附件1

浮梁县工信局 2022年部门预算

目    录

第一部分 浮梁县工信局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县工信局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县工信局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年"三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县工信局概况

一、部门主要职责

浮梁县工业和信息化局的前身为浮梁县工业和信息化委员会,为主管全县工业经济、信息产业化和对科学技术管理工作的县人民政府工作部门,主要职能是:

(1)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规、规章和政策;拟订全县工业和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查。

(2)提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进工业化和信息化融合。

(3)监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(4)负责对全县中小企业的规划、指导和服务;研究提出全县中小企业的发展战略、中长期发展规划和扶持政策;指导中小企业产业结构、产品结构和组织结构的调整;指导和推进中小企业的改革,推动中小企业服务体系建设;引导中小企业向工业园区和产业基地集中;指导工业发展平台的建设,指导规范有关乡镇工业群建设。

(5)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项;推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(6)按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目);承担上级工业和信息化领导机关审核、核准的投资项目的初审、申报工作。

(7)承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(8)拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;负责盐业行政管理和专营工作。

(9)按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作;负责工业和信息化节能监察工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制;拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划;参与拟订污染控制政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

(10)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导全县工业和信息化领域加强安全生产管理,全面贯彻落实《浮梁县安全生产委员会关于转发景德镇市安全生产委员会关于印发〈景德镇市安全生产工作职责暂行规定的通知〉的通知》(浮安字〔2018〕23号)明确的安全生产监督管理职责;办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事项;负责企业(不含国资委所监管企业)经营管理人才队伍和信息库建设,拟订企业经营管理人才队伍建设规划和相关政策措施,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;负责中小企业经营管理人才评价体系建设工作。

(11)推进企业融资服务体系建设;强化信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展;促进银企合作,建立和拓宽企业融资渠道,协调解决企业融资有关问题;指导全县中小企业信用担保体系建设,负责中小企业信用担保机构绩效评估。

(12)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、移动、联通、广播电视和计算机网络融合、指导协调电子政务发展;会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(13)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

(14)根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场等。

我局内设9个职能股(室):党政办公室、电子信息股、经济保障股、综合股、节能与资源综合利用股(县节能监察大队)、投资规划股、行业股、中小企业股(原浮梁县中小企业局)、科学技术股(原浮梁县科学技术局)

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算算汇编范围的单位共 1 个,包括:浮梁县工业和信息化局本级,不包含中小企业股与科学技术股。

因机构改革,县工业和信息化局行政编制为22名,工勤编4名(编制包含中小企业局和科技局),局所属事业浮梁县单位工业发展促进中心7人在局机关工作,1人在中小企业局工作。

年末实有人数 64人(不包含中小企业局和科技局),其中在职人员21人,离休人员 0人,退休人员38人,其中:机关退休人员31人,企业改革退休补差人员7人;遗属补助 5 人,年末学生人数 0人。

第二部分 浮梁县工信局2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 浮梁县工信局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2022年收入预算总额 341.75 万元,其中公共财政拨款收入341.75 万元,财政拨款结转0   万元。预算总额比去年增113.61       万元,主要由于 人员变动,预算结构变动    

(二)支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2022年支出预算总额 341.75 万元,预算总额比去年增113.61       万元,主要由于 人员变动  

按支出功能科目分类:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.31万元

2101101行政单位医疗支出19.29 万元

2150501行政运行支出281.14万元

按经济功能科目分类:

人员类支出289.19 万元

公用经费52.56万元。

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数,较上年预算安排的增(减)变化。

2022年财政拨款支出预算总额 341.75 万元,预算总额比去年增113.61       万元,主要由于 人员变动

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算22.21万元,比2021年预算增加2.06 万元,增长10 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   0 万元,其中:政府采购货物预算 0   万元、政府采购工程预算    0  万元、政府采购服务预算 0   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆   0 辆,其中,一般公务用车   0   辆,执法执勤用车  0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆    0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)xx项目情况说明

1、**项目

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

7)绩效目标和指标

2、**项目

同上

二、2022年"三公”经费预算情况说明

2022年工信局"三公"经费一般公共预算安排  5 万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国费用。

公务接待费 5 万元,比上年增加2万元,主要原因是:调整公务接待费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,

主要原因是:无公务车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。