浮梁县王港乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分浮梁县王港乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分浮梁县王港乡人民政府概况

一、部门主要职责

(1)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

(2)执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级单位交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门年末在职人员50人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,690.66	一、一般公共服务支出	32	783.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,546.73	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	4.42
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	394.76
	9		九、卫生健康支出	40	54.24
	10		十、节能环保支出	41	90.43
	11		十一、城乡社区支出	42	1,393.92
	12		十二、农林水支出	43	1,199.20
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	145.79
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.80
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.51
	23		二十三、其他支出	54	88.63
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,237.39	本年支出合计	58	4,237.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,237.39	总计	62	4,237.39
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	金额单位:万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,237.39	4,237.39
201			一般公共服务支出	783.12	783.12
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	744.55	744.55
2010301			行政运行	542.00	542.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	202.55	202.55
20106			财政事务	27.15	27.15
2010604			预算改革业务	0.43	0.43
2010699			其他财政事务支出	26.71	26.71
20132			组织事务	4.18	4.18
2013299			其他组织事务支出	4.18	4.18
20133			宣传事务	7.24	7.24
2013399			其他宣传事务支出	7.24	7.24
203			国防支出	4.42	4.42
20306			国防动员	4.42	4.42
2030699			其他国防动员支出	4.42	4.42
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出	394.76	394.76
20802			民政管理事务	1.48	1.48
2080299			其他民政管理事务支出	1.48	1.48
20805			行政事业单位养老支出	97.91	97.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46
20809			退役安置	3.89	3.89
2080999			其他退役安置支出	3.89	3.89
20810			社会福利	40.60	40.60
2081004			殡葬	23.38	23.38
2081006			养老服务	17.21	17.21
20820			临时救助	2.33	2.33
2082001			临时救助支出	2.33	2.33
20821			特困人员救助供养	12.98	12.98
2082102			农村特困人员救助供养支出	12.98	12.98
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	203.44	203.44
2082202			基础设施建设和经济发展	203.44	203.44
20899			其他社会保障和就业支出	32.14	32.14
2089999			其他社会保障和就业支出	32.14	32.14
210			卫生健康支出	54.24	54.24
21003			基层医疗卫生机构	2.63	2.63
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.63	2.63
21004			公共卫生	30.86	30.86
2100409			重大公共卫生服务	14.73	14.73
2100499			其他公共卫生支出	16.13	16.13
21011			行政事业单位医疗	20.74	20.74
2101102			事业单位医疗	19.87	19.87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87
211			节能环保支出	90.43	90.43
21103			污染防治	48.00	48.00
2110301			大气	4.00	4.00
2110302			水体	20.00	20.00
2110399			其他污染防治支出	24.00	24.00
21105			天然林保护	3.80	3.80
2110501			森林管护	3.80	3.80
21199			其他节能环保支出	38.64	38.64
2119999			其他节能环保支出	38.64	38.64
212			城乡社区支出	1,393.92	1,393.92
21205			城乡社区环境卫生	44.00	44.00
2120501			城乡社区环境卫生	44.00	44.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,159.24	1,159.24
2120801			征地和拆迁补偿支出	37.24	37.24
2120804			农村基础设施建设支出	1,111.00	1,111.00
2120814			农业生产发展支出	6.00	6.00
2120816			农业农村生态环境支出	5.00	5.00
21299			其他城乡社区支出	190.68	190.68
2129999			其他城乡社区支出	190.68	190.68
213			农林水支出	1,199.20	1,199.20
21301			农业农村	186.22	186.22
2130104			事业运行	1.00	1.00
2130119			防灾救灾	2.00	2.00
2130122			农业生产发展	78.00	78.00
2130126			农村社会事业	89.22	89.22
2130199			其他农业农村支出	16.00	16.00
21302			林业和草原	112.44	112.44
2130204			事业机构	2.51	2.51
2130205			森林资源培育	15.77	15.77
2130206			技术推广与转化	10.00	10.00
2130207			森林资源管理	4.30	4.30
2130209			森林生态效益补偿	5.15	5.15
2130211			动植物保护	2.00	2.00
2130221			产业化管理	26.46	26.46
2130299			其他林业和草原支出	46.25	46.25
21303			水利	46.92	46.92
2130306			水利工程运行与维护	33.50	33.50
2130314			防汛	5.42	5.42
2130316			农村水利	4.00	4.00
2130399			其他水利支出	4.00	4.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.31	237.31
2130504			农村基础设施建设	119.00	119.00
2130505			生产发展	98.00	98.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.31	20.31
21307			农村综合改革	485.59	485.59
2130701			对村级公益事业建设的补助	211.20	211.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	103.17	103.17
2130706			对村集体经济组织的补助	4.00	4.00
2130799			其他农村综合改革支出	167.22	167.22
21308			普惠金融发展支出	2.00	2.00
2130899			其他普惠金融发展支出	2.00	2.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	128.70	128.70
2136902			三峡后续工作	128.70	128.70
215			资源勘探工业信息等支出	145.79	145.79
21508			支持中小企业发展和管理支出	145.79	145.79
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	145.79	145.79
216			商业服务业等支出	1.80	1.80
21699			其他商业服务业等支出	1.80	1.80
2169999			其他商业服务业等支出	1.80	1.80
221			住房保障支出	58.59	58.59
22102			住房改革支出	58.59	58.59
2210201			住房公积金	58.59	58.59
224			灾害防治及应急管理支出	10.51	10.51
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.51	10.51
2240703			自然灾害救灾补助	10.51	10.51
229			其他支出	88.63	88.63
22960			彩票公益金安排的支出	55.35	55.35
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	55.35	55.35
22999			其他支出	33.28	33.28
2299999			其他支出	33.28	33.28
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	金额单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,237.39	1,021.93	3,215.46
201			一般公共服务支出	783.12	744.55	38.57
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	744.55	744.55
2010301			行政运行	542.00	542.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	202.55	202.55
20106			财政事务	27.15		27.15
2010604			预算改革业务	0.43		0.43
2010699			其他财政事务支出	26.71		26.71
20132			组织事务	4.18		4.18
2013299			其他组织事务支出	4.18		4.18
20133			宣传事务	7.24		7.24
2013399			其他宣传事务支出	7.24		7.24
203			国防支出	4.42		4.42
20306			国防动员	4.42		4.42
2030699			其他国防动员支出	4.42		4.42
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	394.76	97.91	296.85
20802			民政管理事务	1.48		1.48
2080299			其他民政管理事务支出	1.48		1.48
20805			行政事业单位养老支出	97.91	97.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46
20809			退役安置	3.89		3.89
2080999			其他退役安置支出	3.89		3.89
20810			社会福利	40.60		40.60
2081004			殡葬	23.38		23.38
2081006			养老服务	17.21		17.21
20820			临时救助	2.33		2.33
2082001			临时救助支出	2.33		2.33
20821			特困人员救助供养	12.98		12.98
2082102			农村特困人员救助供养支出	12.98		12.98
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	203.44		203.44
2082202			基础设施建设和经济发展	203.44		203.44
20899			其他社会保障和就业支出	32.14		32.14
2089999			其他社会保障和就业支出	32.14		32.14
210			卫生健康支出	54.24	20.74	33.49
21003			基层医疗卫生机构	2.63		2.63
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.63		2.63
21004			公共卫生	30.86		30.86
2100409			重大公共卫生服务	14.73		14.73
2100499			其他公共卫生支出	16.13		16.13
21011			行政事业单位医疗	20.74	20.74
2101102			事业单位医疗	19.87	19.87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87
211			节能环保支出	90.43		90.43
21103			污染防治	48.00		48.00
2110301			大气	4.00		4.00
2110302			水体	20.00		20.00
2110399			其他污染防治支出	24.00		24.00
21105			天然林保护	3.80		3.80
2110501			森林管护	3.80		3.80
21199			其他节能环保支出	38.64		38.64
2119999			其他节能环保支出	38.64		38.64
212			城乡社区支出	1,393.92		1,393.92
21205			城乡社区环境卫生	44.00		44.00
2120501			城乡社区环境卫生	44.00		44.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,159.24		1,159.24
2120801			征地和拆迁补偿支出	37.24		37.24
2120804			农村基础设施建设支出	1,111.00		1,111.00
2120814			农业生产发展支出	6.00		6.00
2120816			农业农村生态环境支出	5.00		5.00
21299			其他城乡社区支出	190.68		190.68
2129999			其他城乡社区支出	190.68		190.68
213			农林水支出	1,199.20	100.14	1,099.05
21301			农业农村	186.22		186.22
2130104			事业运行	1.00		1.00
2130119			防灾救灾	2.00		2.00
2130122			农业生产发展	78.00		78.00
2130126			农村社会事业	89.22		89.22
2130199			其他农业农村支出	16.00		16.00
21302			林业和草原	112.44		112.44
2130204			事业机构	2.51		2.51
2130205			森林资源培育	15.77		15.77
2130206			技术推广与转化	10.00		10.00
2130207			森林资源管理	4.30		4.30
2130209			森林生态效益补偿	5.15		5.15
2130211			动植物保护	2.00		2.00
2130221			产业化管理	26.46		26.46
2130299			其他林业和草原支出	46.25		46.25
21303			水利	46.92		46.92
2130306			水利工程运行与维护	33.50		33.50
2130314			防汛	5.42		5.42
2130316			农村水利	4.00		4.00
2130399			其他水利支出	4.00		4.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.31		237.31
2130504			农村基础设施建设	119.00		119.00
2130505			生产发展	98.00		98.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.31		20.31
21307			农村综合改革	485.59	100.14	385.45
2130701			对村级公益事业建设的补助	211.20		211.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	103.17	100.14	3.03
2130706			对村集体经济组织的补助	4.00		4.00
2130799			其他农村综合改革支出	167.22		167.22
21308			普惠金融发展支出	2.00		2.00
2130899			其他普惠金融发展支出	2.00		2.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	128.70		128.70
2136902			三峡后续工作	128.70		128.70
215			资源勘探工业信息等支出	145.79		145.79
21508			支持中小企业发展和管理支出	145.79		145.79
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	145.79		145.79
216			商业服务业等支出	1.80		1.80
21699			其他商业服务业等支出	1.80		1.80
2169999			其他商业服务业等支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	58.59	58.59
22102			住房改革支出	58.59	58.59
2210201			住房公积金	58.59	58.59
224			灾害防治及应急管理支出	10.51		10.51
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.51		10.51
2240703			自然灾害救灾补助	10.51		10.51
229			其他支出	88.63		88.63
22960			彩票公益金安排的支出	55.35		55.35
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	55.35		55.35
22999			其他支出	33.28		33.28
2299999			其他支出	33.28		33.28
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,690.66	一、一般公共服务支出	33	783.12	783.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,546.73	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	4.42	4.42
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.76	191.32	203.44
	9		九、卫生健康支出	41	54.24	54.24
	10		十、节能环保支出	42	90.43	90.43
	11		十一、城乡社区支出	43	1,393.92	234.68	1,159.24
	12		十二、农林水支出	44	1,199.20	1,070.50	128.70
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	145.79	145.79
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.80	1.80
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.59	58.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.51	10.51
	23		二十三、其他支出	55	88.63	33.28	55.35
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,237.39	本年支出合计	59	4,237.39	2,690.66	1,546.73
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,237.39	总计	64	4,237.39	2,690.66	1,546.73
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	金额单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,690.66	1,021.93	1,668.73
201			一般公共服务支出	783.12	744.55	38.57
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	744.55	744.55
2010301			行政运行	542.00	542.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	202.55	202.55
20106			财政事务	27.15		27.15
2010604			预算改革业务	0.43		0.43
2010699			其他财政事务支出	26.71		26.71
20132			组织事务	4.18		4.18
2013299			其他组织事务支出	4.18		4.18
20133			宣传事务	7.24		7.24
2013399			其他宣传事务支出	7.24		7.24
203			国防支出	4.42		4.42
20306			国防动员	4.42		4.42
2030699			其他国防动员支出	4.42		4.42
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	191.32	97.91	93.41
20802			民政管理事务	1.48		1.48
2080299			其他民政管理事务支出	1.48		1.48
20805			行政事业单位养老支出	97.91	97.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46
20809			退役安置	3.89		3.89
2080999			其他退役安置支出	3.89		3.89
20810			社会福利	40.60		40.60
2081004			殡葬	23.38		23.38
2081006			养老服务	17.21		17.21
20820			临时救助	2.33		2.33
2082001			临时救助支出	2.33		2.33
20821			特困人员救助供养	12.98		12.98
2082102			农村特困人员救助供养支出	12.98		12.98
20899			其他社会保障和就业支出	32.14		32.14
2089999			其他社会保障和就业支出	32.14		32.14
210			卫生健康支出	54.24	20.74	33.49
21003			基层医疗卫生机构	2.63		2.63
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.63		2.63
21004			公共卫生	30.86		30.86
2100409			重大公共卫生服务	14.73		14.73
2100499			其他公共卫生支出	16.13		16.13
21011			行政事业单位医疗	20.74	20.74
2101102			事业单位医疗	19.87	19.87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87
211			节能环保支出	90.43		90.43
21103			污染防治	48.00		48.00
2110301			大气	4.00		4.00
2110302			水体	20.00		20.00
2110399			其他污染防治支出	24.00		24.00
21105			天然林保护	3.80		3.80
2110501			森林管护	3.80		3.80
21199			其他节能环保支出	38.64		38.64
2119999			其他节能环保支出	38.64		38.64
212			城乡社区支出	234.68		234.68
21205			城乡社区环境卫生	44.00		44.00
2120501			城乡社区环境卫生	44.00		44.00
21299			其他城乡社区支出	190.68		190.68
2129999			其他城乡社区支出	190.68		190.68
213			农林水支出	1,070.50	100.14	970.35
21301			农业农村	186.22		186.22
2130104			事业运行	1.00		1.00
2130119			防灾救灾	2.00		2.00
2130122			农业生产发展	78.00		78.00
2130126			农村社会事业	89.22		89.22
2130199			其他农业农村支出	16.00		16.00
21302			林业和草原	112.44		112.44
2130204			事业机构	2.51		2.51
2130205			森林资源培育	15.77		15.77
2130206			技术推广与转化	10.00		10.00
2130207			森林资源管理	4.30		4.30
2130209			森林生态效益补偿	5.15		5.15
2130211			动植物保护	2.00		2.00
2130221			产业化管理	26.46		26.46
2130299			其他林业和草原支出	46.25		46.25
21303			水利	46.92		46.92
2130306			水利工程运行与维护	33.50		33.50
2130314			防汛	5.42		5.42
2130316			农村水利	4.00		4.00
2130399			其他水利支出	4.00		4.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.31		237.31
2130504			农村基础设施建设	119.00		119.00
2130505			生产发展	98.00		98.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.31		20.31
21307			农村综合改革	485.59	100.14	385.45
2130701			对村级公益事业建设的补助	211.20		211.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	103.17	100.14	3.03
2130706			对村集体经济组织的补助	4.00		4.00
2130799			其他农村综合改革支出	167.22		167.22
21308			普惠金融发展支出	2.00		2.00
2130899			其他普惠金融发展支出	2.00		2.00
215			资源勘探工业信息等支出	145.79		145.79
21508			支持中小企业发展和管理支出	145.79		145.79
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	145.79		145.79
216			商业服务业等支出	1.80		1.80
21699			其他商业服务业等支出	1.80		1.80
2169999			其他商业服务业等支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	58.59	58.59
22102			住房改革支出	58.59	58.59
2210201			住房公积金	58.59	58.59
224			灾害防治及应急管理支出	10.51		10.51
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.51		10.51
2240703			自然灾害救灾补助	10.51		10.51
229			其他支出	33.28		33.28
22999			其他支出	33.28		33.28
2299999			其他支出	33.28		33.28
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	金额单位:万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	870.87	302	商品和服务支出	50.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	286.63	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	203.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	36.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	164.08	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	61.25	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.70	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	100.14	30215	会议费	6.50	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.91	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	20.79	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	100.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.20	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		971.01	公用支出合计					50.92
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	金额单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,546.73	1,546.73		1,546.73
208			社会保障和就业支出		203.44	203.44		203.44
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		203.44	203.44		203.44
2082202			基础设施建设和经济发展		203.44	203.44		203.44
212			城乡社区支出		1,159.24	1,159.24		1,159.24
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,159.24	1,159.24		1,159.24
2120801			征地和拆迁补偿支出		37.24	37.24		37.24
2120804			农村基础设施建设支出		1,111.00	1,111.00		1,111.00
2120814			农业生产发展支出		6.00	6.00		6.00
2120816			农业农村生态环境支出		5.00	5.00		5.00
213			农林水支出		128.70	128.70		128.70
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		128.70	128.70		128.70
2136902			三峡后续工作		128.70	128.70		128.70
229			其他支出		55.35	55.35		55.35
22960			彩票公益金安排的支出		55.35	55.35		55.35
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		55.35	55.35		55.35
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	金额单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	金额单位:万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.99	29.99	29.99
1.因公出国(境)费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.20	9.20	9.20
(1)公务用车购置费	4
(2)公务用车运行维护费	5	9.20	9.20	9.20
3.公务接待费	6	20.79	20.79	20.79
(1)国内接待费	7	——	——	20.79
其中:外事接待费	8	——	——
(2)国(境)外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——
2.因公出国(境)人次数(人)	12	——	——
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	4
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	370
其中:外事接待批次(个)	16	——	——
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	900
其中:外事接待人次(人)	18	——	——
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门:浮梁县王港乡人民政府	2023年度	单位:台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部(省)级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	4
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)			10	0
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4237.39万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计4237.39万元,比上年增加590.21万元,增长16.18%,主要原因:2023年政府性基金预算项目增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入4237.39万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4237.39万元,其中本年支出合计4237.39万元,比上年增加590.21万元,增长16.18%,主要原因:2023年政府性基金预算项目增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

本年支出的具体构成:基本支出1021.93万元,占24.12%;项目支出3215.46万元,占75.88%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1217.32万元,决算数4237.39万元,完成年初预算的348.09%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数880.17万元,决算数783.12万元,完成年初预算的88.97%,原因:政府财力不足,减少本级支出。

(二)国防支出(类)年初预算数0.00万元,决算数4.42万元。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数0.00万元,决算数12.00万元。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数104.87万元,决算数394.76万元,完成年初预算的376.43%。

(五)卫生健康支出(类)年初预算数20.74万元,决算数54.24万元,完成年初预算的261.45%。

(六)节能环保支出(类)年初预算数0.00万元,决算数90.43万元。

(七)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1393.92万元。

(八)农林水支出(类)年初预算数152.95万元,决算数1199.20万元,完成年初预算的784.05%。

(九)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数145.79万元。

(十)商业服务业等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.80万元。

(十一)住房保障支出(类)年初预算数58.59万元,决算数58.59万元,完成年初预算的100.00%。

(十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数10.51万元。

(十三)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数88.63万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.93万元,其中:

(一)工资福利支出870.87万元,比上年增加154.18万元,增长21.51%,主要原因:2023年有支付2022年部分绩效。

(二)商品和服务支出50.92万元,比上年减少94.06万元,下降64.88%,主要原因:政府财力不足,减少支出。

(三)对个人和家庭补助支出100.14万元,比上年减少77.45万元,下降43.61%,主要原因:政府财力不足,部分对个人和家庭补助在2024年补付。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数29.99万元,决算数29.99万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加4.81万元,增长19.10%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数9.20万元,决算数9.20万元。其中:公务用车运行维护费全年预算数9.20万元,决算数9.20万元,完成全年预算的100.00%,年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

(三)公务接待费全年预算数20.79万元,决算数20.79万元,完成全年预算的100.00%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出50.92万元,决算数比上年减少94.06万元,下降64.88%,主要原因:政府财力不足,减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额72.84万元,其中:政府采购货物支出72.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于公务用车2辆、森林消防车1辆、清洁车1辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 124个全面开展绩效自评,评价结果为“优”。

组织对 1 个项目开展了部门评价,名称为2023年乡镇推动中小企业发展项目。涉及一般公共预算支出152万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况看,评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2690.66万元,政府性基金预算支出 1546.73 万元,评价结果为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

王港乡人民政府按照实际情况编制了《部门整体支出绩效目标》,严格按照设立的绩效目标参照执行,项目实施中期根据实际情况进行适当调整保障部门预算绩效自评工作有序开展和落实。

经过综合评定,项目资金管理使用规范、资金使用效益明显,成效显著,结合实施绩效考评数据及考评情况,2023年王港乡项目绩效考评结果为优。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指部门或单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

二、支出科目

基本支出:指人员支出、公用运转支出。

项目支出:指在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

评价类型 :□实施过程评价 ☑ 完成结果评价

项目名称 :2023年乡镇推动中小企业发展项目

项目单位 :浮梁县王港乡人民政府

主管部门 :浮梁县王港乡人民政府

评价时间 :2023年1月1日至 2023年12月31日

组织方式 :□财政部门 ☑主管部门 ☑ 项目单位

评价机构: □第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位(盖章):

上报时间:2024年4月26日

一、基本情况 1

(一)项目概况。 1

(二)项目绩效目标 3

二、绩效评价工作开展情况 4

(一)绩效评价目的、对象和范围。 4

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

. 4

(三)绩效评价工作过程。 5

三、综合评价情况及评价结论 6

(一)综合评价情况 6

(二)评分结论 6

四、绩效目标完成情况总体分析 6

(一)项目决策情况(共20分,得分19分) 7

(二)项目过程情况(共20分,得分18分) 7

(三)项目产出情况(共30分,得分30分) 7

(四)项目效益情况(共30分,得分30分) 7

五、存在的问题及原因分析 8

六、其他需要说明的问题 8

浮梁县王港乡人民政府2023年

乡镇推动中小企业发展项目支出绩效评价报告

为深入贯彻党的二十大精神,全面推进实施绩效管理,根据《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8 号)和《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》(赣财绩〔2024〕3号)、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》(景财监〔2024〕2号)、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字〔2024〕2号)等文件要求,浮梁县王港乡人民政府对2023年乡镇推动中小企业发展项目进行了绩效自评,现将绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景、实施情况、来源及使用情况

(1)项目背景

随着市场经济的不断发展,企业在经营过程中面临着各种各样的挑战和困难。为了支持和促进企业的发展,政府和相关部门出台了一系列的扶持政策。

(2) 项目实施情况

2023年度进入企业进行政策宣传和服务工作,不断听取各方意见,优化营商环境,促进企业优质发展。

(3)资金来源及使用情况

该项目资金主要为县级补助资金,为完成扶持资金兑付,我乡积极向企业进行政策宣传和服务工作,不断听取各方意见,及时拨付企业扶持资金。2023年,王港乡实际拨付扶持资金145.79万元。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

着力扶持民营企业,拓宽招商引资渠道,为辖区的民营企业提供良好营商环境,培植优秀民营企业,增加财政税收。

2、阶段性目标

(1)产出目标

2023年完成相应资金兑付工作,王港乡实际拨付扶持资金145.79万元。

(2)效果目标

通过该项目实施,使辖区内各民营企业形成合力,实现财政税收与民营企业双赢,促进我镇经济社会稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》规定,县级专项资金用于总部经济企业奖励兑付,总部经济扶持资金由乡镇人民政府负责兑付,总部经济企业统筹使用县财政拨付的总部专项资金。2023年县级总部经济发展专项资金按时拨付各企业,对促进总部企业加快发展、提升经济贡献起到良好的引导和示范作用。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价方法和标准。

1、绩效评价遵循以下基本原则

(1)科学规范原则

(2)公开公正原则

(3)绩效相关原则

2、绩效评价方法

项目采取自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,采用成本效益分析法开展本次自评工作。按照支出的“目标设定”的合理性、明确性;对“预算配置”的合理性、科学性;对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性等方面进行全面项目支出绩效评价指标体系详细分析,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,并认真听有关建议,扎实推进自评工作。

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法,将预期目标与实际结果进行比较,并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

(三)绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据《中华人民共和国预算法》《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕 8号)、《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(景党发〔2019〕18号)、《中共浮梁县委浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(浮发〔2020〕4号)等相关法律、文件规定,成立浮梁县王港乡人民政府2023年乡镇推动中小企业发展项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

2、实施评价形成评价报告

评价资料整理出后,评价小组按照评价方案的要求进行评价工作,并作出评价的初步结论,该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题,可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论,按照正式的格式,撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

通过对2023年乡镇推动中小企业发展项目进行绩效评价,评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价,综合项目预算执行和绩效指标值完成情况,2023年乡镇推动中小企业发展项目评价得分97分,绩效评价等级为“优”。(详见附件:部门评价表)

(二)评分结论

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	19	95%	优
项目过程	20	20	18	90%	优
项目产出	30	30	30	100%	优
项目效益	30	30	30	100%	优
合计	100	100	97	97%	优

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)项目决策情况(共20分,得分19分)

(二)项目过程情况(共20分,得分18分)

(三)项目产出情况(共30分,得分30分)

(四)项目效益情况(共30分,得分30分)

五、存在的问题及原因分析

(—)存在的问题

1、企业扶持资金管理力度有待进一步加强。由于涉及企业多,管理难度较大、部分存在信息不对称、信息滞后等问题。

2、受政府财力限制,企业扶持资金年初预算金额不足,导致年末少部分资金跨年度支付。

(二)建议和改进措施

1、思想高度重视,树立服务理念。充分认识到营商环境的重要性,切实担当作为,付诸实际行动,努力营造一流营商环境,变被动管理为主动服务,真心实意为企业排忧解难,着力解决企业遇到的问题、难题。

2、认真研读政策,聚焦实际问题。切实学深悟透相关政策,分门别类认真梳理企业问题,加大问题解决力度,做到急事迅速办、难事专题办。

3、畅通交流渠道,确保政策落实。加强政企沟通,聚焦优化营商环境关键环节,构建良好营商环境,建立跟踪督办机制,严格落实惠企政策,维护企业合法权益,切实提高企业维权意识和监督意识。

六、其他需要说明的问题

附件:部门评价表

部门评价表

项目名称:

2023年乡镇推动中小企业发展项目

主管部门

王港乡人民政府

项目实施单位

王港乡人民政府

项目负责人

陈潇原

联系电话

15807982656

项目类型

经常性项目( √ ) 一次性项目( )

计划投资额

(万元)

152

实际到位资金(万元)

152

实际使用情况(万元)

145.78

其中:中央财政

省财政

市县财政

152

市县财政

152

其他

二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

决策

项目立项

立项依据充分性

立项程序规范性

绩效目标

绩效目标合理性

绩效指标明确性

资金投入

预算编制科学性

资金分配合理性

过程

资金管理

资金到位率

预算执行率

资金使用合规性

组织实施

管理制度健全性

制度执行有效性

产出

产出数量

产出数量提升率

产出效率

产出时效性

成本控制合理性

经济带动率

就业保障率

环境保护率

发展水平提升率

社会公众及服务对象满意度

产出质量

产出时效

产出成本

效益

经济效益

社会效益

环境效益

可持续影响

满意度

总分

100

评价等次

优R 良□ 中 □ 差□

100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差

注:指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。