目录

第一部分浮梁县环境保护局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浮梁县环境保护局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分浮梁县环境保护局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分浮梁县环境保护局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策、法规和规章;对全县环境保护工作实施监督管理。

(二)受县人民政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价;拟定并组织实施全县环境保护规划。

(三)负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理;指导城乡环境综合整治;负责对建设项目和区域性开发的环境管理;负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

(四)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态建设和生态破坏恢复工作及县级自然保护区的监督管理工作。负责农村生态环境保护;指导和推动环保产业发展。

(五)负责环境监督和环境保护行政稽查;负责调查处理污染事故和生态破坏事件;组织开展全县环境保护执法活动、负责全县环境监测、环境统计、环境宣传教育和环境信息工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算范围的单位共4个(含下属单位3个)，共有编制数为34个，其中公务员4个，工勤编1个，全额拨款事业编制29个。实有人数46人，其中在职44人，离退休2人。

第二部分浮梁县环境保护局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2020年收入预算总额 收支预算总表内收入总计数418.68万元，其中公共财政拨款收入财拨收支总表收入总计数358.68万元，财政拨款结转收支预算总表内上年结转数60万元。预算总额比去年减少682.66万元，主要由于上年财政拨款结转减少。

2、支出预算情况

2020年支出预算总额为部门支出总表合计数418.68万元，比去年支出减少682.66万元，主要由于上年财政拨款结转减少

按支出项目类别划分:基本支出部门支出总表基本支出数388.68万元，项目支出部门支出总表项目支出数30万元。

按支出功能科目分类:部门支出总表内行政运行科目208.68万元其他环境保护管理事务支出210万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出纸质表支出预算总表(支出表)工资福利支出数188.76万元，商品服务支出纸质表支出预算总表(支出表)商品服务支出数164.28万元，对个人和家庭补助支出纸质表支出预算总表(支出表)对个人和家庭补助支出数5.64万元。项目支出纸质表支出预算总表(支出表)项目支出合计数30万元。行政事业性项目支出纸质表收支预算总表(收支表)非税收入合计数0万元。

3、2020年公共财政拨款支出预算情况

2020年公共财政拨款支出预算为纸制表财政拨款支出预算表合计数358.68万元，较上年增加47.37万元。按支出项目类别划分:基本支出纸制表财政拨款支出预算表基本支出合计数328.68万元，较上年增加47.37万元。其中:工资福利支出纸制表财政拨款支出预算表工资福利支出数188.76万元，商品和服务支出纸制表财政拨款支出预算表商品和服务支出数134.28万元，对个人和家庭的补助纸制表财政拨款支出预算表对个人和家庭的补助数5.64万元。项目支出纸制表财政拨款支出预算表项目支出小计30万元，较上年不变。

4、机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费用预算纸质表支出预算总表基本支出和项目支出的商品和服务支出合计194.28万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2020年政府采购预算为纸质表政府采购-----集中采购预算表(采购1)和政府采购-----分散采购预算表(采购2)二张表合计数10万元。

6、政府性基金支出预算

2020年没有政府性基金预算支出。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安排三公经费支出预算纸质表“三公经费”支出预算表(三公表)93.3万元，较上年减少4.5万元，主要原因 减少三公经费的支出，减少当年三公经费预算 。其中因公出国(境)费用三公表内查找0万元，较上年不变。公务接待费三公表内查找46.3万元，较上年减少2.7万元。公务用车购置三公表内查找0万元，较上年不变万元。公务用车运险费三公表内查找47万元，较上年减少1.8万元。

第三部分浮梁县环境保护局2020年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。