目录

第一部分浮梁县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浮梁县财政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分浮梁县财政局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分浮梁县财政局概况

一、部门主要职责

指导全县财政工作;拟订本县财政、财务、会计管理、国有资产管理办法及制度;编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算，组织全县和县本级预算执行，受县政府委托，向县人大报告全县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算;管理和监督各项财政收入、非税收入、基金收入;监管全县政府采购工作;管理国债资金;管理外国政府和国务院金融机构在本县贷款项目的有关业务;负责国有资产管理的有关工作;监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中重大问题。管理全县会计工作，组织和管理全县财会人员业务培训。负责全县财政信息和财政宣传工作。

二、部门基本情况

县财政局属县人民政府工作部门，机关内设16个股室(局)。分别是:人秘股、党建办、预算及预算编制股、金融债务股、国库股、行政政法股、综合统计评价股、会计股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、教科文股、乡镇财政管理股、财政监督检查股、绩效评价股、财税办。本局下辖7个事业单位。副科级的有5个，即:会计委派管理中心、非税收入征收管理局、财会培训中心、投融资办(基金办)、政府采购办;股级的1个，即财政信息中心;级别待定的1个，即国库集中支付中心(目前支付中心职责由委派中心履行)。

人员调整情况为调出2人，调入2人，乡镇财政所11个人员编制调入局里。

第二部分浮梁县财政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2021年收入预算总额973.81万元，其中公共财政拨款收入973.81万元，财政拨款结转103.91万元。预算总额比去年增49.07万元，主要由于人员调整。

2、支出预算情况

2021年支出预算总额为1077.72万元，比去年支出增152.98万元，主要由于人员调整。

按支出项目类别划分:基本支出885.22万元，项目支出192.5万元。

按支出功能科目分类:一般公共服务支出1077.72万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出704.78万元，商品服务支出176.81万元，对个人和家庭补助支出3.63万元。项目支出192.5万元。行政事业性项目支出18万元。

3、2021年公共财政拨款支出预算情况

2021年公共财政拨款支出预算为973.81万元，较上年增49.07万元。按支出项目类别划分:基本支出781.31万元，较上年增59.07万元。其中:工资福利支出704.78万元，商品和服务支出72.9万元，对个人和家庭的补助3.63万元。项目支出192.5万元，较上年增0万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费用预算72.9万元，比2020年预算减少1.57万元，下降2.11%。

5、政府采购预算

2021年政府采购预算为38万元。

6、政府性基金支出预算

2021年没有政府性基金预算支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安排三公经费支出预算23.5万元，较上年减0.5万元，主要原因是只有公务接待。其中因公出国(境)费用0万元，较上年增0万元，主要原因是未发生。公务接待费23.5万元，较上年减0.5万元，主要原因是按要求减少。公务用车购置0万元，较上年增0万元，主要原因是未发生。公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是未发生。

第三部分浮梁县财政局2021年部门预算表

 (详见附表)

第四部分    名词解释

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入∶ 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。


6、上级补助收入∶反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


7、上年结转和结余∶ 填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

8、“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。