目 录

第一部分浮梁县环保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浮梁县环保局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分浮梁县环保局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算总表

三、收入预算总表

四、三公经费支出预算表

五、项目支出预算表

六、财政拨款收支总表

七、财政拨款支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、其他部门预算表

第四部分名词解释

第一部分浮梁县环保局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策、法规和规章;对全县环境保护工作实施监督管理。

(二)受县人民政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价;拟定并组织实施全县环境保护规划。

(三)负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理;指导城乡环境综合整治;负责对建设项目和区域性开发的环境管理;负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

(四)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态建设和生态破坏恢复工作及县级自然保护区的监督管理工作。负责农村生态环境保护;指导和推动环保产业发展。

(五)负责环境监督和环境保护行政稽查;负责调查处理污染事故和生态破坏事件;组织开展全县环境保护执法活动、负责全县环境监测、环境统计、环境宣传教育和环境信息工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算范围的单位共4个(含下属单位3个)，共有编制数为34个，其中公务员4个，工勤编1个，全额拨款事业编制29个。实有人数46人，其中在职44人，离退休2人。

第二部分浮梁县环保局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2019年收入预算总额1101.34万元，其中公共财政拨款收入311.31万元，财政拨款结转762.03万元。预算总额比去年增加773万元，主要原因:上年结转(结余)，不是2018年收支决算后的数据，报预算时还没进行年终决算，难以预估到年末实际支出数额，所以财政拨款结转数额较大。2018年年终决算后财政拨款结转为311.088万元，按同口径计算，实际预算总额比去年增加54.88万元，增加原因:当年年初结转比上年年初结转增加71.71万元，其他收入预算比上年减少39.15万元。

2、支出预算情况

2019年支出预算总额为1101.34万元，比去年支出增加773.19万元，主要由于上年财政拨款结转的增加。按同口径计算，实际比去年支出增加54.88万元。

按支出项目类别划分:基本支出1071.34万元，项目支出30万元。

按支出功能科目分类:节能环保支出1101.34万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出196.43万元，商品服务支出761.08万元，对个人和家庭补助支出5.64万元。项目支出30万元。行政事业性项目支出30万元。非税收入合计数80万元。

3、2019年公共财政拨款支出预算情况

2019年公共财政拨款支出预算为311.31万元，较上年减少16.84万元。按支出项目类别划分:基本支出281.31万元，较上年增加85.81万元。其中:工资福利支出186.19万元，商品和服务支出82.48万元，对个人和家庭的补助5.64万元。项目支出30万元，与上年持平。

4、机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费用预算128万元，比去年预算增加31万元，增31.96%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2019年政府采购预算为7.0万元。

6、政府性基金支出预算

2019年没有政府性基金预算支出。

7、国有资产占用情况说明

单位已持有6辆公务用车。

8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本单位未做绩效安排。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年安排三公经费支出预算97.8万元，较上年减少1.9万元，为减少三公经费的支出，减少当年三公经费预算。其中因公出国(境)费用0万元，较上年0万元。公务接待费49万元，较上年减少1.0万元。公务用车购置0元，与上年持平。公务用车运行费48.8万元，较上年减少0.9万元。主要原因是为减少三公经费开支，过紧日子。

第三部分浮梁县环保局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。