一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

             第三部分  2023年度单位决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计597.07万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少12.66万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计597.07万元，比上年减少9.02万元，下降1.49%，主要原因：人员调整。本年收入年初预算182.75万元，预算使用率327%，调整预算数597.07万元，预算使用率100%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入544.87万元，占91.26%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入52.20万元，占8.74%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计597.07万元，其中本年支出合计597.07万元，比上年减少21.68万元，下降3.50%，主要原因：人员调整；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无变动。本年支出年初预算182.75万元，预算使用率327%，调整预算数597.07万元，预算使用率100%。

本年支出的具体构成：基本支出90.26万元，占15.12%；项目支出506.81万元，占84.88%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数182.75万元，决算数544.87万元，完成年初预算的298.14%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数166.05万元，决算数528.16万元，完成年初预算的318.08%。预决算差异主要原因：手续未及时处理，来年支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数9.49万元，决算数9.49万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.02万元，决算数2.02万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.21万元，决算数5.21万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.12万元，其中：

（一）工资福利支出63.78万元，比上年减少40.92万元，下降39.09%，主要原因：人员调整。

（二）商品和服务支出15.10万元，比上年减少13.62万元，下降47.42%，主要原因：开源节流。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，比上年减少0.76万元，下降76.00%，主要原因：发放退休人员绩效。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.96万元，下降100.00%，主要原因：固定资产需求量下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.64万元，决算数3.64万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.92万元，增长33.99%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平，主要原因：未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平,主要原因：未发生。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平,主要原因：未发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.64万元，决算数3.64万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：根据县政府安排，从严把控“三公”经费预算，压缩相关费用。决算数比上年增加0.92万元,增长33.99%，主要原因：随着企业的发展，活动规模也在不断扩大，从而增加了公务接待的支出。全年国内公务接待63批，累计接待423人次，主要是：随着企业的发展，活动规模也在不断扩大，从而增加了公务接待的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出15.10万元，分别是办公费2.45万元、差旅费0.06万元、公务接待费2.86万元、劳务费1.25万元、工会经费1.68万元、福利费0.96万元、其他交通费用2.05万元、其他商品和服务支出3.79万元。决算数比上年减少15.58万元，下降50.78%，主要原因：开源节流。本年机关运行经费年初预算数9.38万元，调整预算数15.1万元，预算使用率100%。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金161万元，占项目支出总额的30.51 %。其中，1个项目评价结果为“优”。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“科技创新奖励资金项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：财政拨款的资金主要来源于本级政府的财政收入。

二、支出科目

基本支出：基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。‌ 基本支出是部门支出预算的组成部分，通常是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划‌。

项目支出：项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。‌ 这是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的用于年度支出计划‌。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。