浮梁县环境保护局2016年部门决算

目    录

第一部分  浮梁县环保局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  浮梁县环保局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  浮梁县环保局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  浮梁县环保局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护规划和计划。

    2、负责权限内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

    3、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。

   4、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证、烟尘排放合格证的办理。

   5、组织、指导和协调环境保护信访、宣传教育工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1个，包括：环境监察大队、污染控制中心及监测站。

本部门2016年年末编制人数   25 人，其中行政编制 9  人，事业编制  16 人；年末实有人数 57人，其中在职人员 24  人，离休人员0   人，退休人员   5人。

第二部分  浮梁县环保局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 751   万元，其中上年结转和结余 102 万元，较上年下降16.74  %；本年收入合计649  万元，较上年下降 28.05 %，主要原因是预算调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  608万元，占96.68  %；事业收入 41  万元，占 6.32 %；事业单位经营收入 0  万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）  0 万元，占  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  734 万元，其中本年支出合计734   万元，较上年下降8.25  %，主要原因是：预算调整；末结转和结余  16.8 万元，较上年下降83.53  %，主要原因是：预算调整。

本年支出的具体构成为：基本支出  579 万元，占  %；项目支出  155 万元，占   %；事业单位经营支出   0万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为530   万元，决算数为  734万元，完成年初预算的138.49  %，主要原因是：预算调整。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0   万元，完成年初预算的 0 %；公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0  %。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 312  万元，较上年增长 33.91 %，主要原因是：预算调整；商品和服务支出122   万元，较上年增长10.91  %，主要原因是：预算调整；对个人和家庭补助支出 42  万元，较上年增长61.54  %，主要原因是：预算调整。其他资本性支出  5  万元，较上年增长（下降）   %，主要原因是：预算调整。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 102  万元，决算数为  41万元，完成预算的 %，决算数较上年下降 40.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 42  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  42 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为  42 万元，决算数为23  万元，完成预算的82.61 %，决算数较上年下降54.76  %。主要原因是：预算调整。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费  0 万元，较上年增长（下降）0  %，主要原因是：无。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额    万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出    万元、政府采购服务支出    万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  浮梁县环保局2016年部门决算表

（详见附表）