目录

第一部分浮梁县公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浮梁县公安局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分浮梁县公安局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分浮梁县公安局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法;分析研究全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督;对全县公安机关实施组织领导和指挥。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

(三)组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(四)组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等。

(五)组织实施并指导出(入)境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导全县公安外事工作。

(六)组织实施并指导、监督全县警卫和消防工作。

(七)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆驾驶员管理工作。

(八)指导、监督全县公安机关依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

(九)组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察工作。

(十)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

(十一)组织实施并指导全县公安法制建设;指导、检查、监督公安机关执法活动。

(十二)指导、监督全县公安机关收容教养审批工作以及承办县劳动教养委员会审批办公室的日常工作。

(十三)组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒领导小组办公室的日常工作。

(十四)组织全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十五)规定制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

(十六)领导全县公安警卫、消防部队建设;对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十七)指导全县公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全县公安教育、培训及技能训练;组织实施并指导公安宣传工作;按规定权限管理干部人事工作。

(十八)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织实施并指导全县公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门含下属单位共有编制数为203个，其中公务员198个，全部补助事业编制0个，参照公务员管理事业编制5个。实有人数379人，其中在职203人，临时工150人，遗属补助2人，退休26人。

第二部分浮梁县公安局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2021年收入预算总额7020.61万元，其中公共财政拨款收入3364.16万元，财政拨款结转3656.45万元。预算总额比去年增3152.59万元，主要由于1、去年申请公车购买只支付部分货款，剩余货款预计今年支付;2、去年预算中的民警公车补贴等相关补贴调整到相应的科目中;3、全年未列明养老保险、职业年金等有关费用;4、去年执勤津贴在当年追加预算，而今年包含在预算内。

2、支出预算情况

2021年支出预算总额为7020.61万元，比去年支出增3152.59万元，主要由于去年有些货款还未支付，去年结转还未完成的工程款项等。

按支出项目类别划分:基本支出6776.06万元，项目支出244.55万元。

按支出功能科目分类:公共安全支出-公安-行政支出4838.56万元;公共安全-公安-其他公安支出2182.05万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出2805.98万元，商品服务支出1784.97万元，对个人和家庭补助支出3.06万元。项目支出244.55万元。行政事业性项目支出0万元。

3、2021年公共财政拨款支出预算情况

2021年公共财政拨款支出预算为3364.16万元，较上年增336.14万元。按支出项目类别划分:基本支出3119.61万元，较上年增566.19万元。其中:工资福利支出2355.98万元，商品和服务支出760.57万元，对个人和家庭的补助3.06万元。项目支出244.55万元，较上年减230.05万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费用预算760.57万元，比2020年预算增加138.54万元，增长18.21%，原因:1、54名民警车补由原来的项目支出调整到基本支出中商品服务支出中来2、原来只有150个人公用经费上调至180人。

5、政府采购预算

2021年政府采购预算为50万元。

6、政府性基金支出预算

2021年没有政府性基金预算支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安排三公经费支出预算115万元，较上年减0.43  万元，主要原因是招待费减少。其中因公出国(境)费用0万元。公务接待费  45万元，较上年减0.43万元。公务用车行维护费  70万元，较上年无增减。

第三部分浮梁县公安局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入∶ 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入∶反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余∶ 填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

8、“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标表改动后.xlsx

118公安局2021年部门预算公开表(市县）(来源全口径)_2021-03-30.xls