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浮梁县公安局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 浮梁县公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浮梁县公安局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法;分析研究全县的社会治安状况,对全县公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督;对全县公安机关实施组织领导和指挥。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。
(三)组织实施并指导侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。
(四)组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等。
(五)组织实施并指导出(入)境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导全县公安外事工作。
(六)组织实施并指导、监督全县警卫和消防工作。
(七)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆驾驶员管理工作。
(八)指导、监督全县公安机关依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。
(九)组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察工作。
(十)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。
(十一)组织实施并指导全县公安法制建设;指导、检查、监督公安机关执法活动。
(十二)指导、监督全县公安机关收容教养审批工作以及承办县劳动教养委员会审批办公室的日常工作。
(十三)组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒领导小组办公室的日常工作。
(十四)组织全县公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
(十五)规定制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。
(十六)领导全县公安警卫、消防部队建设;对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
(十七)指导全县公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全县公安教育、培训及技能训练;组织实施并指导公安宣传工作;按规定权限管理干部人事工作。
(十八)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织实施并指导全县公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数338人,其中在职人员202人;年末其他人员136人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | |
|
栏 次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,363.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
7,113.85 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
582.29 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
6,945.49 |
本年支出合计 |
58 |
7,113.85 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
3,656.45 |
年末结转和结余 |
60 |
3,488.09 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
10,601.94 |
总计 |
62 |
10,601.94 | |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,945.49 |
6,363.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
582.29 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
6,363.20 |
6,363.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
6,363.20 |
6,363.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
6,149.20 |
6,149.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
214.00 |
214.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
582.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
582.29 | ||
|
22999 |
其他支出 |
582.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
582.29 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
582.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
582.29 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,113.85 |
5,408.08 |
1,705.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
7,113.85 |
5,408.08 |
1,705.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
7,113.85 |
5,408.08 |
1,705.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
6,834.09 |
5,408.08 |
1,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
279.76 |
0.00 |
279.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,363.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
7,113.85 |
7,113.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,363.20 |
本年支出合计 |
59 |
7,113.85 |
7,113.85 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
750.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
750.64 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,113.85 |
总计 |
64 |
7,113.85 |
7,113.85 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,113.85 |
5,408.08 |
1,705.76 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
7,113.85 |
5,408.08 |
1,705.76 | ||
|
20402 |
公安 |
7,113.85 |
5,408.08 |
1,705.76 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
6,834.09 |
5,408.08 |
1,426.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
279.76 |
0.00 |
279.76 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,505.89 |
302 |
商品和服务支出 |
862.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,374.89 |
30201 |
办公费 |
36.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
233.43 |
30202 |
印刷费 |
0.49 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
530.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
63.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
604.77 |
30205 |
水费 |
8.04 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
246.04 |
30206 |
电费 |
30.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
124.59 |
30207 |
邮电费 |
3.95 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.38 |
30208 |
取暖费 |
5.67 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
18.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.51 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
302.34 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
127.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
941.55 |
30214 |
租赁费 |
1.51 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.03 |
30215 |
会议费 |
0.52 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.49 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
38.37 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
39.07 |
30225 |
专用燃料费 |
0.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
244.11 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
76.08 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.96 |
30229 |
福利费 |
34.32 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
70.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
177.73 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
4,545.91 |
公用支出合计 |
862.17 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
336.50 |
329.62 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
291.50 |
291.25 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
221.50 |
221.25 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
70.00 |
70.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
45.00 |
38.37 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
- |
38.37 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
17 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
51 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
687 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
2,986 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
国有资产占用情况表
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
51 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
41 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
9 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
注:本表反映截至2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计10601.94万元,其中年初结转和结余3656.45万元,较2020年增加841.21万元,增长23%;本年收入合计6945.49万元,较2020年增加338.75万元,增长4.88%,主要原因是:工资增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入6363.2万元,占91.62%;其他收入582.29万元,占8.38%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计10601.94万元,其中本年支出合计7113.85万元,较2020年增加1348.31万元,增长18.95%,主要原因是:住房公积金增加;年末结转和结余3488.09万元,较2020年减少168.36万元,下降4.8%,主要原因是:支付项目剩余资金。
本年支出的具体构成为:基本支出5408.08万元,占76.02%;项目支出1705.76万元,占23.98%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6363.2万元,决算数为7113.85万元,完成年初预算的111.79%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为6363.2万元,决算数为 7113.85万元,完成年初预算的111.79%,主要原因是:项目支出剩余资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5408.08万元,其中:
(一)工资福利支出4505.89万元,较2020年增加886.5万元,增长19.67%,主要原因是:住房公积金增加。
(二)商品和服务支出862.17万元,较2020年增加2.94 万元。
(三)对个人和家庭补助支出40.03万元,较2020年增加12.41万元,增长31%,主要原因是:补发退休人员第13个月工资及绩效。
(四)无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为336.5万元,决算数为329.62万元,完成预算的97.95%,决算数较2020年增加154.19万元,增长47.21%,其中:
(一)无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为45万元,决算数为38.37万元,完成预算的85.26%,决算数较2020年减少6.64万元,下降17.31%。全年国内公务接待687批,累计接待2986人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出291.50万元,其中公务用车购置年初预算数为221.5万元,决算数为221.25万元,完成预算的99.89%,决算数较2020年增加163.21万元,增长73.76%,主要原因是更新执勤车辆,全年购置公务用车17辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为70万元,决算数为70万元。年末公务用车保有51辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出862.16万元,较上年决算数增加2.93万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额191.53万元,其中:政府采购货物支出191.53万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是指挥车等车辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金746.01万元,占项目支出总额的43.73%。
组织对“626服务中心建设”、“ 2021年度民警执勤岗位津贴” 、“司法救助梁敏丽”、“ 校安保防“四个一”建设” 、“实现“一社区一警两辅警”、“一村(居)一辅警”” 、“巡防大队巡防员工资、办公经费 ”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出746.01万元。从评价情况来看,设置了基本满足必要的绩效目标,但存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位的情况。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
《项目支出绩效自评表》进行公开。
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
(2021年度) | ||||||||||||
|
项目名称 |
626服务中心建设 | |||||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
|||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 | ||||||
|
其中:当年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
— | |||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||
|
计划建设内容包括展厅、大小会议室、办公室、心理咨询室、检测室及附属工程花圃、楼面防水、排水系统等附属设施,禁毒教育基地,主要围绕识毒、防毒、拒毒进行区域划分,是以毒品预防教育为主要功能的公益性禁毒科普教育基地,通过一系列技术手段深度融合禁毒教育内容,突出重点,特点,增强场馆的吸引性、互动性、趣味性,让受众寓教于乐,潜移默化的达到学习目的,从而最终解决传统场馆参与度低、教育效果差,内容陈旧更新不便等问题,以提高全民禁毒意识,推动社会进步 |
计划建设内容包括展厅、大小会议室、办公室、心理咨询室、检测室及附属工程花圃、楼面防水、排水系统等附属设施,禁毒教育基地,主要围绕识毒、防毒、拒毒进行区域划分,是以毒品预防教育为主要功能的公益性禁毒科普教育基地,通过一系列技术手段深度融合禁毒教育内容,突出重点,特点,增强场馆的吸引性、互动性、趣味性,让受众寓教于乐,潜移默化的达到学习目的,从而最终解决传统场馆参与度低、教育效果差,内容陈旧更新不便等问题,以提高全民禁毒意识,推动社会进步 | |||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
展厅建设计划完成率 |
=100% |
=100% |
4 |
4 |
||||||
|
会议室建设计划完成率 |
=100% |
=100% |
4 |
4 |
||||||||
|
6.26办公室、心理咨询室、检测室建设计划完成率 |
=100% |
=100% |
4 |
4 |
||||||||
|
附属设施建设完成率 |
=100% |
=99% |
4 |
3 |
||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
=100% |
=100% |
9 |
9 |
|||||||
|
时效指标 |
建设完工及时性 |
建设完工及时性 |
建设完工及时性 |
9 |
8 |
|||||||
|
成本指标 |
展厅建设费用 |
71.18万元 |
71.18万元 |
4 |
4 |
|||||||
|
大、小会议室建设费用 |
41.03万元 |
41.03万元 |
4 |
4 |
||||||||
|
6.26办公室、心理咨询室、检测室建设费用 |
10.58万元 |
10.58万元 |
4 |
4 |
||||||||
|
附属设施建设费用 |
77.21万元 |
77.21万元 |
4 |
4 |
||||||||
|
效益指标 (30分) |
社会效益 指标 |
服务中心投入使用率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
||||||
|
各项设施完好率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
||||||||
|
参观人次月度增长率 |
>0% |
>0% |
5 |
5 |
||||||||
|
禁毒知识知晓率 |
>=80% |
>=80% |
5 |
5 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
设施维护管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
4 |
|||||||
|
人员到位情况 |
到位 |
到位 |
5 |
5 |
||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
参观人员满意度 |
>=90% |
=89% |
10 |
8 |
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||||||
项目资金主要用于计划建设内容包括展厅、大小会议室、办公室、心理咨询室、检测室及附属工程花圃、楼面防水、排水系统等附属设施,禁毒教育基地,主要围绕识毒、防毒、拒毒进行区域划分,是以毒品预防教育为主要功能的公益性禁毒科普教育基地,通过一系列技术手段深度融合禁毒教育内容,突出重点,特点,增强场馆的吸引性、互动性、趣味性,让受众寓教于乐,潜移默化的达到学习目的,从而最终解决传统场馆参与度低、教育效果差,内容陈旧更新不便等问题,以提高全民禁毒意识,推动社会进步。项目年初预算200万元,年度支200万元,项目绩效自评95分。
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
(2021年度) | |||||||||||||
|
项目名称 |
司法救助梁敏丽 | ||||||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中:当年财政拨款 |
8 |
8 |
8 |
— |
— | ||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | |||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | |||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
结合梁敏丽的生活困难程度以及犯罪嫌疑人齐顶峰实际情况,给予司法救助,用以解决其日常生活保障,供养儿子读书。 |
结合梁敏丽的生活困难程度以及犯罪嫌疑人齐顶峰实际情况,给予司法救助,用以解决其日常生活保障,供养儿子读书。 | ||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
纳入救助对象人数 |
=1个 |
=1个 |
13 |
13 |
|||||||
|
质量指标 |
保障日常生活 |
基本保障 |
基本保障 |
13 |
13 |
||||||||
|
时效指标 |
司法救助及时性 |
及时 |
及时 |
13 |
13 |
||||||||
|
成本指标 |
司法救助金额 |
<=8万元 |
<=8万元 |
11 |
11 |
||||||||
|
效益指标 (30分) |
社会效益 指标 |
增加社会和谐,减少社会不稳定因素 |
明显提高社会和谐 |
明显提高社会和谐 |
30 |
26 |
|||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受到司法救助家庭满意程度 |
>=95% |
=94% |
10 |
8 |
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|||||||||||
结合梁敏丽的生活困难程度以及犯罪嫌疑人齐顶峰实际情况,给予司法救助,用以解决其日常生活保障,供养儿子读书。项目年初预算8万元,年度支出8万元,项目绩效自评94分。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
