（2020年9月25日 在县十届人大常委会第三十六次会议上）

县财政局  严忠顺

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，下面由我向会议报告2019年县本级财政决算，请予审议。

一、全县决算情况

（一）一般公共预算执行情况

2019年全县完成财政总收入12.75亿元，比上年增长6.5%。一般公共预算收入完成8.27亿元，比上年增长2.5%。一般公共预算支出31.42亿元，比上年增长19%。

2019年全县一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余等，总收入合计为361703万元；一般公共预算支出加上解支出、结转下年支出等，总支出合计为361703万元，全年预算平衡。

与年初十届人大五次会议报告相比，一般公共预算无变化。

（二）政府性基金决算情况

2019年全县政府性基金收入344326万元，增长210.6%；全县政府性基金支出366623万元，增长222.9%。基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等，总收入合计为392804万元，基金支出加上解支出、债券还本支出、调出支出等，总支出合计384560万元，结余8244万元。

由于年初十届人大五次会议报告时部分数据为预计数，与年初人大报告相比，由于四舍五入原因，省财政结算时减少总收入1万元。支出无变化。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年我县国有资本经营预算收入完成43010万元，调入一般公共预算43010万元，预算收支平衡。

与年初十届人大五次会议报告相比，国有资本经营预算无变化。

（四）社保基金预算执行情况

2019年县级社保基金收入完成 82829 万元，增长17.4%；2019年社保基金支出66821万元，增长7%；2019年社保基金收入和支出相抵，结余16008万元。

与年初十届人大五次会议报告相比，社保基金收入增加530万元，增加主要因素为：失业保险上级补助增加528万元，职工基本医疗保险进位增加1万元，工伤保险进位增加1万元。社保基金支出无变化。收支相抵结余增加530万元。

二、县本级决算情况

（一）一般公共预算执行情况

2019年县本级完成财政总收入7.8亿元，比上年增长5.4%，完成一般公共预算收入5.8亿元，比上年增长3%。一般公共预算支出255572万元，比上年增长21.8%。

2019年县本级一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余和乡镇上解等，总收入合计为331750万元；一般公共预算支出加上解支出、结转下年使用支出和补助乡镇支出等，总支出合计331750万元，全年预算平衡。

与年初十届人大五次会议报告相比，一般公共预算无变化。

（二）政府性基金决算情况

2019年县本级政府性基金收入344326万元，增长210.6%，政府性基金支出348933万元，增长223.4%。

2019年县本级基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等，总收入合计为392804万元，基金支出加上解支出、债券还本支出、补助乡镇支出、调出支出等，总支出合计384560万元，结余8244万元。

由于年初十届人大五次会议报告时部分数据为预计数，与年初人大报告相比，由于四舍五入原因，省财政结算时减少总收入1万元。支出无变化。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年县本级国有资本经营预算收入完成43010万元，调入一般公共预算43010万元，预算收支平衡。

与年初十届人大五次会议报告相比，国有资本经营预算无变化。

（四）社保基金预算执行情况

2019年县本级社保基金收入完成 82829 万元，增长17.4%，其中：企业职工基本养老保险基金收入 33073 万元，失业保险基金收入906万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 8498 万元，工伤保险基金收入 905 万元，生育保险基金收入  486万元，城乡居民基本养老保险基金收入 6799 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入  22196万元，机关事业单位养老保险基金收入 9966 万元。

2019年社保基金支出66821万元，增长7%，其中：企业职工基本养老保险基金支出29075万元，失业保险基金支出625万元，城镇职工基本医疗保险基金支出6400万元，工伤保险基金支出483万元，生育保险基金支出388万元，城乡居民基本养老保险基金支出4564万元，城乡居民基本医疗保险基金支出15156万元,机关事业单位养老保险基金支出10130万元。

2019年社保基金收入和支出相抵，结余16008万元。

与年初十届人大五次会议报告相比，社保基金收入增加530万元，增加主要因素为：失业保险上级补助增加528万元，职工基本医疗保险进位增加1万元，工伤保险进位增加1万元。社保基金支出无变化。收支相抵结余增加530万元。