收支平衡,这是乡党委、政府正确领导和对财政工作高度重视的结果,是乡人大进一步加大对财政支持和监督的结果,也是全乡人民和财税干部共同努力的结果。

(三)完成2020年财政预算任务所做的主要工作

1、积极组织财政收入,保持财力持续增长。乡镇财政是我国现行财政体制中最基层的一级财政,是国家财政的基石,全面取消农业税后,乡镇财政收支矛盾异常突出,危机四伏,严重影响着乡镇政权的稳定和乡镇经济的发展,破解乡镇的巨大债务难题已迫在眉睫。我乡产业匮乏,缺乏纳税大户,财源建设慢,收入增长难。但全乡上下共克时艰、砥砺前行,努力发展经济加大招商引资力度,同时积极推进农业产业化,夯实基础财源。按照有所为、有所不为的原则,充分发挥当地资源优势和区域优势,发展地方特色名优农产品,良好的完成了县政府下达的目标任务。

2、促民生,保扶贫,优化财政支出结构。2020年我乡在遭遇新冠肺炎疫情、7.3洪灾等自然灾害的同时,仍然继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出,千方百计控减“三公”经费和一般性支出,有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。职工社保医保、农村低保、五保、大病救助、“产业+金融”保利分红等扶贫社会保障范围不断扩大标准逐年提高,扶贫项目资金和防疫资金全部落实到位。二是积极向上级争取项目资金。扎实推进新农村和  “一事一议”财政奖补项目建设。积极支持我乡环境大治理和环境长效化管理机制建设,推进生态文明。同时紧紧围绕“荻湾”项目,做好服务荻湾项目工作,为构建美好西湖明天做好有力财政支撑。

3.坚持改革创新,规范财政管理体系。以推进机构改革为途径,大力压缩乡镇财政支出。一是推进乡镇机构改革。按照“减人、减事、减支”的原则,大力开展精兵简政,精简机构,裁减冗员。同时完善财政管理体制,进一步调动乡镇聚财理财积极性。全面实行综合预算管理。加强乡镇预算外资金管理、缓解财政困难状况、集中财力办大事的目的出发,对预算内外资金实行统一管理、统一核算、统筹安排、综合平衡。

各位代表:2020年,我乡财政工作在财政形势极为严峻的情况下,能取得如此好的成绩确实来之不易,这是乡党委、乡政府正确领导的结果,也是各级、各部门及全体干群、关心、理解、支持财政工作的结果。为此,我代表全体经济发展和财政办公室干部向在座的各位领导、各位代表表示衷心的感谢。

二、2021年公共财政预算(草案)

根据《预算法》的有关规定,2021年预算草案编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届五中全会精神,积极组织财政收入,统筹安排财政支出,扎实推进全乡各项重点工作,将新冠肺炎疫情带来的影响降到最低,加强财政财务管理,提高财政保障能力。

根据上述指导思想,按照积极稳妥,统筹兼顾,确保平衡的原则,按照目前的经济形势和机构改革方案,2021年财政收支预算主要安排情况是:

(一)公共财政预算收入

我乡2021年公共财政预算收入目标为1000万元,比上年增长28.2%。

(二)财力测算和支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算,在确保2021年目标完成的基础上,预计财政可用财力1528.46万元,其中:财政体制结算财力安排528.46万元。  

2021年全乡财政支出计划安排1528.46万元,具体预算安排如下:  

1、一般公共服务支出659.67万元(其中:人大事务4万元,政府582.67万元,财政事务40万元,纪检监察事务3万,工会事务30万元)。

2、教育支出4万元。

3、文化体育与传媒支出30万元。

4、社会保障和就业支出52.3万元(其中:社会保障支出43万元、老年福利7.3万元、其他民政管理事务支出1万元、退役军人事务管理支出1万元)。  

5、医疗卫生与计划生育支出10万元(公共卫生支出3万元、计划生育服务7万元)。

6、其他城乡社区支出350万元。

7、农林水支出331万元(农业组织化与产业经营120万元、其他农业支出40万元、农村事业运行11万、林业和草原21万元、水利行业业务支出13万元、对村两委补助123万元)。  

8、其他支出30万元。

9、专项上解支出58.49万元

上述安排我们尽可能的对新冠肺炎疫情等有影响的因素作了全面考虑,在实际执行过程中,还可能会出现某些特殊情况,个别项目还可能要根据实际执行情况做必要的调整,调整过后及时报请乡人大审批。

三、全面完成2021年财政预算任务的主要措施   2021年我们要认真贯彻实施新《预算法》,按照乡人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作,力争圆满完成全年财政预算收支任务,实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作:

一是大力组织财政收入,确保完成2021年收入任务。

2021年我乡财政收入预算1000万元,因我乡没有主体税源,现有的纳税企业少,收入增长潜力小,在降费减税的经济环境下,我们一定要精心组织,培植和壮大经济,推进和统筹重点项目工程建设,强化部门联动,严格收入征管,确保完成财政预算收入目标。

二是以保障和改善民生为重点,着力优化财政支出结构,牢固树立政府过紧日子,让群众过好日子的要求,时刻谨记走出舒适区的思想,严格控制一般性支出,着力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

三是加强项目资金管理,提高资金使用效益。提高财政资金管理的安全性和有效性,提高财政资金使用效益。强化财政监督职能,建立内外一致的财政财务管理新体制。

四是加强队伍建设,树立财政干部良好形象。进一步提高财政干部整体素质,加强理论和业务学习,加强对国家的财经法规、强农惠农政策的培训和深入宣传工作,加强职业道德教育,做到廉洁自律,不谋私利,务求高效。 坚持实事求是,以勤为本,勤学,勤问,勤动;坚持原则,廉洁自律,克己奉公,一身正气。力求按照全省财政所标准化规范化建设的要求,创建和达标。