附件1

浮梁县财政局 2024年部门预算

目    录

第一部分 浮梁县财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县财政局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县财政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年"三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县财政局概况

一、部门主要职责

指导全县财政工作；拟订本县财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理办法和规章制度；编制县本级年度预算草案和汇编全县年度预算；组织全县和县本级预算执行；受县政府委托，向县人大报告全县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算；管理和监督各项财政收入；监管全县政府采购工作；组织实施对全县社会保障资金使用的财政监督；管理国债资金；负责行政事业单位国有资产管理的有关工作；管理全县会计工作；管理外国政府和国务院金融机构在本县贷款项目的有关业务；组织和管理全县财会人员业务培训；负责全县财政信息和财政宣传工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11个内设机构，分别是：人秘股(增挂政策法规股、政府采购监管股)、预算及预算编制股（增挂金融债务股）、国库股、教科文股、乡镇财政管理股、农业农村股、经济建设股、行政政法股、综合股（增挂国有资产监管股）、社会保障股、监督评价股。县财政局下辖3个事业单位，其中，副科级单位2个（县财政公共服务中心、县政府和社会资本合作中心），股级单位1个（县投资评审中心）。

   县财政局编制情况：行政编制23个（含机关工勤1个），事业编制42个；年末人员情况：行政人员21人（含机关工勤1人），事业人员43人。年末在职人员64人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分 浮梁县财政局2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 浮梁县财政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

本年收入预算1819.1万元，财政拨款1819.1万元。上年财政拨款2183.11万元，减少364.01万元，对比上年下降17%。

(二)支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

本年支出预算1819.1万元，人员类1054.22万元，公用经费143.93万元，项目620.95万元。上年支出预算2329.11万元，减少510.01万元，对比上年下降22%。

(三)财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增(减)变化。

本年财政拨款支出预算1819.1万元，人员类1054.22万元，公用经费143.93万元，项目620.95万元。对比上年下降17%。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算143.93万元，比2023年预算增加8.66万元，增长6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无

(九)项目情况说明

1、综合治税平台维护服务项目

1)项目概述：推进综合治税平台维护服务。

2)立项依据：带动全县综合治税平台维护服务。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以综合治税平台维护服务为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：15万

7)绩效目标和指标：平台系统故障排除，升级。

2、全县财政预算一体化运营费用、全县会计核算服务项目

1)项目概述：推进全县财政预算一体化运营费用、全县会计核算服务项目。

2)立项依据：带动全县全县财政预算一体化运营费用、全县会计核算服务项目。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以全县财政预算一体化运营费用、全县会计核算服务项目为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：150万

7)绩效目标和指标：全县财政预算一体化运营费用、全县会计核算服务，覆盖权限范围。

3、乡镇财政培训项目

1)项目概述：推进乡镇财政培训。

2)立项依据：带动全县乡镇财政培训。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以乡镇财政培训为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：15万

7)绩效目标和指标：各财政所财政工作者培训。

4、全县绩效评价、监控及培训等专项项目

1)项目概述：推进全县绩效评价、监控及培训等专项。

2)立项依据：带动全县全县绩效评价、监控及培训等专项。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以全县绩效评价、监控及培训等专项为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：100万

7)绩效目标和指标：完成各项绩效工作，并通过多渠道宣传我县绩效工作开展情况。

5、信息化建设（信息安全维护及服务）项目

1)项目概述：推进信息安全维护及服务。

2)立项依据：带动全县信息安全维护及服务。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以信息安全维护及服务为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：20万

7)绩效目标和指标：信息安全维护及服务。

6、财政投资项目预算评审委托评审业务费项目

1)项目概述：推进财政投资项目预算评审委托评审业务费。

2)立项依据：带动全县财政投资项目预算评审委托评审业务费。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以财政投资项目预算评审委托评审业务费为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：300.95万

7)绩效目标和指标：完成全年项目预算评审任务，为本级财政节约资金达千万元以上。

7、创文巩卫平安建设党建意识形态宣传思想项目

1)项目概述：推进创文巩卫平安建设党建意识形态宣传思想费用。

2)立项依据：带动创文巩卫平安建设党建意识形态宣传思想项目。

3)实施主体：浮梁县财政局

4)实施方案：以创文巩卫平安建设党建意识形态宣传思想为中心。

5)实施周期：每年

6)年度预算安排：20万

7)绩效目标和指标：完成创文巩卫平安建设党建意识形态宣传思想项目。

二、2024年"三公”经费预算情况说明

2024年财政局"三公"经费一般公共预算安排10万元，上年预算安排23万元，减少13万元，对比上年下降56.5%。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增0万元，主要原因是:无。

公务接待费10万元，上年公务接待费23万元，比上年减少13万元，对比上年下降56.5%。主要原因是:按财政要求减少，节俭开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，

主要原因是:无。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是:无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。