目 录
第一部分 浮梁县寿安镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县寿安镇人民政府概况
一、部门主要职责
保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。按计划组织本镇财政收入,地方税收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即浮梁县寿安镇人民政府（本级）。
浮梁县寿安镇人民政府（本级）设立1个内设机构，分别是：浮梁县寿安镇经济发展办公室 。
本部门年末编制内实有人员52人，其他人员0人。离退休人员15人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员15人。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
编制单位:浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,580.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,181.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
500.62 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
1.15 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
58.08 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
33.14 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
18.94 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
9.58 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
36.12 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
18.38 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
170.94 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,126.02 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,102.72 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
70.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
43.17 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
14.55 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
196.97 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
4,081.02 |
本年支出合计 |
58 |
4,081.02 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,081.02 |
总计 |
62 |
4,081.02 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
编制单位:浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,081.02 |
4,081.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,181.25 |
1,181.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,100.27 |
1,100.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
829.11 |
829.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
266.27 |
266.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
9.78 |
9.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
22.42 |
22.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
32.95 |
32.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
32.95 |
32.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
49.98 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
49.98 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
33.14 |
33.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
33.14 |
33.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
15.38 |
15.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
170.94 |
170.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
19.88 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
19.88 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
104.06 |
104.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
101.06 |
101.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21105 |
森林保护修复 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110507 |
停伐补助 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,126.02 |
1,126.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
59.17 |
59.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
255.81 |
255.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
226.03 |
226.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
715.16 |
715.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
715.16 |
715.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,102.72 |
1,102.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
192.57 |
192.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农村合作经济 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
54.53 |
54.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
67.20 |
67.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
79.61 |
79.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
65.66 |
65.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130335 |
农村供水 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
398.20 |
398.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
334.40 |
334.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
48.80 |
48.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
369.59 |
369.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
130.15 |
130.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2137201 |
移民补助 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
48.21 |
48.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
196.97 |
196.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
196.07 |
196.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
158.59 |
158.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
编制单位:浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,081.02 |
896.18 |
3,184.84 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,181.25 |
896.18 |
285.07 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,100.27 |
896.18 |
204.09 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
829.11 |
829.11 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
4.89 |
4.89 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
266.27 |
67.07 |
199.20 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
32.20 |
32.20 |
||||||
|
2010650 |
事业运行 |
9.78 |
9.78 |
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
22.42 |
22.42 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
32.95 |
32.95 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
32.95 |
32.95 |
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
15.84 |
15.84 |
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15.84 |
15.84 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
1.15 |
1.15 |
||||||
|
20306 |
国防动员 |
1.15 |
1.15 |
||||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
1.15 |
1.15 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
58.08 |
58.08 |
||||||
|
20402 |
公安 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
20406 |
司法 |
4.09 |
4.09 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.09 |
4.09 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
49.98 |
49.98 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
49.98 |
49.98 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
33.14 |
33.14 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
33.14 |
33.14 |
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
8.14 |
8.14 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
18.94 |
18.94 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
18.94 |
18.94 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
18.94 |
18.94 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.58 |
9.58 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.58 |
9.58 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.58 |
9.58 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.12 |
36.12 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.51 |
2.51 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.51 |
2.51 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
21.13 |
21.13 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
21.13 |
21.13 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.88 |
1.88 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.88 |
1.88 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.38 |
18.38 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
15.38 |
15.38 |
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.43 |
0.43 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
14.95 |
14.95 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
170.94 |
170.94 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
19.88 |
19.88 |
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
19.88 |
19.88 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
104.06 |
104.06 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
101.06 |
101.06 |
||||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
21105 |
森林保护修复 |
47.00 |
47.00 |
||||||
|
2110507 |
停伐补助 |
47.00 |
47.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,126.02 |
1,126.02 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
59.17 |
59.17 |
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
1.34 |
1.34 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
57.83 |
57.83 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
80.00 |
80.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.88 |
15.88 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.88 |
15.88 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
255.81 |
255.81 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
226.03 |
226.03 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
28.86 |
28.86 |
||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.93 |
0.93 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
715.16 |
715.16 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
715.16 |
715.16 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,102.72 |
1,102.72 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
192.57 |
192.57 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
7.40 |
7.40 |
||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.65 |
0.65 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
18.30 |
18.30 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
25.70 |
25.70 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
54.53 |
54.53 |
||||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
14.80 |
14.80 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
67.20 |
67.20 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
14.02 |
14.02 |
||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.94 |
1.94 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.37 |
7.37 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.72 |
4.72 |
||||||
|
21303 |
水利 |
79.61 |
79.61 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
65.66 |
65.66 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
4.85 |
4.85 |
||||||
|
2130335 |
农村供水 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.10 |
6.10 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
398.20 |
398.20 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
334.40 |
334.40 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
48.80 |
48.80 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
369.59 |
369.59 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
87.44 |
87.44 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.00 |
147.00 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
130.15 |
130.15 |
||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
48.73 |
48.73 |
||||||
|
2137201 |
移民补助 |
0.52 |
0.52 |
||||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
48.21 |
48.21 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
70.00 |
70.00 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
70.00 |
70.00 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
70.00 |
70.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
43.17 |
43.17 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
43.17 |
43.17 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
43.17 |
43.17 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.55 |
14.55 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
12.63 |
12.63 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
12.63 |
12.63 |
||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.92 |
1.92 |
||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.92 |
1.92 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
196.97 |
196.97 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
196.07 |
196.07 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.49 |
34.49 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
158.59 |
158.59 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
编制单位:浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
3 |
栏次 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,580.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,181.25 |
1,181.25 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
500.62 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
1.15 |
1.15 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
58.08 |
58.08 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
33.14 |
33.14 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
18.94 |
18.94 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
9.58 |
9.58 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.12 |
36.12 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
18.38 |
18.38 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
170.94 |
170.94 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,126.02 |
870.21 |
255.81 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,102.72 |
1,053.99 |
48.73 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
70.00 |
70.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
43.17 |
43.17 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
14.55 |
14.55 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
196.97 |
0.90 |
196.07 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
4,081.02 |
本年支出合计 |
59 |
4,081.02 |
3,580.40 |
500.62 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
4,081.02 |
总计 |
64 |
4,081.02 |
3,580.40 |
500.62 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
编制单位:浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,580.40 |
896.18 |
2,684.22 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,181.25 |
896.18 |
285.07 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,100.27 |
896.18 |
204.09 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
829.11 |
829.11 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
4.89 |
4.89 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
266.27 |
67.07 |
199.20 | ||
|
20106 |
财政事务 |
32.20 |
32.20 | |||
|
2010650 |
事业运行 |
9.78 |
9.78 | |||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
22.42 |
22.42 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
32.95 |
32.95 | |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
32.95 |
32.95 | |||
|
20133 |
宣传事务 |
15.84 |
15.84 | |||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15.84 |
15.84 | |||
|
203 |
国防支出 |
1.15 |
1.15 | |||
|
20306 |
国防动员 |
1.15 |
1.15 | |||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
1.15 |
1.15 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
58.08 |
58.08 | |||
|
20402 |
公安 |
4.00 |
4.00 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.00 |
4.00 | |||
|
20406 |
司法 |
4.09 |
4.09 | |||
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.09 |
4.09 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
49.98 |
49.98 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
49.98 |
49.98 | |||
|
205 |
教育支出 |
33.14 |
33.14 | |||
|
20502 |
普通教育 |
33.14 |
33.14 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
25.00 |
25.00 | |||
|
2050203 |
初中教育 |
8.14 |
8.14 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
18.94 |
18.94 | |||
|
20604 |
技术研究与开发 |
18.94 |
18.94 | |||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
18.94 |
18.94 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.58 |
9.58 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.58 |
9.58 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
9.58 |
9.58 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.12 |
36.12 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.51 |
2.51 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.51 |
2.51 | |||
|
20808 |
抚恤 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
20810 |
社会福利 |
21.13 |
21.13 | |||
|
2081004 |
殡葬 |
21.13 |
21.13 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.88 |
1.88 | |||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.88 |
1.88 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.38 |
18.38 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
15.38 |
15.38 | |||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.43 |
0.43 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
14.95 |
14.95 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
170.94 |
170.94 | |||
|
21103 |
污染防治 |
19.88 |
19.88 | |||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
19.88 |
19.88 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
104.06 |
104.06 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
101.06 |
101.06 | |||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
21105 |
森林保护修复 |
47.00 |
47.00 | |||
|
2110507 |
停伐补助 |
47.00 |
47.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
870.21 |
870.21 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
59.17 |
59.17 | |||
|
2120104 |
城管执法 |
1.34 |
1.34 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
57.83 |
57.83 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
80.00 |
80.00 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
80.00 |
80.00 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
15.88 |
15.88 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
15.88 |
15.88 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
715.16 |
715.16 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
715.16 |
715.16 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,053.99 |
1,053.99 | |||
|
21301 |
农业农村 |
192.57 |
192.57 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
7.40 |
7.40 | |||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.65 |
0.65 | |||
|
2130119 |
防灾救灾 |
18.30 |
18.30 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
25.70 |
25.70 | |||
|
2130124 |
农村合作经济 |
4.00 |
4.00 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
54.53 |
54.53 | |||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
14.80 |
14.80 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
67.20 |
67.20 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
14.02 |
14.02 | |||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.94 |
1.94 | |||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.37 |
7.37 | |||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.72 |
4.72 | |||
|
21303 |
水利 |
79.61 |
79.61 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
65.66 |
65.66 | |||
|
2130316 |
农村水利 |
4.85 |
4.85 | |||
|
2130335 |
农村供水 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.10 |
6.10 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
398.20 |
398.20 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
334.40 |
334.40 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
15.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
48.80 |
48.80 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
369.59 |
369.59 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
87.44 |
87.44 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.00 |
147.00 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
5.00 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
130.15 |
130.15 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
70.00 |
70.00 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
70.00 |
70.00 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
70.00 |
70.00 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
43.17 |
43.17 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
43.17 |
43.17 | |||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
43.17 |
43.17 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.55 |
14.55 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
12.63 |
12.63 | |||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
12.63 |
12.63 | |||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.92 |
1.92 | |||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.92 |
1.92 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 | |||
|
22999 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 | |||
|
2299999 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
编制单位:浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
827.39 |
302 |
商品和服务支出 |
67.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
361.64 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
147.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
60.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.56 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
22.31 |
30206 |
电费 |
15.81 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.11 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
55.58 |
30213 |
维修（护）费 |
41.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.60 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.72 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.72 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
829.11 |
公用支出合计 |
67.07 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
编制单位:浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
500.62 |
500.62 |
500.62 |
0.00 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
255.81 |
255.81 |
255.81 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
255.81 |
255.81 |
255.81 |
0.00 | ||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
226.03 |
226.03 |
226.03 |
0.00 | ||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
28.86 |
28.86 |
28.86 |
|||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
48.73 |
48.73 |
48.73 |
0.00 | ||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
48.73 |
48.73 |
48.73 |
0.00 | ||||
|
2137201 |
移民补助 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
|||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
48.21 |
48.21 |
48.21 |
0.00 | ||||
|
229 |
其他支出 |
196.07 |
196.07 |
196.07 |
0.00 | ||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
196.07 |
196.07 |
196.07 |
0.00 | ||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.49 |
34.49 |
34.49 |
0.00 | ||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
158.59 |
158.59 |
158.59 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
编制单位:浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
编制单位:浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
39.77 |
39.77 |
9.19 |
|
1.因公出国（境）费用 |
2 |
0.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.77 |
7.77 |
7.66 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.77 |
7.77 |
7.66 |
|
3.公务接待费 |
6 |
32.00 |
32.00 |
1.53 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.53 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
15 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
151 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
编制单位：浮梁县寿安镇人民政府 |
2025年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
3 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2025年度收入总计4081.02万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计4081.02万元，比上年增加246.95万元，增长6.44%，主要原因：一是本年度业务工作任务量增加，对应财政拨款收入有所增加；二是相关专项工作经费保障力度加大，项目资金较上年有所增长。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4081.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2025年度支出总计4081.02万元，其中本年支出合计4081.02万元，比上年增加246.95万元，增长6.44%，主要原因：一是本年度业务工作任务量增加，对应财政拨款收入有所增加；二是相关专项工作经费保障力度加大，项目资金较上年有所增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。
本年支出的具体构成：基本支出896.18万元，占21.96%；项目支出3184.84万元，占78.04%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数2439.76万元，决算数4081.02万元，完成年初预算的167.27%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1129.48万元，决算数1181.25万元，完成年初预算的104.58%。
（二）国防支出（类）年初预算数4.00万元，决算数1.15万元，完成年初预算的28.82%。
（三）公共安全支出（类）年初预算数37.81万元，决算数58.08万元，完成年初预算的153.61%。
（四）教育支出（类）年初预算数35.00万元，决算数33.14万元，完成年初预算的94.70%。
（五）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数18.94万元。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数10.00万元，决算数9.58万元，完成年初预算的95.75%。
（七）社会保障和就业支出（类）年初预算数36.18万元，决算数36.12万元，完成年初预算的99.83%。
（八）卫生健康支出（类）年初预算数16.27万元，决算数18.38万元，完成年初预算的112.94%。
（九）节能环保支出（类）年初预算数45.20万元，决算数170.94万元，完成年初预算的378.22%。
（十）城乡社区支出（类）年初预算数583.18万元，决算数1126.02万元，完成年初预算的193.08%。
（十一）农林水支出（类）年初预算数357.63万元，决算数1102.72万元，完成年初预算的308.34%。
（十二）交通运输支出（类）年初预算数70.00万元，决算数70.00万元，完成年初预算的100.00%。
（十三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数43.17万元。
（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数6.00万元，决算数14.55万元，完成年初预算的242.46%。
（二十二）其他支出（类）年初预算数109.00万元，决算数196.97万元，完成年初预算的180.71%。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）科目，2025年度决算数为3409.99万元，占财政拨款支出总额的83.56%，主要用于行政事业人员工资发放、村居人员工资发放及农林水项目等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出896.18万元，其中：
（一）工资福利支出827.39万元，比上年增加77.39万元，增长10.32%，主要原因：工资绩效上调，五险一金上调。
（二）商品和服务支出67.07万元，比上年增加28.28万元，增长72.91%，主要原因：由一体化取数支出经济分类，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.72万元，比上年减少6.44万元，下降78.93%，主要原因:死亡人员减少。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数39.77万元，决算数9.19万元，完成全年预算的23.11%；决算数比上年减少4.95万元，下降35.00%，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有此类支出。决算数与上年持平，主要原因：没有此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有此类支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.77万元，决算数7.66万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有此类支出。决算数与上年持平,主要原因：没有此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.77万元，决算数7.66万元，完成全年预算的98.63%，主要原因：公车维修及保险。决算数比上年减少1.56万元，下降16.90%,主要原因：公务用车运行维护费全年预算数减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数32.00万元，决算数1.53万元，完成全年预算的4.77%，主要原因：公务接待减少，主要以工作餐为主。决算数比上年减少3.39万元，下降68.96%,主要原因：公务接待减少，主要以工作餐为主。全年国内公务接待15批，累计接待151人次，主要是：上级部门携公务接待函来。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费支出67.07万元，决算数比上年增加28.28万元，增长72.91%，主要原因：工作餐人员增加，含上级下乡镇人员及村居工作人员。
七、政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目177个全面开展绩效自评，共涉及资金594.83万元，占项目支出总额的100%。其中，124个项目评价结果为“优”，41个项目评价结果为“良”，12个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2025年度浮梁县寿安镇部门整体支出绩效。涉及一般公共预算支出3580.4万元，政府性基金预算支出500.6万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，我部门开展部门整体支出绩效评价良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（一）部门决策完成情况（分值 20 分，得分20分）
1.部门计划规划（分值 10分，得分10分）
（1） 中长期规划明确性
寿安镇依据《部门规划》 的总体规划文件精神，对部门整体支出绩效进行了完整规划。
（2）年度工作计划明确性
根据《浮梁县寿安镇 2025年度工作总结及 2025年重点工作安排》 ，寿安镇制定了明确的年度工作计划。包括预算、支出、决算等内容。
根据评分标准，部门计划规划指标共10分，得10分。
2.资金配置（分值 10 分，得分10分）
（1）资金下达及时率100%。
（二）部门管理完成情况（分值 20 分，得分20分）
1.资金管理（分值 10分，得分10分）
（1）支出预算执行率
浮梁县寿安镇2025年决算表显示：全年预算收入决算数4081万元，全年决算支出数共计4081万元，其中基本支出896.2万元、项目支出3184.8万元。年度预算执行率100%。
2.预算管理（分值 10分，得分10分）
（1）管理制度的健全性
寿安镇制定了管理制度。
（2）预决算信息公开性
寿安镇在浮梁县人民政府官网上公开。
根据评分标准，预算管理指标共10分，得10分。
（三）部门产出完成情况（分值 30 分，得分30分）
1.产出数量（分值 15 分，得分15分）
（1）完成所有任务数
2025年浮梁县寿安镇计划完成6个任务，实际6个建设任务均已完工，达到目标值。
2.产出成本（分值 15 分，得分15分）
（1）任务完成成本控制率
2025年浮梁县寿安镇计划完成6个任务，实际6个建设任务均已完工，任务完成成本控制率在70-90%之内。
（四）部门效果完成情况（分值 30 分，得分24分）
1.经济效益（分值 15 分，得分15分）
有效保障政府正常运行。
2025年度寿安镇人民政府，完成各项任务，通过完成各项任务，任务完成控制率，较好的体现各项社会效益。
2.满意度（分值 15 分，得分9分）
经调查问卷及实地走访，相关单位对寿安镇人民政府方面满意度一般。主要原因1、关于交通费的支出2、关于企业补助资金及资金到位及时率。根据评分标准，指标共扣6分，得分15分
（三）部门评价项目绩效评价情况。
|
权重 |
评级 分值 |
评价 得分 |
得分率 |
得分 等级 | |
|
部门决策 |
20 |
20 |
20 |
20 |
一级 |
|
部门管理 |
20 |
20 |
20 |
20 |
一级 |
|
部门产出 |
30 |
30 |
30 |
30 |
一级 |
|
部门效益 |
30 |
30 |
26 |
26 |
二级 |
|
合计 |
100 |
100 |
94 |
94 |
一级 |
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入，指部门或单位从上级财政部门取得的财政预算资金。
二、支出科目
基本支出：人员支出，公用支出。项目支出。机关运行经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2025年度浮梁县寿安镇部门整体支出
绩效评价报告
评价单位（盖章）：
上报时间：2026年3月2日
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况
（二）部门履职总体目标、工作任务
（三）部门整体支出绩效目标
（四）部门预算及执行情况
二、评价开展情况
（一）评价的目的和思路
（二）评价的方法和体系
（三）评价实施过程
三、评价总体结论
（一）评价得分情况
（二）评价总体结论
四、部门整体支出绩效实现情况
（一）部门决策完成情况（分值20分，得分20分）
（二）部门管理完成情况（分值20分，得分20分）
（三）部门产出完成情况（分值30分，得分30分）
（四）部门效果完成情况（分值30分，得分24分）
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
（二）改进的方向和具体措施
六、其他需要说明的问题
附件：2024年度寿安镇部门整体支出绩效评价指标体系及评
2025年度浮梁县寿安镇部门整体支出 绩效评价报告
为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县寿安镇对 2025年度部门整体支出实施绩效自评，浮梁县寿安镇对 2025年度部门整体支出实施绩效评价。现就 2025年度组织实施的部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况
1.部门主要职责职能
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。
（二）搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；
（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
（四）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
（五）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。
（六）承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。
2.部门组织架构
浮梁县寿安镇为行政事业单位，内设 7个职能办公室，分别为：民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心办公室、经济发展办公室、党政办公室、综合行政执法队、党建办公室。共有预算单位1个。
3.部门人员情况
浮梁县寿安镇 2025在编人数54人，年末在职人员：54人，其中：行政人员24人，非参公事业人员30人。
具体情况如下表：
|
预算单位 人员情况 |
寿安镇人民政府 |
合计 |
|
一、部门编制数 |
54 | |
|
其中：行政编制 |
24 |
24 |
|
参公编制 |
||
|
全额补助事业编 |
30 |
30 |
|
自收自支事业编 |
||
|
二、实有在职人数 |
82 | |
|
1、在职在编人员 |
||
|
其中：行政人员 |
24 |
24 |
|
全额补助 事业人员 |
30 |
30 |
|
自收自支 事业人员 |
||
|
2、外聘人员 |
0 |
0 |
4.部门资产情况
2025年度寿安镇部门资产情况如下表：
|
资产情况 |
年末余额（万元） |
年初余额（万元） |
|
一、货币资金 |
843.6 |
990.1 |
|
二、财政应返还额度 |
||
|
三、预付账款 |
||
|
四、其他应收款净额 |
1657.3 |
1585.8 |
|
五、固定资产净值 |
3166 |
3072.7 |
|
六、无形资产净值 |
||
|
七、存货 |
||
|
合计 |
5666.9 |
5648.6 |
截止2025年12月31日，浮梁县寿安镇部门货币资产843.6万元为单位实体资金，具体明细如下表：
|
序号 |
项目名称 |
年末余额（万元） |
|
1 |
基本存款 |
843.6 |
|
2 |
项目存款 |
|
|
3 |
设计费 |
|
|
4 |
高效节水灌溉 |
|
|
5 |
万亩圩堤项目 |
|
|
6 |
水电站拆迁款 |
|
|
7 |
农业水价改革 |
|
|
8 |
其他 |
|
|
9 |
平台转入资金 |
|
|
合计 |
843.6 |
（二）部门履职总体目标、工作任务
1.部门 2025年总体目标
高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻党的教育方针，完善资金预算及资金支付流程。
（三）部门整体支出绩效目标
浮梁县寿安镇 2025年度部门整体绩效目标围绕部门职能及 2025年度工作计划设置，与单位职责履行、年度工作任务数相符。
1.产出目标
（1）2025年寿安镇产出指标任务数6个，验收合格率100%。
（2）各项任务完成及时率。
2.效果目标
有效保障政府正常运转，职工满意度大于95%。
（四）部门预算及执行情况
浮梁县寿安镇部门预算决算表显示：2025年初财政批复浮梁县寿安镇部门 收入预算4081万元，其中一般公共预算财政拨款预算收入3580.4万元，政府性基金预算财政拨款收入500.6万元。全年财政拨款预算收入总计4081万元，部门年度预算收入指标如下表：
|
项目 |
金额（万元） |
|
一、年初批复部门预算总收入 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
3580.4 |
|
二、年内追加预算 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款追加预算 |
|
|
政府性基金预算财政拨款追加预算 |
500.6 |
|
三、年初结转结余 |
|
|
四、全年预算收入总计 |
4081 |
全年预算收入决算数4081万元，全年决算支出数共计4081万元，其中基本支出896.2万元、项目支出3184.8万元。年度预算执行率100%。
1.全年预算收入的具体构成：一般公共预算财政拨款收 入3580.4万元；政府性基金预算财政拨款收入500.6万元。
二、评价开展情况
（一）评价的目的和思路
通过开展部门绩效评价工作，全面了解支出情况，总结经验、 发现问题、解决问题、加强管理，保证支出的规范性、安全性 和有效性。总的来讲 ，绩效评价的目的就是预算编制有目 标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
（二）评价的方法和体系
1.评价方法
本次评价方法主要采用比较分析法，将预期目标与实际 结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形 式开展绩效评价。评价标准主要为计划标准，即以预先制定
的目标、计划等数据作为评价的标准。
2.评价指标体系
《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门 整体支出绩效评价管理暂行办法 〉 的通知 》 （赣财绩 〔2022〕9 号）等文件，评价指标包括4个一级指标，一级指 标下设15个二级指标 ， 二级指标又细分为13个三级指标。（具体详见附件：2025年度浮梁县寿安镇部门整体支出绩效评价指标体系及评分表）
（三）评价实施过程
在支出完成的基础上，开展评价工作。评价小组开会讨论，通过表决等环节，顺利完成了评价。具体实施过程如下：
（1）前期准备
205年8月上旬属于本次部门整体支出绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了开始评价、评价讨论等一系列工作。
三、评价总体结论
（一）评价得分情况
通过对 2025年度浮梁县寿安镇部门整体支出绩效进行评 价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2025年度浮梁县寿安镇部门整体支出绩效评价综合得分94分，绩效评价等级为优。
“* ”。评价得分如下表：
|
评价指标 |
权重 |
评级 分值 |
评价 得分 |
得分率 |
得分 等级 |
|
部门决策 |
20 |
20 |
20 |
20 |
一级 |
|
部门管理 |
20 |
20 |
20 |
20 |
一级 |
|
部门产出 |
30 |
30 |
30 |
30 |
一级 |
|
部门效益 |
30 |
30 |
26 |
26 |
二级 |
|
合计 |
100 |
100 |
94 |
94 |
一级 |
具体详见附件：2025年浮梁县寿安镇部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
（二）评价总体结论
2025年，浮梁县寿安镇认真负责贯彻落实党中央、省委省政府和市委市政府、县委县政府关于整体支出绩效评价，在履行职责过程中坚 持和加强绩效支出评价。2025年度浮梁县寿安镇部门整体履职情况良好。
四、部门整体支出绩效实现情况
（一）部门决策完成情况（分值 20 分，得分20分）
1.部门计划规划（分值 10分，得分10分）
（1） 中长期规划明确性
寿安镇依据《部门规划》 的总体规划文件精神，对部门整体支出绩效进行了完整规划。
（2）年度工作计划明确性
根据《浮梁县寿安镇 2025年度工作总结及 2025年重点工作安排》 ，寿安镇制定了明确的年度工作计划。包括预算、支出、决算等内容。
根据评分标准，部门计划规划指标共10分，得10分。
2.资金配置（分值 10 分，得分10分）
（1）资金下达及时率100%。
（二）部门管理完成情况（分值 20 分，得分20分）
1.资金管理（分值 10分，得分10分）
（1）支出预算执行率
浮梁县寿安镇2025年决算表显示：全年预算收入决算数4081万元，全年决算支出数共计4081万元，其中基本支出896.2万元、项目支出3184.8万元。年度预算执行率100%。
2.预算管理（分值 10分，得分10分）
（1）管理制度的健全性
寿安镇制定了管理制度。
（2）预决算信息公开性
寿安镇在浮梁县人民政府官网上公开。
根据评分标准，预算管理指标共10分，得10分。
（三）部门产出完成情况（分值 30 分，得分30分）
1.产出数量（分值 15 分，得分15分）
（1）完成所有任务数
2025年浮梁县寿安镇计划完成6个任务，实际6个建设任务均已完工，达到目标值。
2.产出成本（分值 15 分，得分15分）
（1）任务完成成本控制率
2025年浮梁县寿安镇计划完成6个任务，实际6个建设任务均已完工，任务完成成本控制率在70-90%之内。
（四）部门效果完成情况（分值 30 分，得分24分）
1.经济效益（分值 15 分，得分15分）
有效保障政府正常运行。
2025年度寿安镇人民政府，完成各项任务，通过完成各项任务，任务完成控制率，较好的体现各项社会效益。
2.满意度（分值 15 分，得分9分）
经调查问卷及实地走访，相关单位对寿安镇人民政府方面满意度一般。主要原因1、关于交通费的支出2、关于企业补助资金及资金到位及时率。根据评分标准，指标共扣6分，得分15分
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.人员变动较大职位调整频繁
寿安镇各大部门计划安排的年初预算人头经费 ，包括各小部门支出等内容，但人员调动频繁，职位调整较大。
2.资金支付不到位
由于有些支出到了12月底不能够及时支付资金，需到1、2月支付，因此时常有资金支付不及时。
（二）改进的方向和具体措施
1.提高各部门预算经费的准确性，及流动性。
针对各部门的人头经费及人员变动情况，当年度可以不予调整，到第二年再来调整。
2.加强资金支付及时率
关于其他交通费、企业扶持、招待费等支出不及时，我觉得可以半年度或一季度一报账，这样资金支付会加大支付及时率。
六、其他需要说明的问题
附件：2025年度浮梁县寿安镇部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
|
2025年度浮梁县寿安镇部门整体支出绩效评价指标体系及评分表 | ||||||||
|
被评价部门名称 |
浮梁县寿安镇 |
下属单位个数 |
7个 | |||||
|
整体支出规模 （万元） |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
说明及分析 | ||||
|
资金来源：（1）财政拨款 |
4081 |
4081 |
100% |
|||||
|
（2）其他资金 |
||||||||
|
资金结构：（1）基本支出 |
896.2 |
896.2 | ||||||
|
（2）项目支出 |
3184.8 |
3184.8 | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 | ||||||
|
深入贯彻习近平总书记视察江西时重要讲话精神和省政府高质量发展大会精神，以四强行动为抓手，补齐短板，强化资金监管，基础设施建设工作有序进行。 搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务 |
2025年浮梁县寿安镇完成绩效目标如下： 完成广告宣传制作任务。 完成工作用餐任务。 完成办公用品任务。 完成环境整治任务。 完成村居转移支付任务。 其他各项任务的完成。 | |||||||
|
分解目标评价 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
评分标准 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
部 门决策（20分） |
部门规划计划（10分 ) |
中长期规划明确性 |
部门规划明确，部 门长期目标对部门 各项职能履行进行 了完整规划 |
100 |
10 |
评价要点： ①是否制定中长期规划。（5分） ②是否制定了全年计划。（5分） |
10 |
依据《江西省景德镇市浮梁县规划》的总体规划文件精神，将任务落实到了部门中长期规划，对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定，对部门各项职能的履行均进行了完整规划。 |
|
一级 指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
年度指 标值 |
全年完成值 |
分值 |
评分标准 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
资金配置 （10分） |
资金下达及时率 |
资金下达速度快，符合相关政策。 |
100 |
10 |
评价要点： ①资金下达及时率；（10分） |
10 |
资金下达及时 | |
|
部门 管理 (20分) |
资金管理 |
支出预算执行率 |
支出预算执行率 |
100 |
10 |
评价要点： 支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下 达数)×100%； 支出预算执行数：100%。 |
10 |
全年预算数4081万元，预算执行数4081万元。支出预算执行率=100% |
|
预算管理 （10分） |
管理制度健全性 |
制定的管理制度健全完整 |
100 |
10 |
评价要点： ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产 管理办法等各项制度是否健全；（10分） |
10 |
制定的管理制度健全完整。 |
|
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
评分标准 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
产出数量（15分） |
广告宣传制作 |
≥20次 |
100 |
3 |
评价要点： 完成广告宣传制作次数 |
3 |
||
|
工作用餐天数 |
≥260天 |
100 |
2 |
评价要点： 完成工作用餐天数 |
2 |
|||
|
办公用品购置次数 |
≥12次 |
100 |
3 |
评价要点： 完成办公用品购置次数 |
3 |
|||
|
环境整治次数 |
≥10次 |
100 |
2 |
评价要点： 完成环境整治次数 |
2 |
|||
|
下拨学校经费个数 |
≥3个 |
100 |
3 |
评价要点： 完成下拨学校经费个数 |
3 |
|||
|
下拨村居经费个数 |
≥12个 |
100 |
2 |
评价要点： 完成下拨村居经费个数 |
2 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年 完成值 |
分值 |
评分标准 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
产出 成本 （15分） |
广告宣传制作成本 |
20000元/次 |
100 |
3 |
评价要点：完成情况，完成率。 |
3 |
||
|
工作用餐成本 |
1385元/天 |
100 |
2 |
评价要点：完成情况，完成率。 |
2 |
|||
|
办公用品购置次数 |
32500元/次 |
100 |
3 |
评价要点：完成情况，完成率。 |
3 |
|||
|
环境整治成本 |
20000元/次 |
100 |
2 |
评价要点：完成情况，完成率。 |
2 |
|||
|
下拨学校经费成本 |
110000元/个 |
100 |
3 |
评价要点：完成情况，完成率。 |
3 |
|||
|
下拨村居经费成本 |
274000元/个 |
100 |
2 |
评价要点：完成情况，完成率。 |
2 |
|||
|
部门 效益 (30分) |
经济 效益 （15分） |
各项任务完成率 |
效果显著 |
100 |
15 |
评价要点：较好地完成各项任务，通过完成各项任务，任务完成控制率，较好的体现各项社会效益。 |
15 |
|
|
社会 效益 （15分） |
|
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
全年 完成值 |
分值 |
评分标准 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
满意度 （15分) |
社会群众满意度 |
≥90% |
70 |
15 |
评价要点： 满意度≥90%得满分。 |
9 |
相关单位及个人对有关工作满意度不高。 | |
|
总分 |
100 |
94 |
||||||
|
评价等次 |
优□√良□中□ 差□ | |||||||
|
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 | ||||||||