王港乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

(2025年5月23日在乡第十八届人大第八次会议上)

夏辉

各位代表:

我受乡人民政府委托,向大会作2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告,请予审议,并请各位代表提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年,我乡在县委、县政府的正确领导下,在人大和社会各界的监督支持下,全面落实各项政策,积极应对经济下行压力,充分发挥财政职能,全力保障民生和重点领域支出,着力提升财政服务水平,一年来,全年预算执行情况良好,财政运行状况健康有序,较好地完成了全年财政工作目标任务。

(一)2024年收入预算执行情况

1、2024年全乡全年财政总收入完成1477.1万元,与上年同比增长2.51%,一般公共财政预算收入完成539.57万元,与上年同比增长6.55%;

2、上级补助收入4521.03万元(其中,结算补助及一次性补助计1481.48万元,一般专项补助收入1424.44万元,政府性基金1615.11万元。)

(二)2024年支出预算执行情况

2024年全乡总预算支出完成4095.67万元,其中一般公共预算支出2749.06万元,政府性基金预算支出1315.71万元,上解支出30.9万元。

具体支出项目如下:

一般公共服务支出840.36万元,比上年同比增长7.31%

国防支出5万元,比上年同比增长13.22%;

文化旅游体育与传媒支出20万元,比上年同比增长66.67%;

社会保障和就业支出182.74万元,比上年同比下降53.71%;

卫生健康支出33.16万元,比上年同比下降38.86%;

节能环保支出43.57万元,比上年同比下降51.82%;

城乡社区支出1045.54万元,比上年同比下降24.99%;

农林水支出1533.2万元,比上年同比增长27.85%;

资源勘探工业信息等支出132.27万元,比上年同比下降9.27%;

商业服务业等支出2.2万元,比上年同比增长22.22%;

住房保障支出50.47万元,比上年同比下降13.86%;

灾害防治及应急管理支出13.17万元,比上年同比增长25.31%;

其他支出163.09万元,比上年同比增长84.01%。

(三)2024年结余情况

2024年专项结余964.93万元。

二、2024年财政工作回顾

(一)以年度预算为抓手,强化财政支出管理

按照《中华人民共和国预算法》要求,认真贯彻党的二十大精神,乡财政坚持“保底线、防风险、促改革”的原则,严格遵循收支二条线“先预算、后支出”,坚持量入为出,优化支出科目,合理核定支出标准,规范预算编制的方法和程序,提高预算的准确度和透明度。同时强化年初预算执行,建立预算执行动态台账,做到“有预算不超支,无预算不开支”,让有限的资金实现效益最大化。

(二)优结构提效益,保障民生促和谐

在当前财政支出增加,支出压力巨大的前提下,优化支出结构、提高资金使用效益。一是严保正常运转,按时发放人员工资支出、缴纳各项社会保险及住房公积金等费用;二是坚持财政预算优先保障民生的原则,优先安排拨付基础设施建设、民生社保、生态环境等领域的资金,不断增强人民群众获得感、幸福感;三是落实好政府过紧日子的要求,持续压缩一般性支出,做到把有限的资金用在刀刃上,集中财力保证刚性支出和乡党委政府重大项目支出,提高财政资金使用绩效,力争“少花钱、多办事”。

(三)严守财经纪律,不断增强财政监督职能

强化内控建设,提高财政队伍的业务素养,并结合实际情况,加强对专项资金使用及村级财务的监督,确保各项程序合法合规。一是加强专项资金规范化管理,专设明细科目单独核算,严格遵守法律法规,按规定执行拨付程序,确保手续完备;二是严格贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》,严格按照上级要求实施采购,加强“三公”经费管理,落实好政府过紧日子的要求;三是不断提高绩效管理水平,对财政资金的申报、审核及问效进行督导,及时录入项目库并全程跟踪问效,完善项目绩效管理,提高财政资金使用绩效的总体水平。

各位代表,2024年全乡财政运行总体上是平稳的,但我们也应该清醒地认识到,财政运行中还存在一些需要解决的困难和问题。一是经济总量仍然不大,受制于产业结构单调、产业发展层次偏低等因素影响,全乡税源总量依旧偏少,财政收入质量需进一步提高;二是面对日益增长的各类支出需求,全乡可用财力依然拮据,财政收入与刚性支出缺口的矛盾日益加大;三是财政管理的科学化、精细化、规范化水平还有待进一步提升。对于这些问题,我们将高度重视,强化问题导向,认真分析原因,采取有效措施,努力加以改进和解决。

三、2025年财政预算草案

继续坚持围绕“保底线、防风险、促改革”财政总方针,我乡2025年财政工作的指导思想和总体要求是:以省、市、县财政工作会议精神为指导,跟紧乡党委确定的2025年度工作重点,全面落实乡人代会提出的工作部署和目标任务,全力以赴“保底线”,统筹兼顾“防风险”,凝心聚力“促发展”。充分发挥积极的财政政策,助力高质量发展,保障基本民生,增进民生福祉,不断增强全面统筹能力和水平,为全乡经济建设和各项社会事业发展提供坚强的财力保证。

结合我乡自身经济体量,本着量入为出、量力而行、收支平衡的原则,乡财政年度收支预算建议如下:

(一)2025年财政预算总收入1390万元。

1、一般公共预算收入800万元;

2、上级结算补助收入590万元。

(二)2025年财政预算总支出1390万元,其中:

一般公共服务支出864万元

社会保障和就业支出100万元

卫生健康支出15万元

农林水支出230万元

资源勘探工业信息等支出100万元

住房保障支出50万元

上解支出31万元

四、2025年主要工作任务

(一)优化支出结构,保障重点领域

坚持长期“过紧日子”思想,将预算安排与资金周转更加紧密结合,坚持“无预算不开支,无收入不支出”的原则,科学合理安排财政资金。一是始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序,持续关注民生改善,紧紧围绕人民代表大会所确定的民生实事,做到量力而行、尽力而为,保障我乡重点民生工程的顺利实施。二是以财政资金赋能乡村振兴,提高涉农资金的使用效益,加大财政资金对乡村振兴重点领域及重点项目的保障力度,确保将宝贵的财政资金用在“刀刃”上,以促进乡村振兴和各项文旅产业发展。

(二)规范各项制度,提升财政管理水平。

一是重点强化预算管理制度,根据预算要求,科学精准编制预算,认真进行预算执行情况分析,进一步增强预算的约束力;二是加强财政自身建设:健全财政干部政治业务素质提升机制,着力提高财政服务水平。持续强化财政监督和财经纪律约束,充分发挥监督职能,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。

各位代表,2025年是“十四五”规划的收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局之年,在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大代表监督支持下,我们将以“稳中求进、以进促稳”工作总基调,紧密围绕乡党委、政府决策部署,解放思想、扬长补短、固本兴新,以更高起点、更高要求、更高目标推进王港乡财政工作迈上新台阶、展现新作为,为王港乡经济社会持续健康发展打下夯实的基础。

谢谢大家!