浮梁县科学技术局2023部门预算

附件1

浮梁县科学技术局 2023年部门预算

第一部分浮梁县科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浮梁县科学技术局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分浮梁县科学技术局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年"三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县科学技术局概况

一、部门主要职责

1、在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2、负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。

3、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4、负责编制县级重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划,指导市级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设,负责科技金融工作,会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5、负责高新技术发展及产业化工作,推荐和指导高新技术企业申报。指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作,组织实施县高新技术产业化重大项目。

6、贯彻落实科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。

7、贯彻落实科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的社会事业发展。

8、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

9、提出全县科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,指导部门、乡(镇)科技体制改革工作,优化创新体系布局。

10、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

11、组织推荐省级、市级科技奖励,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

12、制定科普规划和政策,并组织实施;促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理,做好科技保密工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全县国防科技动员工作。

13、贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策,制定全县对外科技合作与交流的计划及远景规划,组织协调本县科技合作交流项目的实施,指导相关部门和乡镇(相关企业)科技合作与交流工作。

14、负责引进国外智力工作,拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

15、落实安全生产监督职责,制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、2023年浮梁县科学技术局共有预算单位1个,为科技局本级。

2、纳入本部门2023年部门编制人数小计4人,其中行政编制人数4人,全额补助事业编制人数为0人;实有人数小计12人,其中在职人数为9人,退休人数为3人,遗属人数0人。

第二部分浮梁县科学技术局2023年部门预算表

(详见附表)


收支预算总表
填报单位:[315]浮梁县科学技术局 , [315001]浮梁县科学技术局			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	177.74	科学技术支出	166.05
(一)一般公共预算收入	177.74	社会保障和就业支出	9.49
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.02
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.21
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	177.74	本年支出合计	182.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	5.02

收入总计	182.75	支出总计	182.75


部门收入总表
[315]浮梁县科学技术局 , [315001]浮梁县科学技术局														单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	182.75	5.02	177.74	177.74
206	科学技术支出	166.05	5.02	161.03	161.03
01	科学技术管理事务	161.03		161.03	161.03
2060101	行政运行	54.85		54.85	54.85
2060103	机关服务	13.80		13.80	13.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	92.38		92.38	92.38
99	其他科学技术支出	5.02	5.02
2069999	其他科学技术支出	5.02	5.02
208	社会保障和就业支出	9.49		9.49	9.49
05	行政事业单位养老支出	9.41		9.41	9.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27		6.27	6.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14		3.14	3.14
99	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08	0.08
210	卫生健康支出	2.02		2.02	2.02
11	行政事业单位医疗	2.02		2.02	2.02
2101101	行政单位医疗	2.02		2.02	2.02
221	住房保障支出	5.21		5.21	5.21
02	住房改革支出	5.21		5.21	5.21
2210201	住房公积金	5.21		5.21	5.21

部门支出总表
填报单位[315]浮梁县科学技术局 , [315001]浮梁县科学技术局				单位:万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	182.75	80.94	101.82
206	科学技术支出	166.05	64.23	101.82
01	科学技术管理事务	161.03	64.23	96.80
2060101	行政运行	54.85	54.85
2060103	机关服务	13.80		13.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	92.38	9.38	83.00
99	其他科学技术支出	5.02		5.02
2069999	其他科学技术支出	5.02		5.02
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49
05	行政事业单位养老支出	9.41	9.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
210	卫生健康支出	2.02	2.02
11	行政事业单位医疗	2.02	2.02
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02
221	住房保障支出	5.21	5.21
02	住房改革支出	5.21	5.21
2210201	住房公积金	5.21	5.21

财政拨款收支总表
[315]浮梁县科学技术局 , [315001]浮梁县科学技术局						单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	177.74	一、本年支出	177.74	177.74
一般公共预算拨款收入	177.74	科学技术支出	161.03	161.03
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.49	9.49
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.02	2.02
		住房保障支出	5.21	5.21
收入总计	177.74	支出总计	177.74	177.74

一般公共预算支出表
[315]浮梁县科学技术局 , [315001]浮梁县科学技术局				单位:万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	177.74	80.94	96.80
206	科学技术支出	161.03	64.23	96.80
01	科学技术管理事务	161.03	64.23	96.80
2060101	行政运行	54.85	54.85
2060103	机关服务	13.80		13.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	92.38	9.38	83.00
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49
05	行政事业单位养老支出	9.41	9.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
210	卫生健康支出	2.02	2.02
11	行政事业单位医疗	2.02	2.02
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02
221	住房保障支出	5.21	5.21
02	住房改革支出	5.21	5.21
2210201	住房公积金	5.21	5.21

一般公共预算基本支出表
[315]浮梁县科学技术局 , [315001]浮梁县科学技术局				单位:万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	80.94	71.56	9.38
301	工资福利支出	71.56	71.56
30101	基本工资	18.25	18.25
30102	津贴补贴	11.05	11.05
30103	奖金	8.11	8.11
30107	绩效工资	12.56	12.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	6.27
30109	职业年金缴费	3.14	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	5.21	5.21
30199	其他工资福利支出	4.88	4.88
302	商品和服务支出	9.38		9.38
30217	公务接待费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88

				注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[315]浮梁县科学技术局 , [315001]浮梁县科学技术局						单位:万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
315	浮梁县科学技术局	5.80		5.80

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出预算总表

科目名称

合计

结转下年

合计

182.75

科学技术支出

166.05

社会保障和就业支出

9.49

卫生健康支出

2.02

住房保障支出

5.21

财政拨款预算表

科目名称

财政拨款

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算

合计

177.74

177.736765

科学技术支出

161.03

社会保障和就业支出

9.49

9.485093

卫生健康支出

2.02

2.015832

住房保障支出

5.21

5.20584

第三部分浮梁县科学技术局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年浮梁县科学技术局收入预算总额为177.74万元,较上年预算安排增加68.93万元;财政拨款收入177.74万元,较上年增长68.93 万元;其他收入0 万元,较上年预算安排增加 0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。增加原因:一是工资福利待遇按政策调整;二是项目按有关政策调整。

(二)支出预算情况

2023年浮梁县科学技术局支出预算总额为177.74万元,较上年预算安排增加68.93万元。增加原因:一是工资福利待遇按政策调整。二是项目按有关政策调整。其中:

按支出项目类别划分:基本支出80.94万元,较上年预算安排增加13.13万元;其中:工资福利支出71.56万元,商品和服务支出9.38万元,对个人和家庭补助0万元。项目支出96.8万元,较上年增加55.8万元;其中:商品和服务支出96.8万元,对个人和家庭补助0万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出161.03万元,较上年预算安排增加67.64;社会保障和就业支出9.49万元,较上年预算安排减少1.82万元;住房保障支出5.21万元,较上年预算安排增加1.1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出71.56万元,较上年预算安排增加14.85万元,商品和服务支出96.80万,较上年预算安排增加55.80万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年浮梁县科学技术局财政拨款支出预算总额为177.74万元,较上年预算安排增长68.93万元,主要增长原因:一是工资福利待遇按政策调整。二是项目按有关政策调整。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算9.38万元,比2022年预算减少1.72万元,下降15.49 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0 辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

(九)浮梁县科学技术局项目情况说明

1、县级科技特派员工作经费项目

1)项目概述:为深入贯彻习近平总书记关于科技特派员工作重要指示精神,进一步抓好科技助力乡村振兴工作,不断完善制度体系和政策环境,发展壮大科技特派员队伍,促进科技创新资源向农村基层集聚,加快科技成果转化。

2)立项依据:根据《科技部农村科技司关于开展科技特派员登记备案试点工作的通知》。

3)实施主体:浮梁县科学技术局

4)实施方案:激励科技特派员从事技术服务和农村科技创业,努力为科技特派员创造宽松、优良的工作环境,不断提高服务水平,促进农村科技进步。

5)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日

6)年度预算安排:42万元。

2、科技合作交流项目

1)项目概述:为进一步拓宽与高校院所合作渠道,解决企业技术难题;建设信息资源共享服务平台,采集、整合信息资源;对接企业技术需求,联系高校院所解决技术难题;举办科技交流与合作会议,安排专家上门指导。

2)立项依据:结合我县发展实际需求,加强我县创新平台建设,引导企业创新,解决企业技术难题,促进企业高质量发展。

4)实施方案:为进一步拓宽与高校院所合作渠道,解决企业技术难题;建设信息资源共享服务平台,采集、整合信息资源;对接企业技术需求,联系高校院所解决技术难题;举办科技交流与合作会议,安排专家上门指导。

6)年度预算安排:11万元。

3、科技活动周、送科技下乡、科普活动等工作经费项目

1)项目概述:用于积极开展科技活动周、送科技下乡、科普活动,宣传有关科技政策法规和实施过程中的经验做法、亮点特色,并宣传推广,完善科普基础设施,以提高县域的公民科学素质的项目。

2)立项依据:中央和省、市工作会议精神。

4)实施方案:针对不同主体,围绕政策的核心内容、标准条件,积极开展科学素质提升行动,开展各类形式的科普活动和农技培训;加大资金投入力度,完善科普宣传栏等科普基础设施;加强项目资金的使用监管,做到专款专用,确保科普宣传取得实效,不断提升群众满意度。

6)年度预算安排:30万元。

4、政府购买服务工作经费项目

1)项目概述:为了更好开展本单位的工作。

2)立项依据:预算安排

4)实施方案:无

6)年度预算安排:13.80万元。

二、2023年"三公”经费预算情况说明

2023年浮梁县科学技术局“三公”经费一般公共预算安排 5.80万元。其中:

因公出国(境)费0万元,较上年无变化。

公务接待费5.80万元,较上年预算安排无变化。

公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。

公务用车购置费0万元,较上年无变化。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

附件2
2023年部门整体支出绩效目标表
部门名称	浮梁县科学技术局
联系人	刘赞美			联系电话
部门基本信息
部门所属领域		科学技术		直属单位包括
内设职能部门		0		编制控制数	4
在职人员总数		9		其中:行政编制人数	4
事业编制人数		0		编外人数	4
当年预算情况(万元)
收入预算合计		177.74		其中:上级财政拨款	0
本级财政安排		177.74		其他资金	0
支出预算合计		177.74		其中:人员经费	71.56
公用经费		9.38		项目经费	96.8
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标	目标值
产出指标		数量指标	单位在职人数	<10人
			活动参加人数	>=2000人
			活动材料派发份数	>=2000份
			送科技下乡	=3次
			科技活动周	=1次
			与科研所开展合作交流	=2次
			产学年合作	=2个
			与高等院校合作交流	=2次
		质量指标	科技服务覆盖面	>=60%
			科技活动合作与交流成果率	=100%
			单位运行经费使用合规率	=100%
		时效指标	预算资金执行率	=100%
			基本运行保障及时率	=100%
			活动开展及时率	=100%
			服务完成及时率	=100%
			活动按期完成率	=100%
		成本指标	单位总体运行成本	177.74万元
效益指标		经济效益指标	交流、合作人次增长率	>=80%
		生态效益指标
		可持续影响指标	宣传覆盖范围增长率	>=60%
			保障我县科技创新持续发展	长期保障
满意度指标		满意度指标	服务企业满意度	>=90%
			高等院校满意度	>=90%
			科研所满意度	>=90%
			当地群众满意度	>=90%
			干部职工满意度	>=98%

项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称		科技合作交流
主管部门及代码		315-浮梁县科学技术局	实施单位	浮梁县科学技术局
项目属性		项目日期范围		2023年1月至12月

项目资金 (万元)		年度资金总额	110,000
		其中:财政拨款	110,000
		其他资金	0
年度绩效目标
举办对外合作交流4次以上,通过举办活动,推广宣高等院校、科研院所发展情况,提升高等院校、科研院所对外的影响力。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	合作交流成本		11万元
产出指标	数量指标	产学研合作		=1次
		与高等院所开展合作交流		=2次
		与科研院所开展合作交流		=2次
		活动参与人数		≥2000人次
	质量指标	科技合作与交流成果率		≥90%
	时效指标	预算资金进度执行率		=100%
		活动按期完成率		=100%
效益指标
	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	高等院校满意度		≥90%
		科研院所满意度		≥90%
		服务企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称		科技特派员工作经费
主管部门及代码		315-浮梁县科学技术局	实施单位	浮梁县科学技术局
项目属性		项目日期范围		2023年1月至12月

项目资金 (万元)		年度资金总额	420,000
		其中:财政拨款	420,000
		其他资金	0
年度绩效目标
坚持人才下沉,科技下乡,服务“三农”。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	人均培训成本		≤300元
产出指标	数量指标	科技活动周		=1次
		下乡		=2次
		助农培训班		=1次
	质量指标	科技服务水平提升		≥90%
	时效指标	特派员服务及时率		=100%
效益指标
	社会效益指标	带动当地农民参与率		≥70%
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度		≥95%
		当地政府满意度		≥85%
满意度指标	服务对象满意度	高等院校满意度		≥90%
		科研院所满意度		≥90%
		服务企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称		科技活动周、科技下乡、科普活动等工作经费
主管部门及代码		315-浮梁县科学技术局	实施单位	浮梁县科学技术局
项目属性		项目日期范围		2023年1月至12月

项目资金 (万元)		年度资金总额	300,000
		其中:财政拨款	300,000
		其他资金	0
年度绩效目标
推广科技成果和先进为主要目的,使科技成果转化为生产力。促进农民增收。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	经费投入		=30万元
产出指标	数量指标	科技活动周		=1次
		送科技下乡		=2次
		活动材料派发份数		≥2000份
	质量指标	科技覆盖面		≥70%
	时效指标	活动开展及时性		及时
		服务完成及时率		=100%
效益指标
	社会效益指标	具备基本科学素质公民比例		≥70%
满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	高等院校满意度		≥90%
		科研院所满意度		≥90%
		服务企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称		政府购买服务
主管部门及代码		315-浮梁县科学技术局	实施单位	浮梁县科学技术局
项目属性		项目日期范围		2023年1月至12月

项目资金 (万元)		年度资金总额	138,000
		其中:财政拨款	138,000
		其他资金	0
年度绩效目标
保障本单位各项工作正常开展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	购买服务金额		≥138000元
产出指标	数量指标	购买服务数量		=3项
	质量指标	定额完成		定时定量完成定时定量完成
	时效指标	服务响应时间		全年
效益指标	社会效益指标	服务单位认可		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益人		≥95%