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浮梁县环境保护局2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
1.基本职能:运用行政、法律、经济、教育和科学技术手段，协调县域内社会经济发展同环境保护之间的关系，处理县域内国民经济各部门、各社会团体和个人有关环境问题的相互关系，使社会经济发展在满足人们物质和文化生活需要的同时，防止县域内环境污染和维护生态平衡。
2.主要职责:
(一)贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护规划和计划。
(二)负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。
(三)负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。
(四)负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。
(五)组织、指导和协调环境保护信访、宣传教育工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括:环境监察大队、环境监测站、污染物控制中心等单位。
本部门2017年年末编制人数34人，其中事业编制34人;年末实有人数44人，其中在职人员42人，退休人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
编制单位:浮梁县环保局 |
2018年度 |
金额单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,047.67 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
55.72 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
973.95 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
15.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
9.63 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,103.39 |
本年支出合计 |
51 |
998.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
33.10 |
|
年初结转和结余 |
26 |
239.38 |
年末结转和结余 |
53 |
311.09 |
|
总计 |
27 |
1,342.77 |
总计 |
54 |
1,342.77 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、
收入决算表
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位:浮梁县环保局 |
2018年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,103.39 |
1,047.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.72 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
1,078.77 |
1,023.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.72 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
799.87 |
744.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.72 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
799.87 |
744.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.72 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
277.40 |
277.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
277.40 |
277.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、
支出决算表
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位:浮梁县环保局 |
2018年度 |
金额单位:万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
998.58 |
567.48 |
431.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
973.95 |
542.86 |
431.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
715.05 |
542.86 |
172.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
715.05 |
542.86 |
172.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
257.40 |
0.00 |
257.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
257.40 |
0.00 |
257.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位:浮梁县环保局 |
2018年度 |
金额单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,047.67 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
951.34 |
951.34 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
15.00 |
15.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
9.63 |
9.63 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,047.67 |
本年支出合计 |
53 |
975.96 |
975.96 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
239.38 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
311.09 |
311.09 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
239.38 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
总计 |
28 |
1,287.05 |
总计 |
57 |
1287.05 |
1287.05 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位:浮梁县环保局 |
2018年度 |
金额单位:万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
975.96 |
544.86 |
431.10 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
951.34 |
520.24 |
431.10 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
692.44 |
520.24 |
172.20 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
692.44 |
520.24 |
172.20 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1.50 |
0.00 |
1.50 | ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 | ||
|
21103 |
污染防治 |
257.40 |
0.00 |
257.40 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
257.40 |
0.00 |
257.40 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.63 |
9.63 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.63 |
9.63 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.63 |
9.63 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
编制单位:浮梁县环保局 |
2018年度 |
金额单位:万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
410.20 |
302 |
商品和服务支出 |
128.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
99.02 |
30201 |
办公费 |
14.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
115.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
98.14 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.08 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.83 |
30206 |
电费 |
2.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.49 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.04 |
30211 |
差旅费 |
7.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
13.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.64 |
30215 |
会议费 |
1.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.27 |
30217 |
公务接待费 |
22.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.75 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.42 |
30226 |
劳务费 |
2.93 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.52 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.38 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.47 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
30239 |
其他交通费用 |
0.44 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
416.84 |
公用支出合计 |
128.02 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、
一般公共支出财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 | |||
|
编制单位:浮梁县环保局 |
2018年度 |
金额单位:万元 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
99.72 |
56.69 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
49.72 |
34.47 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
49.72 |
34.47 |
|
3.公务接待费 |
6 |
50.00 |
22.22 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
50.00 |
22.22 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
6 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
279 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
— |
2,558 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
— |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
— |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位:浮梁县环保局 |
2018年度 |
金额单位:万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、
国有资产占用情况表
|
公开09表 | ||
|
编制单位:浮梁县环保局 |
2018年度 |
单位:台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
6 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台，套) |
10 |
0 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台，套) |
11 |
0 |
|
注:本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1,342.8万元，其中上年结转和结余239.4万元，较上年增长49.82%;本年收入合计1,103.4万元，较上年增长25.47%，主要原因是:主要是年底追加项目指标的增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,047.7万元，占94.95%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)55.7万元，占5.04%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1,342.8万元，本年支出合计998.6万元，较上年增长52.25%，主要原因是:当年加强环境保护管理，加大了环境执法力度，增加了环保支出。
年末结转和结余311.1万元，较上年增长29.95%，主要原因是:当年追加支出指标近年终到位，以及以前年度项目待结算。
本年支出的具体构成为:基本支出517.1万元，占56.83%;项目支出431.1万元，占43.17%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为489.0万元，决算数为976.0万元，完成年初预算的199.59%。 其中:
(一)节能环保支出年初预算数为464.4万元，决算数为951.3万元，完成年初预算的204.84%;
(二)城乡社区支出15.0万元,完成年初预算100%;
(三)住房保障支出年初预算数为9.6万元，完成年初预算的100%;
四、财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出544.9万元，其中:
(一)工资福利支出410.2万元，较上年增长7.39%，主要原因是:当年新增调资。
(二)商品和服务支出128.0万元，较上年增长28.28%，主要原因是:当年加大环境保护执法力度的支出。
(三)对个人和家庭补助支出6.6万元，较上年下降81.30%，主要原因是:当年减少退休人员退休费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为99.72万元，决算数为56.69万元，完成预算的56.86%，决算数较上年增长47.36%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为50.0万元，决算数为22.22万元，完成预算的44.44%，决算数较上年增长17.57%。主要原因是:公务接待工作比上年略有增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出34.47万元。
其中:公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元;
公务用车运行维护费支出年初预算数为49.72万元，决算数为34.47万元，完成预算的69.32%，决算数较上年增长76.14%。主要原因是:加大了环保执法力度，公务用车执行公务执法较多。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出128.0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2017年增加28.2万元;增长28.25%。主要原因是:为加强县域环境保护管理，搞好本县环境保护宣传，加大环保执法力度，增加行政运行支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额76.3万元，比上年增长27.78%。其中:政府采购货物支出19.2万元，占总额的25.17%;政府采购工程支出16.9万元，占总额的22.15%;政府采购服务支出40.10万元，占总额的52.56%。授予中小企业合同金额76.3万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆。
九、预算绩效情况说明
(未进行预算绩效评价。)
第四部分 名词解释
对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
