关于浮梁县2023年县本级财政决算的报告

（2024年9月29日 在县十一届人大常委会第二十六次会议上）

县财政局  吴明

一、全县财政决算情况

2023年全县一般公共预算收入完成7.6亿元，比上年增长5.5%。全县一般公共预算收入加上各项转移支付和上年结余等，总收入合计37.9亿元，一般公共预算支出总支出37.9亿元，全年一般公共预算收支平衡。

2023年全县政府性基金总收入合计35.9亿元，政府性基金总支出合计25.3亿元，结余10.6亿元。

2023年我县国有资本经营预算总收入合计37万元，总支出37万元，国有资本经营预算收支平衡。

2023年全县社保基金收入完成3亿元，社保基金支出2.4亿元，当年结余6412万元，累计结余3亿元。

二、县本级决算情况

（一）一般公共预算执行情况

2023年县本级完成一般公共预算收入5.1亿元，比上年增长6%；县本级一般公共预算支出26.2亿元，比上年增长18.1%。

2023年县本级一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余和乡镇上解等，总收入合计34.7亿元；一般公共预算支出加上上解支出、结转下年使用支出和补助乡镇支出等，总支出合计34.7亿元，全年预算平衡。

与年初十一届人大四次会议报告相比，一般公共预算总收支均减少1076万元，主要原因是与市级结算对账最终核定的数据有变化，主要体现在：一般公共预算收入因四舍五入减少2万元、上级补助收入因新增建设用地返还省级统筹等原因减少650万元、增加国有资本经营预算调入1万元、动用上年稳定调节基金减少425万元；支出中补充稳定调节基金减少1076万元。

（二）政府性基金决算情况

2023年县本级政府性基金收入19.7亿元，下降40.4%，政府性基金支出20.5亿元，下降52.4%。

2023年县本级基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等，总收入合计35.2亿元，基金支出加上上解支出、专项债券还本支出、补助乡镇支出、调出支出等，总支出合计24.8亿元，结余10.4亿元。

与年初十一届人大四次会议报告相比，政府性基金预算总收入和结余均增加1866万元，主要原因是：与市级结算对账最终核定的上级补助收入增加113万元、与乡镇结算对账核定上级专项补助1753万元列入县本级补助收入。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年县本级国有资本经营预算收入完成30万元，加上国有资本经营上级转移支付补助收入6万元、上年结余1万元等，总收入合计37万元；国有资本经营预算支出6万元、国有资本经营预算调出资金31万元，总支出37万元。国有资本经营预算收支平衡。

与年初十一届人大四次会议报告相比，国有资本经营预算结余减少1万元，国有资本经营预算调出增加1万元。

（四）社保基金预算执行情况

2023年县本级社保基金收入完成3亿元，同比增长28%；其中：城乡居民基本养老保险基金收入1.2亿元；机关事业单位养老保险基金收入1.8亿元。

2023年社保基金支出2.4亿元，同比增长11.3%；其中：城乡居民基本养老保险基金支出9210万元；机关事业单位养老保险基金支出1.5亿元。

2023年社保基金收入和支出相抵，当年结余6412万元。

与年初十一届人大四次会议报告相比，社保基金累计结余减少2.6亿元，主要原因是企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金等年末滚存结余2.6亿元纳入上级统筹，不再计入县本级累计结余。

（五）政府性债务情况

2023年，我县政府性债务限额63.1亿元，其中：一般债务14.5亿元；专项债务48.6亿元。政府性债务余额61.9亿元，其中：一般债务13.9亿元；专项债务48亿元。2023年度还本付息共计4.8亿元，其中一般债务还本0.7亿元、付息0.5亿元；专项债务还本2.3亿元、付息1.3亿元。

与年初十一届人大四次会议报告相比，政府性债务限额及余额均无变化。