王港乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算情况

一、2021年财政预算执行情况

2021年,我乡在县委、县政府的正确领导下,在人大和社会各界的监督支持下,认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实各项政策,积极应对经济下行压力,充分发挥财政职能,全力保障民生和重点领域支出,着力提升财政服务水平,一年来,全年预算执行情况良好,财政运行状况健康有序,较好地完成了全年财政工作目标任务。

(一)2021年收入预算执行情况

1、2021年全乡全年财政总收入完成1393.55万元,与上年同比增长15.2%,一般公共财政预算收入完成479.96万元,与上年同比下降9.21%。

2、上级补助收入2256.72万元;其中:一般性转移支付收入746.48万元;一般专项补助收入1371.05万元,基金补助收入139.19万元;

3、调入资金1287.35万元;上年结余138.13万元。

(二)2021年支出预算执行情况

2021年财政预算支出总完成3902.42万元。

1、公共财政预算支出完成3774.62万元,完成预算的93.8%,与上年同比增长0.51%。具体支出项目如下:

一般公共服务821.92万元,与上年同比增长1.46%;其中:政府办公厅(室)及相关机构事务799.73万元,财政事务13.2万元,组织事务4万元,其他一般公共服务支出5万元。

国防及公共安全支出2.16万元,与上年同比增长116%;

文化体育与传媒支出27万元,与上年同比增长58.79%;

社会保障和就业支出278.5万元,与上年同比下降13.98%;

卫生健康支出154.94万元,与上年同比增长9.81%;

节能环保支出151.17万元,与上年同比下降41.41%;

城乡社区事务351.54万元,与上年同比增长93.15%;

农林水事务1554.55万元,与上年同比增长7.8%;(其中:农业564.07万元,林业195.33万元,水利198.8万;扶贫支出52万元;农村综合改革542.23万元,其他农林水支出2.1万元)

资源勘探工业信息等支出103.47万元,与上年同比下降7.63%;

灾害防治及应急管理支出308.13万元,与上年同比下降28.71%;

其他支出21.22万元,与上年同比下降19.31%;

2、政府性基金预算本级支出82.43万元;

3、上解支出45.4万元,与上年同比下降3.2%;

(三)结转结余情况

一般公共预算结转结余199.45万元(专项资金),政府性基金预算结转结余56.76万元,安排预算稳定调节基金3.53万元。

二、2021年财政工作回顾

(一)强化收入管理,经济运行稳中有进

2021年由于受疫情影响,经济下行压力加大,完成财政收入任务变得困难重重。乡财政始终把税收管理工作作为重中之重,一是强化对重点税源的征管,全面排查和梳理潜在税源,挖掘收入增长点,严防税源流失;二是对税收任务逐月细化、量化,进行分析,充分凝聚财税征管合力,努力挖掘征收潜力,确保收入应收尽收;三是做好总部经济引进等工作,有效拓宽收入来源渠道,持续做大收入“总盘子”。2021年,我乡财政总收入共完成1393.55万元,比上年增长15.2%。

(二)注重保障民生,支出结构持续优化

一是坚持以人为本、民生优先的公共财政导向,在财政收支压力加大的情况,牢固树立“过紧日子”思想,按照轻重缓急原则,严控行政运行成本,压缩和控制“三公”经费等一般性支出,尽力压减非急需、非刚性支出规模。按照“保运转、促发展”的原则,优化支出结构,规范我乡财政支出范围、支出标准和审批程序;二是继续落实各项惠农政策,对“一卡通”实行动态管理,规范工作程序,防止冒领、套取补贴资金,确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。今年以来,通过惠农资金“一卡通”发放了五保户资金、民政优抚资金、公益林资金共计1111.05万元,惠及农户3421户,发放率达100%。

(三)完善工作机制,资金监管提质增效

一是完善财政集中支付和部门单位报账制度,建立健全科学规范的财政管理监督机制。不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力;二是强化专项资金的规范管理,提高资金的使用效益。建立工程项目台账,每笔资金都做到去向透明、划拨规范、结算清楚。2021年,我乡专项补助资金达1510.24万元;全年争取“一事一议”财政奖补项目11个,补助资金59万元,惠及8个村(场)11个村民小组、受益群众达3000多人;争取新农村建设点省级3个,资金达90万元。有力地保障了我乡民生工程高效实施,促进了我乡脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

各位代表,在看到成绩的同时,我们也要清醒认识到,财政运行中还有一些短板弱项亟待解决:一是受制于产业结构单调、产业发展层次偏低等因素影响,全乡税源总量依旧偏少,财政收入质量需进一步提高;二是面对日益增长的各类支出需求,全乡可用财力依然拮据,财政收支缺口进一步加大;三是财政支出结构还需优化,财政资金使用绩效有待提高,财政改革还需进一步深入推进等等。对于这些问题,我们将高度重视,精心研究,切实加以解决,确保我乡财政工作稳健运行。

三、2022年财政预算草案

2022年是实施“十四五”规划的关键之年,也是党的二十大召开之年,更是谋求王港发展的突破之年。结合今年全乡经济社会发展目标,2022年财政预算(草案)安排如下:

(一)2022年财政预算总收入1131.6万元。

1、公共财政预算收入703万元;

2、上级补助收入428.6万元。

(二)2022年财政预算总支出1131.6万元。

1、公共财政预算支出1086.2万元,分项目为:

一般公共服务支出为600.4万元

其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出为570.4万元;

财政事务支出为20万元;

其他税收事务支出10万元;

社会保障和就业支出为3万元

其中:民政管理事务支出为3万元;

卫生健康支出为85万元

其中:其他计划生育事务支出为85万元;

农林水事务支出为181万元;

其中:农业支出为5万元;

林业支出为40万元;

水利支出为5万元;

农村综合改革支出为126万元;

其他农林水支出为5万元。

资源勘探工业信息等支出200万元

其中:其他支出中小企业发展和管理支出200万元

其他支出为16.8万元;

2、上解支出45.4万元。

四、2022年主要工作任务

2022年我们要紧紧围绕乡党委、政府的布置,切实履职,扎实做好财政各项工作。

(一)争取资金发展,确保财政收入平稳运行。

始终将组织收入、做大财政“蛋糕”作为财政工作第一要务。一是加强与上级部门的沟通,了解掌握相关信息,积极争取上级部门更多支持。二是进一步落实涉农支持政策,配合相关部门做好项目申报、验收和审计工作;三是强化与税务部门沟通协调,认真摸排税源,降低疫情影响,依法组织收入,实现税收“颗粒归仓”,同时挖掘收入潜力,在稳存量的基础上,争取获得税收增长的新突破。

(二)优化支出结构,着力打造民生财政。

坚持尽力而为、量力而行的原则,科学统筹资金,强化收支管理,主动在政府支出上做“减法”,在保障和改善民生上做“加法”。提高资金使用效益,把有限的资金用在“刀刃”上,切实做好重点领域、重点工作、重点项目保障,以“六稳”“六保”为目标,在使用好财政增量资金的同时,着力盘活财政存量资金。

(三)规范各项制度,提升财政管理水平。

一是重点强化预算管理制度,根据预算要求,科学精准编制预算,认真进行预算执行情况分析,进一步增强预算的约束力。二是加强财政自身建设,健全财政干部政治业务素质提升机制,着力提高财政服务水平。持续强化财政监督和财经纪律约束,充分发挥监督职能,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。

各位代表,2022年是“十四五”规划落实奋斗之年,做好今年的财政工作,责任重大,意义深远。新时代开启新征程,新征程呼唤新作为,我们决心在乡党委、政府的坚强领导下,在乡人大的监督指导下,以更加坚定的信念、务实的作风,不忘初心、砥砺前行,为我乡经济建设和各项社会事业发展做出贡献。

谢谢大家!