第三部分  浮梁县财政局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年浮梁县财政局收入预算总额为1965.14万元，较上年预算安排增加210.88万元；本年收入合计1926.82万元，较上年预算安排增加247.56万元；包括：财政拨款收入1926.82万元，较上年预算安排增加247.56万元。上年结转38.32万元，较上年预算安排减少36.68万元。

 (二)支出预算情况

2026年浮梁县财政局支出预算总额为1965.14万元，较上年预算安排增加210.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出1445.65万元，较上年预算安排增加251.24万元；项目支出519.49万元，较上年预算安排减少40.36万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1567.29万元，较上年预算安排增加83.91万元；社会保障和就业支出201.85万元，较上年预算安排增加37.95万元；卫生健康支出55.43万元，较上年预算安排增加30.4万元；城乡社区支出38.32万元，较上年预算安排增加38.32万元；住房保障支出102.25万元，较上年预算安排增加20.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1328.11万元，较上年预算安排增加250.92万元；商品和服务支出570.95万元，较上年预算安排减少22.95万元；对个人和家庭的补助7.77万元，较上年预算安排增加1.6万元；资本性支出20.00万元，较上年预算安排增加18万元；其他支出38.32万元，较上年预算安排增加38.32万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年浮梁县财政局财政拨款支出预算总额1965.14万元,较上年预算安排增加210.88万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1567.29万元，社会保障和就业支出201.85万元，卫生健康支出55.43万元，城乡社区支出38.32万元，住房保障支出102.25万元。

按支出项目类别划分：基本支出1445.65万元,项目支出519.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1328.11万元，商品和服务支出570.95万元（其中委托业务费300.00万元），对个人和家庭的补助7.77万元，资本性支出20.00万元，其他支出38.32万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算109.78万元，比2025年预算减少1.27万元，下降1.14%。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

(九)项目情况说明

1、全县财政预算一体化运维、信息安全运维、财政业务运维

1)项目概述：全县财政预算一体化运维、信息安全运维、财政业务运维项目。

2)立项依据：带动全县财政预算一体化运维、信息安全运维、财政业务运维服务项目。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以全县财政预算一体化运维、信息安全运维、财政业务运维为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：106万

2、全县绩效评价、监控及专项项目

1)项目概述：推进全县绩效评价、监控及培训等专项。

2)立项依据：带动全县绩效评价、监控及培训等专项。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以全县绩效评价、监控及培训等专项为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：55.17万

3、财政投资项目预算评审委托评审业务费项目

1)项目概述：推进财政投资项目预算评审委托评审业务费。

2)立项依据：带动全县财政投资项目预算评审委托评审业务费。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以财政投资项目预算评审委托评审业务费为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：300万

4、党建宣传武装创文巩卫平安建设项目

1)项目概述：推进创党建宣传武装创文巩卫平安建设费用。

2)立项依据：带动党建宣传武装创文巩卫平安建设项目。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以党建宣传武装创文巩卫平安建设为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：20万

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县财政局财政拨款"三公"经费安排5.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.00万元,比上年减4万元，主要原因是：按上级要求及按照本单位需求，大量减少公务接待预算。

公务用车运行0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。