第三部分 浮梁县科学技术局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年浮梁县科学技术局收入预算总额为392.70万元，较上年预算安排增加214.96万元；财政拨款收入392.70万元，较上年增长214.96 万元，增长率为120.94%;其他收入240万元，较上年预算安排增加 240万元；增长率为100%；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元。增加原因：一是工资福利待遇按政策调整；二是项目按有关政策调整。

(二)支出预算情况

2024年浮梁县科学技术局支出预算总额为392.70万元，较上年预算安排增加214.96万元。增长率为120.94%。增加原因：一是工资福利待遇按政策调整。二是项目按有关政策调整。其中：

按支出项目类别划分：基本支出136.60万元，较上年预算安排增加55.66万元，增长率为68.76%。其中：工资福利支出67.50万元，商品和服务支出69.10万元，对个人和家庭补助0万元。项目支出256.10万元，较上年增加159.30万元；增长率为164.57%。其中：商品和服务支出2560.10万元，对个人和家庭补助0万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出51.21万元，较上年预算安排减少3.64下降率为6.64%；；其他科学技术管理事务支出9.10，较上年预算安排减少0.28万元，下降率为2.98%；社会保障和就业支出9.46万元，较上年预算安排减少0.03万元下降率为0.32%；卫生健康支出2.10万元，较上年预算安排增加0.08万元增长率为3.96%；住房保障支出4.73万元，较上年预算安排减少0.48万元下降率为9.21%。

按支出经济分类划分：工资福利支出67.50万元，较上年预算安排减少4.06万元，下降率为5.67%；商品和服务支出256.10万，较上年预算安排增加159.30万元，增长率为164.57%。

(三)财政拨款支出情况

2024年浮梁县科学技术局财政拨款支出预算总额为392.70万元，较上年预算安排增长214.96万元，增长率为120.94%。主要增长原因：一是工资福利待遇按政策调整。二是项目按有关政策调整。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算9.38万元，比2023年预算减少0.28万元，下降2.98%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

(九)浮梁县科学技术局项目情况说明

1、科技活动周、送科技下乡、科普活动等工作经费项目

1）项目概述：用于积极开展科技活动周、送科技下乡、科普活动，宣传有关科技政策法规和实施过程中的经验做法、亮点特色，并宣传推广，完善科普基础设施，以提高县域的公民科学素质的项目。   

2）立项依据：中央和省、市工作会议精神。

3）实施主体：浮梁县科学技术局

4）实施方案：针对不同主题，围绕政策的核心内容、标准条件，积极开展科学素质提升行动，开展各类形式的科普活动和农技培训；加大资金投入力度，完善科普宣传栏等科普基础设施；加强项目资金的使用监管，做到专款专用，确保科普宣传取得实效，不断提升群众满意度。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：64.10万元。

2、人事代理项目

1）项目概述：为进一步拓宽与高校院所合作渠道，解决企业技术难题；建设信息资源共享服务平台，采集、整合信息资源；对接企业技术需求，联系高校院所解决技术难题；举办科技交流与合作会议，安排专家上门指导。

2）立项依据：结合我县发展实际需求，加强我县创新平台建设，引导企业创新，解决企业技术难题，促进企业高质量发展。

3）实施主体：浮梁县科学技术局

4）实施方案：为进一步拓宽与高校院所合作渠道，解决企业技术难题；建设信息资源共享服务平台，采集、整合信息资源；对接企业技术需求，联系高校院所解决技术难题；举办科技交流与合作会议，安排专家上门指导。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：12万元。

3、研发投入经费项目

1）项目概述：资助相关企业数量60家；力争全省研发投入大70亿元；力争2023年全省研发投入占GDP比重达1.8％.

2）立项依据：中央和省、市工作会议精神。

3）实施主体：浮梁县科学技术局

4）实施方案：1、加大资金支出力度，缓解科技型中小企业发遇到的资金问题；2、建立完善科技型中小企业人才支撑；3、做好对企业的帮扶指导工作；4、引导企业加强科技成果转化。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：180万元。

3、人事代理经费项目

1）项目概述：为了更好开展本单位的工作。

2）立项依据：预算安排

3）实施主体：浮梁县科学技术局

4）实施方案：无

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：12万元。

二、2024年"三公”经费预算情况说明

2024年浮梁县科学技术局“三公”经费一般公共预算安排 5.80万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

公务接待费1.80万元，较上年预算安排减少4万元，下降率为68.97%。主要原因：严格落实中央八项规定精神，杜绝铺张浪费行为。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

公务用车购置费0万元，较上年无变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   （十）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。