浮梁县科学技术局2022年度决算

目录

第一部分浮梁县科学技术局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分浮梁县科学技术局概况

一、单位主要职能

1、在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、负责组织制订实施全县各类科技计划，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

3、会同有关单位组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4、负责指导市级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设，负责科技金融工作，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5、负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报。指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，组织实施县高新技术产业化重大项目。

6、贯彻落实科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

7、会同有关单位拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

8、提出全县科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，指导单位、乡（镇）科技体制改革工作，优化创新体系布局。

9、负责本单位预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关单位提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

10、组织推荐省级、市级科技奖励，会同有关单位拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11、制定科普规划和政策，并组织实施；促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理，做好科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全县国防科技动员工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是科技股。

本单位2022年年末实有人数12人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计618.75万元，较2021年减少337.2万元。其中：年初结转和结余12.66万元，较2021年增加12.66万元，增长100%;本年收入合计606.08万元，较2021年减少349.87万元，下降37%,主要原因是：缩减支出，节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入600.64万元，占99%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入5.45万元，占1%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计618.75万元，较2021年减少337.2万元。其中本年支出合计618.75万元，较2021年减少337.2万元，下降35%,主要原因是：缩减支出，节约开支;年末结转和结余0万元，较2021年减少12.66万元，降低100%,主要原因是：本年无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出141.83万元，占23%;项目支出476.92万元，占77%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为618.75万元，决算数为618.75万元，完成年初预算的100%。其中：

(一)科学技术支出年初预算数为585.21万元，决算数为585.21万元，完成年初预算的100%,主要原因是：预算数为调整预算数。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为11.31万元，决算数为11.31万元，完成年初预算的100%,主要原因是：预算数为调整预算数。

(三)住房保障支出年初预算数为4.11万元，决算数为4.11万元，完成年初预算的100%,主要原因是：预算数为调整预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，

其中：

(一)工资福利支出104.71万元，较2021年减少33.48万元，下降24%,主要原因是：人员调整。

(二)商品和服务支出28.71万元，较2021年减少7.18万元，下降20%,主要原因是：缩减开支。

(三)对个人和家庭补助支出1万元，较2021年增加0.53万元，增长113%,主要原因是：开支正常，为对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出1.96万元，较2021年减少5.65万元，下降74%,主要原因是：缩减开支，需求下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.72万元，决算数为2.72万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年减少2.96万元，下降52%,其中：

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元，决算数

为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：未发生。

(二)公务接待费支出全年预算数为2.72万元，决算数为2.72万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年减少2.96万元，下降52%,主要原因是控制在预算内。决算数较全年预算数减少的主要原因是：接待次数少。全年国内公务接待55批，累计接待350人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省内公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出30.67万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少9.83万元，降低24%,主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 188万元，占项目支出总额的58%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行

公开。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为准，可结合单位实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。