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浮梁县工业和信息化局2024年度单位决算
目 录
第一部分 浮梁县工业和信息化局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县工业和信息化局概况
一、单位主要职责
浮梁县工业和信息化局的前身为浮梁县工业和信息化委员会，为主管全县工业经济、信息产业化和对科学技术管理工作的县人民政府工作部门，主要职能是：
（1）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规、规章和政策；拟订全县工业和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。
（2）提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进工业化和信息化融合。
（3）监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责对全县中小企业的规划、指导和服务；研究提出全县中小企业的发展战略、中长期发展规划和扶持政策；指导中小企业产业结构、产品结构和组织结构的调整；指导和推进中小企业的改革，推动中小企业服务体系建设；引导中小企业向工业园区和产业基地集中；指导工业发展平台的建设，指导规范有关乡镇工业群建设。
（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项；推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（6）按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目）；承担上级工业和信息化领导机关审核、核准的投资项目的初审、申报工作。
（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任；组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施；推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
（8）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作；负责盐业行政管理和专营工作。
（9）按规定负责工业领域生态环境保护和节能工作；负责工业和信息化节能监察工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划；参与拟订污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。
（10）推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力；指导全县工业和信息化领域加强安全生产管理，全面贯彻落实《浮梁县安全生产委员会关于转发景德镇市安全生产委员会关于印发〈景德镇市安全生产工作职责暂行规定的通知〉的通知》（浮安字〔2018〕23号）明确的安全生产监督管理职责；办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事项；负责企业（不含国资委所监管企业）经营管理人才队伍和信息库建设，拟订企业经营管理人才队伍建设规划和相关政策措施，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；负责中小企业经营管理人才评价体系建设工作。
（11）推进企业融资服务体系建设；强化信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展；促进银企合作，建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题；指导全县中小企业信用担保体系建设，负责中小企业信用担保机构绩效评估。
（12）统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、移动、联通、广播电视和计算机网络融合、指导协调电子政务发展；会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（13）承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。
（14）根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场等。
我局内设9个职能股（室）：党政办公室、电子信息股、经济保障股、综合股、节能与资源综合利用股（县节能监察大队）、投资规划股、行业股、中小企业股（原浮梁县中小企业局）、科学技术股（原浮梁县科学技术局）
二、机构设置及人员情况
因机构改革，县工业和信息化局行政编制为22名，工勤编4名（编制包含中小企业局和科技局），局所属事业浮梁县单位工业发展促进中心事业编16名。
本单位设立 1 个内设机构，分别是： 浮梁县工业和信息化局本级 。
本单位年末编制内实有人员31人，其他人员0人。离退休人员45人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员45人（包含7名企业高管补差人员）。遗属5人，12名景光职教幼教退休补差人员。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,116.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
145.69 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
7.04 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
66.49 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
121.30 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
22.51 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
145.69 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,868.74 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
37.14 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
7.04 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,269.16 |
本年支出合计 |
58 |
2,269.16 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,269.16 |
总计 |
62 |
2,269.16 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,269.16 |
2,269.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
66.49 |
66.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
66.49 |
66.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
66.49 |
66.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.30 |
121.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.28 |
74.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.76 |
24.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.51 |
22.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.51 |
22.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
145.69 |
145.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
145.69 |
145.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
145.69 |
145.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,868.74 |
1,868.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,299.24 |
1,299.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
607.15 |
607.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
630.00 |
630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
569.50 |
569.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150801 |
行政运行 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
274.50 |
274.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.14 |
37.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.14 |
37.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.14 |
37.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,269.16 |
691.44 |
1,577.71 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.25 |
0.25 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.25 |
0.25 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
66.49 |
66.49 |
||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
66.49 |
66.49 |
||||||
|
2060503 |
科技条件专项 |
66.49 |
66.49 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.30 |
74.28 |
47.02 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.28 |
74.28 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.52 |
49.52 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.76 |
24.76 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.02 |
47.02 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.02 |
47.02 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.51 |
22.51 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.51 |
22.51 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
145.69 |
145.69 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
145.69 |
145.69 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
145.69 |
145.69 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,868.74 |
557.52 |
1,311.22 |
|||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,299.24 |
557.52 |
741.72 |
|||||
|
2150501 |
行政运行 |
607.15 |
557.52 |
49.63 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
62.09 |
62.09 |
||||||
|
2150517 |
产业发展 |
630.00 |
630.00 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
569.50 |
569.50 |
||||||
|
2150801 |
行政运行 |
90.00 |
90.00 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
205.00 |
205.00 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
274.50 |
274.50 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
37.14 |
37.14 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.14 |
37.14 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.14 |
37.14 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
7.04 |
7.04 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
7.04 |
7.04 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
7.04 |
7.04 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,116.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.25 |
0.25 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
145.69 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
7.04 |
三、国防支出 |
35 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
66.49 |
66.49 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
121.30 |
121.30 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
22.51 |
22.51 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
145.69 |
145.69 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,868.74 |
1,868.74 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
37.14 |
37.14 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
7.04 |
7.04 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,269.16 |
本年支出合计 |
59 |
2,269.16 |
2,116.42 |
145.69 |
7.04 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,269.16 |
总计 |
64 |
2,269.16 |
2,116.42 |
145.69 |
7.04 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,116.42 |
691.44 |
1,424.98 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.25 |
0.25 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.25 |
0.25 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
66.49 |
66.49 | |||
|
20605 |
科技条件与服务 |
66.49 |
66.49 | |||
|
2060503 |
科技条件专项 |
66.49 |
66.49 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.30 |
74.28 |
47.02 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.28 |
74.28 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.52 |
49.52 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.76 |
24.76 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.02 |
47.02 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.02 |
47.02 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.51 |
22.51 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.51 |
22.51 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,868.74 |
557.52 |
1,311.22 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,299.24 |
557.52 |
741.72 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
607.15 |
557.52 |
49.63 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
62.09 |
62.09 | |||
|
2150517 |
产业发展 |
630.00 |
630.00 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
569.50 |
569.50 | |||
|
2150801 |
行政运行 |
90.00 |
90.00 | |||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
205.00 |
205.00 | |||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
274.50 |
274.50 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
37.14 |
37.14 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.14 |
37.14 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.14 |
37.14 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
552.29 |
302 |
商品和服务支出 |
110.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
79.81 |
30201 |
办公费 |
3.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
86.99 |
30202 |
印刷费 |
2.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
44.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.96 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
118.82 |
30205 |
水费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
1.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.23 |
30206 |
电费 |
2.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.32 |
30207 |
邮电费 |
1.21 |
31002 |
办公设备购置 |
1.19 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.89 |
30208 |
取暖费 |
4.32 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.62 |
30211 |
差旅费 |
3.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
71.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
29.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.22 |
30215 |
会议费 |
0.98 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.39 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3.26 |
30217 |
公务接待费 |
0.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
21.50 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.01 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
27.29 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.28 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
579.51 |
公用经费合计 |
111.94 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
145.69 |
145.69 |
145.69 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
145.69 |
145.69 |
145.69 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
145.69 |
145.69 |
145.69 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
145.69 |
145.69 |
145.69 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7.04 |
7.04 | ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
7.04 |
7.04 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
7.04 |
7.04 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
7.04 |
7.04 | |||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.00 |
0.54 |
0.54 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
0.54 |
0.54 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.54 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
8 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
43 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：浮梁县工业和信息化局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计2269.16万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2269.16万元，比上年增加651.15万元，增长40.24%，主要原因：人员增加，公用经费增加，省级工业发展专项增加，拨付给先陶办、企业联合会工作经费。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2269.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计2269.16万元，其中本年支出合计2269.16万元，比上年增加651.15万元，增长40.24%，主要原因：人员增加，公用经费增加，省级工业发展专项增加，拨付给先陶办、企业联合会工作经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结余。
本年支出的具体构成：基本支出691.44万元，占30.47%；项目支出1577.71万元，占69.53%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数852.42万元，决算数2269.16万元，完成年初预算的266.20%。其中：
（以下部分请据实删除空行、重排序号、补充主要原因）
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.25万元，预决算差异主要原因： 此经费为党建补助经费。
（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数66.49万元，预决算差异主要原因：建设工业互联网平台经费。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数86.58万元，决算数121.30万元，完成年初预算的140.10%。预决算差异主要原因：含12名景光职教幼教养老金补差、退休绩效资金。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数22.51万元，决算数22.51万元，完成年初预算的99.98%。预决算差异主要原因：正常开支。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数145.69万元，决算数145.69万元，完成年初预算的100.00%。
（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数560.51万元，决算数1868.74万元，完成年初预算的333.40%。预决算差异主要原因：上级拨付的省级工业发展专项、2023年纳税大户奖励资金、2023年县级工业发展专项、拨付给先陶办、企业联合会工作经费。
（七）住房保障支出（类）年初预算数37.13万元，决算数37.14万元，完成年初预算的100.02%。预决算差异主要原因：正常开支。
（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.04万元，预决算差异主要原因：2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出691.44万元，其中：
（一）工资福利支出552.29万元，比上年减少8.58万元，下降1.53%，主要原因：奖金减少，住房公积金基数降低。
（二）商品和服务支出110.75万元，比上年减少25.66万元，下降18.81%，主要原因：响应政策，厉行节约，经费缩减。
（三）对个人和家庭补助支出27.22万元，比上年增加17.55万元，增长181.56%，主要原因：新增遗属1名，12名景光职教幼教养老保险、绩效。
（四）资本性支出1.19万元，比上年减少2.74万元，下降69.82%，主要原因：购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.54万元，决算数0.54万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少2.45万元，下降81.95%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：0。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：0。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.54万元，决算数0.54万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务接待数减少。决算数比上年减少2.45万元，下降81.95%,主要原因：公务接待数减少。全年国内公务接待8批，累计接待43人次，主要是：公务接待数减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出111.94万元，决算数比上年减少28.40万元，下降20.24%，主要原因：响应政策，厉行节约，经费缩减。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（请补充数据）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（请补充数据）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（请补充数据）%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1577.71 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 19个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 2023年度浮梁县纳税大户奖补资金 ”“县先陶办2024年工作经费 ”“2024年省级工业发展专项第二批项目扶持资金”“浮梁县企业联合会换届工作经费”“下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”“县先陶办2023年工作经费”“工业互联网平台项目建设(存量收回再安排）”“县城青山路弱电下地改迁项目资金（剩余资金）”“景光幼教2024年补发养老金、绩效工资”“景光职教幼教补差工资及绩效（调资）”“2023年县级工业发展专项资金”“2023年中国景德镇国际陶瓷博览会先进陶瓷相关经费”“党建补助经费”“景光职教幼教人员退休补差及绩效工资”等项目支出绩效自评结果如下：
（此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外）
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
2023年度浮梁县纳税大户奖补资金 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
250 | ||
|
其中：财政拨款 |
250 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
2023年浮梁县重点纳税企业纳税大户奖补资金 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年度浮梁县纳税大户奖补资金 |
＝250万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励企业（家) |
＝8家 | |
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化营商环境、提升良好社会环境 |
提升 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥80% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
县先陶办2024年工作经费 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
30 | ||
|
其中：财政拨款 |
30 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
县先陶办2024年工作经费 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
县先陶办2024年工作经费 |
＝30万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
承接重大活动接待 |
≥5次 | |
|
先进陶瓷宣传片 |
＝1部 | |||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升县域内先进陶瓷产业知名度 |
提升 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥85% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2025年度） | ||||
|
项目名称 |
2024年省级工业发展专项第二批项目扶持资金 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
50 | ||
|
其中：财政拨款 |
50 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
2024年省级工业发展专项第二批项目扶持资金50万元 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年省级工业发展专项第二批项目扶持资金 |
＝500000元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
获得扶持资金企业（家） |
＝1家 | |
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务企业发展及项目建设能力 |
提升 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
浮梁县企业联合会换届工作经费 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
30 | ||
|
其中：财政拨款 |
30 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
浮梁县企业联合会换届工作经费 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
浮梁县企业联合会换届工作经费 |
＝30万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
进行换届工作 |
＝1次 | |
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
换届工作经费 |
＝30万元 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥80% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
7.043 | ||
|
其中：财政拨款 |
7.043 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
＝70433元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 |
＝100% | |
|
国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 |
＝100% | |||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有企业不再承担移交后退休人员社会化管理服务费用的比例（%） |
＝100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥85% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
县先陶办2023年工作经费 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
30 | ||
|
其中：财政拨款 |
30 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
县先陶办2023年工作经费 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
县先陶办2023年工作经费 |
＝30万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出考察先陶企业（次） |
≥20次 | |
|
制作浮梁先进陶瓷宣传片 |
≥1部 | |||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我县先陶产业发展成效 |
提升 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
工业互联网平台项目建设(存量收回再安排） | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
70 | ||
|
其中：财政拨款 |
70 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
根据2022年省委、省政府下发的双“一号工程”有关文件精神，不断深入推进数字经济做优做强，着力加快构建工业互联网发展平台，进一步提升全省制造业数字化水平的总要求，按照我县县委、县政府工作部署，着力解决我县工业数字化转型中存在的工业互联网标识体系二级解析节点及工业互联网平台缺失、企业上云数、两化融合企业认定数、互联网新增5G规模化应用较少等短板弱项，提高我县工业制造业高质量发展。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工业互联网平台建设资金 |
＝70万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设工业互联网平台 |
＝1个 | |
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我县工业制造业高质量发展 |
提升 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
县城青山路弱电下地改迁项目资金（剩余资金） | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
145.69 | ||
|
其中：财政拨款 |
145.69 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
为进一步全面深化我县全国文明城市创建活动，贯彻执行好县委、县政府工作部署，不断建立健全常态化长效机制，实现通信点位面全面达标，切实解决空中管线方面存在的问题。同时，为顺利迎接2022年全省农民丰收节在我县召开，积极营造一个干净、整洁、有序、靓丽的对外城市环境。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
县城青山路弱电下地改迁项目资金 |
＝1456900元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建2孔管道 |
＝3319米 | |
|
破开水泥地 |
＝1382米 | |||
|
新建手孔 |
＝85只 | |||
|
顶管 |
＝1012米 | |||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升对外城市环境 |
提升 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
景光幼教2024年补发养老金、绩效工资 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
46.711 | ||
|
其中：财政拨款 |
46.711 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
景光幼教2024年补发养老金341628 2024年绩效工资125484=467112 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年补发基础养老金 |
＝341628元 | |
|
2024年绩效工资 |
＝125484元 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
退休发放人员 |
＝12人 | |
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发放退休人员养老金及绩效 |
＝467112元 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休人员满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
景光职教幼教补差工资及绩效（调资） | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
15 | ||
|
其中：财政拨款 |
15 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
景光职教幼教补差工资及绩效（调资） | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
景光职教幼教补差工资及绩效（调资） |
＝150000元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
退休发放人员 |
＝12人 | |
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升退休人员待遇 |
提升 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休人员满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
2023年县级工业发展专项资金 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
205 | ||
|
其中：财政拨款 |
205 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
根据《浮梁县人民政府办公室关于印发浮梁县工业发展专项资金奖补暂行办法的通知》（浮府办发〔2022〕17号）文件精神，落实《关于要求拨付2023年县级工业发展专项资金的请示》（浮工信字〔2023〕35号）及《浮梁县人民政府办公室抄告单》（浮府办抄字〔2024〕15号）文件要求，奖励对获得省级以上品牌及企业上市培育的25家企业共计136万元，对培育规上企业奖励的23家企业共计69万元，合计205万元。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年县级工业发展专项资金 |
＝205万 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
省级以上品牌及企业上市培育 |
＝25家 | |
|
培育规上企业 |
＝23家 | |||
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我县营商环境 |
提升 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
2023年中国景德镇国际陶瓷博览会先进陶瓷相关经费 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
24.5 | ||
|
其中：财政拨款 |
24.5 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
2023年中国景德镇国际陶瓷博览会先进陶瓷相关经费 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
先陶展台设计搭建费用 |
＝16.5万元 | |
|
先陶招商手册印刷费 |
＝8万元 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
展区吸引参观人次（人） |
≥20万人 | |
|
质量指标 |
财政资金使用合规率 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我县先陶产业、先陶企业及产品知名度 |
提升 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
党建补助经费 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0.25 | ||
|
其中：财政拨款 |
0.25 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
两新党组织活动工作经费 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党建补助经费 |
＝2500元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助两新党组织 |
＝1个 | |
|
质量指标 |
财政资金使用合规性 |
＝100% | ||
|
时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层党组织达到标准化规模化要求 |
≥95% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层党组织及党员满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2024年度） | ||||
|
项目名称 |
景光职教幼教人员退休补差及绩效工资 | |||
|
主管部门及代码 |
306-浮梁县工业和信息化局 |
实施单位 |
浮梁县工业和信息化局 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
20 | ||
|
其中：财政拨款 |
20 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
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年度绩效目标 | ||||
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景光职教幼教人员退休补差及绩效工资 | ||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
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成本指标 |
经济成本指标 |
景光职教幼教人员退休补差及绩效工资 |
＝200000元 | |
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产出指标 |
数量指标 |
景光职教幼教退休人员 |
＝12人 | |
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质量指标 |
财政资金使用合规性 |
＝100% | ||
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时效指标 |
财政资金下达及时性 |
＝100% | ||
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效益指标 |
社会效益指标 |
增加景光职教幼教退休人员幸福指数，提升退休生活的安全感 |
增加；提升 | |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
景光职教幼教退休人员满意度 |
≥90% | |
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
