一、2022年财政预算执行情况

2022年,我乡在县委、县政府的正确领导下,在人大和社会各界的监督支持下,认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,认真学习贯彻党的二十大精神,全面落实各项政策,积极应对经济下行压力,充分发挥财政职能,全力保障民生和重点领域支出,着力提升财政服务水平,一年来,全年预算执行情况良好,财政运行状况健康有序,较好地完成了全年财政工作目标任务。

(一)2022年收入预算执行情况

1.2022年全乡全年财政总收入完成1369.24万元,与上年同比下降1.75%,一般公共财政预算收入完成497.27万元,与上年同比增长3.61%;

2.上级补助收入3180.78万元(其中,结算补助及一次性补助计1457.22万元,一般专项补助收入1723.56万元)

(二)2022年支出预算执行情况

1.2022年全乡总预算支出完成3647.18万元,具体支出项目如下:

一般公共服务支出793.3万元,比上年同比下降3.48%;

国防及公共安全支出10.7万元,比上年同比增长395.37%;

社会保障和就业支出439.3万元(其中最低生活保障91.0万元,抚恤87.4万元,行政事业单位养老支出89.7万元),比上年同比增长57.74%;

卫生健康支出46.4万元,比上年同比下降70.05%;

节能环保支出86.9万元,比上年同比下降42.52%;

城乡社区支出619.3万元,比上年同比增长76.17%;

农林水支出1046.4万元(其中农业农村560.3万元,乡村振兴342.0万元,林业和草原89.5万元,水利54.6万元),比上年同比下降32.69%;

资源勘探工业信息等支出92.2万元,比上年同比下降10.89%;

灾害防治及应急管理支出29.5万元,比上年同比下降90.43%;

其他支出55万元,比上年同比增长159.19%。

(三)结转结余情况

一般公共预算结转结余30.87万元。

二、2022年财政工作回顾

(一)紧抓重点税源,促税收平稳增长。

2022年经济下行压力较大,对本年的财政收入增长造成制约,乡财政始终把税收管理工作作为重中之重,一是强化对重点税源的征管,全面排查和梳理潜在税源,挖掘收入增长点,严防税源流失;二是对税收任务逐月细化、量化,进行分析,充分凝聚财税征管合力,努力挖掘征收潜力,确保收入应收尽收;三是做好总部经济引进等工作,有效拓宽收入来源渠道,持续做大收入“总盘子”。2022年,我乡财政总收入共完成1369.23万元,与往年基本持平。

(二)加大民生投入,优化支出结构。

在财政收支压力加大的情况,牢固树立“过紧日子”思想,按照轻重缓急原则,严控行政运行成本,压缩和控制“三公”经费等一般性支出,尽力压减非急需、非刚性支出规模。按照“保运转、促发展”的原则,优化支出结构,一是继续落实各项惠农政策,对“一卡通”实行动态管理,规范工作程序,防止冒领、套取补贴资金,确保惠农补贴资金及时足额发放到农民手中。今年以来,通过惠农资金“一卡通”发放了民政救助资金及耕地、林改、助学等补贴资金共计1123.1万元,惠及农户3392户,足额发放率100%。二是强化专项资金的规范管理,提高资金的使用效益。建立工程项目台账,每笔资金都做到去向透明、划拨规范、结算清楚。2022年,我乡专项补助资金达2448万元;全年争取“一事一议”财政奖补项目20个,补助资金99万元,惠及9个村(场)15个村民小组,受益群众达3000多人;争取新农村建设点6个,资金达160万元。有力地保障了我乡民生工程高效实施,促进了我乡脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

(三)深化财政改革,提升财政治理效能。

为适应数字财政系统带来的变革,积极对接各项规章制度,健全财政支出约束机制,严格执行财政支出规范,不断加强对财务人员的培训及管理,完善财政集中支付和部门单位报账制度,建立健全科学规范的财政管理监督机制,不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。

2022年全乡财政运行总体上是平稳的,但我们也应该清醒地认识到,财政运行中还存在一些需要解决的困难和问题。一是经济总量仍然不大,受制于产业结构单调、产业发展层次偏低等因素影响,全乡税源总量依旧偏少,财政收入质量需进一步提高;二是面对日益增长的各类支出需求,全乡可用财力依然拮据,财政收入与刚性支出缺口的矛盾日益加大;三是财政管理的科学化、精细化、规范化水平以及财政资金支出绩效还有待进一步提升。对于这些问题,我们将高度重视,强化问题导向,认真分析原因,采取有效措施,努力加以改进和解决。

三、2023年财政预算草案

围绕经济工作“稳字当头、稳中求进”总基调,我乡2023年财政工作的指导思想和总体要求是:以省、市、县财政工作会议精神为指导,紧紧围绕乡党委确定的2023年度工作重点,全面落实乡人代会提出的工作部署和目标任务,充分发挥积极的财政政策,助力高质量发展,兜牢“三保底线”,保障基本民生,增进民生福祉,大力增收节支,鼎力服务大局,为全乡经济建设和各项社会事业发展提供坚强的财力保证。

结合我乡自身经济体量,本着量入为出、量力而行、收支平衡的原则,乡财政年度收支预算建议如下:

(一)2023年财政预算总收入1296.86万元。

1.一般公共预算收入760.06万元;

2.上级补助收入536.8万元

(二)2023年财政预算总支出1296.86万元

1.公共财政预算支出1217.32万元,分项目为:

(1)工资类支出785.61万元(其中,临时人员运转支出64.25万元);

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务支出为261.56万元(其中,村级转移支付120万元,人大工作8万元,部门预算安排支出50万);

(3)结算结余预算安排支出136.71万元;

(4)固定上解支出33.44万元;

1.总部经济65万元;

2.其他预留支出14.54万元。

四、2023年主要工作任务

(一)争取资金发展,确保财政收入平稳运行。

始终将组织收入、做大财政“蛋糕”作为财政工作第一要务。一是加强争资引项工作:积极与上级部门的沟通,了解掌握相关信息,争取上级部门更多支持;二是进一步落实涉农支持政策:配合相关部门做好项目申报、验收和审计工作;三是强化与税务部门沟通协调:认真摸排税源,依法组织收入,实现税收“颗粒归仓”,同时挖掘收入潜力;四是主要领导亲自抓做大做强总部经济:在稳存量的基础上,争取获得税收增长的新突破。

(二)优化支出结构,着力打造民生财政。

坚持贯彻过“紧日子”要求,严控行政运行成本,继续压减消耗性、消费性支出,打造节约型政府,切实兜牢基层“三保”底线。坚持把增进民生福祉作为一切工作的出发点,持续保障和改善民生。提高资金使用效益,把有限的资金用在“刀刃”上,切实做好重点领域、重点工作、重点项目保障,以“六稳”“六保”为目标,在使用好财政增量资金的同时,着力盘活财政存量资金。

(三)规范各项制度,提升财政管理水平。

一是重点强化预算管理制度:根据预算要求,科学精准编制预算,认真进行预算执行情况分析,进一步增强预算的约束力;二是加强财政自身建设:健全财政干部政治业务素质提升机制,着力提高财政服务水平。持续强化财政监督和财经纪律约束,充分发挥监督职能,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。