王港乡2023年度部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
( 2023 年度)
部门名称	浮梁县王港乡
当年预算情况(万元)
收入预算合计			4,000.61
其中:财政拨款			1,217.32		其他经费	2,783.29
支出预算合计			4,000.61
其中:基本支出			2,234.1		项目支出	1,766.5
年度总体目标			保证基层工作正常运转,政府公务有序运行。
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		政府部门个数		7个
				在职人数		80人
		质量指标		资金使用是否合规		合规
		时效指标		资金拨付及时率		100%
		成本指标		其他公用运转支出(实有账户资金)		15100000元
				工资性支出		7084554.14元
				基本运转支出		129000元
				村级转移支付		1529495元
				购买服务类支出		642500元
				安排正常运转支出		2145135元
				公务费		642500元
效益指标		社会效益指标		基层工作正常运转		有效保障
				政府公务有序进行		有效保障
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%