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2021年度部门决算公开格式：
浮梁县发改委部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 浮梁县发改委部门概况
一、部门主要职能
（一）1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、经济发展总量、发展速度和结构调整的预期目标及政策措施，做好经济总量平衡和重大比例关系的协调，编制中长期发展规划和年度发展计划；组织编制全县基础产业、支柱产业专项发展规划；衔接平衡主要行业规划；编制资源开发、生态环境的发展规划及政策建议，引导和促进全县经济的合理化和区域经济的协调发展；编报企业债券发行计划；编制我县国民经济动员计划和预案。
2、定期综合和分析国民经济和社会发展计划实施情况，开展经济调研和经济信息工作，对经济运行情况进行监测、检查、预测。协调和帮助解决经济运行中存在的问题。
3、研究提出全县可持续发展战略，并组织实施。提出经济发展与人口、资源、环境保护及社会事业协调发展的政策建议；协助有关部门积极争取社会事业发展项目及经费；参与审查、审批和申报生态环境治理项目；
4、参与和指导市场体系的培育和建立，组织制定全县第三产业发展规划和各类市场建设发展规划，并跟踪做好协调服务工作。
5、研究提出全县固定资产投资规模、结构和资金来源、资金投向及投资政策措施，规划重点项目布局，编制重点项目规划；编制全县财政统筹、自筹资金年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金以及向上争取的各种补助资金；指导和监督上述资金的使用方向；安排政府拨款项目，引导民间投资；审批和申报基本建设项目；管理和监督国债项目、上级管理的重点项目和县内重点项目；协调和指导全县重点工程的招投标工作。
6、参与研究、制订扶持贫困乡（镇）、村经济开发规划与计划；编制以工代赈中长期规划与年度计划，并组织实施和监督；参加农业发展、国土综合治理项目的编制、审查、审批和上报。
7、负责全县的招商引资工作，研究提出全县利用外资的发展战略、重点和政策措施，编制利用外资计划；审批、申报利用外资项目和境外投资项目；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，组织实施重点农副产品进口计划，负责国内经济合作工作。
8、研究提出运用各种经济手段（计划、投资、财政、信贷、税收、价格）促进经济和社会发展的政策建议；研究提出我县投融资政策；
9、研究制定全县计划、投融资体制改革方案并组织实施；组织或参与有关经济和社会发展的政策及规范性文件的起草、审核和协调工作；研究有关法律、法规、重大方针政策执行情况及上级发改委政策导向并提出政策建议。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：浮梁县发改委和政务网信息管理中心（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2021年年末实有人数 46人，其中在职人员 32人，离休人员 0 人，退休人员 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14 人。
本部门2021年度收入总计1840.22万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 1840.22万元，较2020年减少962.48万元，下降34.3 %，主要原因是：项目资金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1840.22万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
本部门2021年度支出总计 1840.22万元，其中本年支出合计1840.22万元，较2020年增加872.55万元，增长90.17 %，主要原因是2021年项目经费较上年增加；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 845.22万元，占 45.9 %；项目支出 995万元，占 54.1 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 2106.35万元，决算数为 1840.22万元，完成年初预算的87.36 %。主要原因是有关项目经费按工程进度跨年度支出。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为586.35万元，决算数为 832.74万元，完成年初预算的 142 %，主要原因是：工资福利及办公费用增加。
（二）教育支出年初预算数为 500万元，决算数为 500万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：正常进度拨付到位。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 12.48万元，决算数为 12.48万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：社保类缴费正常支出。
（四）农林水支出年初预算数为 40万元，决算数为 90万元，完成年初预算的 225 %，主要原因是：增加天祥茶号产业项目。
（五）交通运输支出年初预算数为 800万元，决算数为 300万元，完成年初预算的 37.5 %，主要原因是：该笔支出为按照工程完成进度分期付款。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0万元，决算数为 105万元，完成年初预算的 %，主要原因是：新增军民融合产业发展项目和茶产品创新项目。
（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.22万元，其中：
（一）工资福利支出 474.96万元，较2020年增加48.98万元，增长11.5 %，主要原因是：奖金增加。
（二）商品和服务支出 314.26万元，较2020年减少99.95万元，下降24 %，主要原因是：办公费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出 11.72万元，较2020年减少23.28万元，下降67%，主要原因是：2020年有抚恤金支出，2021年没有发生支出。
（四）资本性支出 44.28万元，较2020年减少48.22万元，下降52 %，主要原因是：办公设备采购减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5万元，决算数为 4.88万元，完成预算的97.6 %，决算数较2020年增加0.21万元，增长4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为 4.88万元，完成预算的97.6 %，决算数较2020年增加0.21万元，增长4 %，主要原因是餐费较上年增加2100元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待需严格按预算执行。全年国内公务接待 100 批，累计接待 980人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
本部门2021年度机关运行经费支出 358.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少148.17万元，降低29%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减商品和服务支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
本部门2021年度政府采购支出总额44.28万元，其中：政府采购货物支出 44.28万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金484.94万元。
组织对“国民经济和和社会发展信息统计、乡村振兴战略规划编制费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 484.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年以来我委全面实施预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。不断强化预算绩效管理基础，继续完善预算绩效管理制度。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 484.94万元，政府性基金预算支出 0 万元。
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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