各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告2025年全镇财政预算执行情况和2026年镇财政预算草案，请予审议；并请其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2025年财政收支预算执行情况

2025年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神和对景德镇重要指示精神，按照中央和省委、市委经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合”的工作总基调，深入推进“大资金”运行，全力做好“大统筹”文章，实施更加积极的财政政策，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，深化财政体制改革，强化财政资金监管，提高财政资金绩效，谋划地区经济发展，预算执行情况基本平衡。

我镇预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2025年全镇完成财政总收入4915.2万元，一般公共预算收入2296.08万元，一般公共预算支出3580.4万元。

2025年全镇一般公共预算收入加上体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、上年结余等，总收入合计为5849.2万元。一般公共预算支出加上解支出、结转下年使用支出、补充预算稳定调节基金等，总支出合计为5849.2万元，全年一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

全镇基金转移支付补助、上年结余等，总收入合计为500.6万元，基金支出合计500.6万元，全年收支平衡。

2025年全镇本级财政一般预算支出3580.4万元，基金预算支出500.6万元，合计支出4081万元，主要项目完成情况为：

一般公共服务支出             1181.3万元；

国防支出                     1.2万元；

公共安全支出                 58.1万元；

教育支出                     33.1万元；

科学技术支出                 18.9万元；

文化旅游体育与传媒支出       9.6万元；

社会保障和就业支出           36.1万元；

卫生健康支出        　　　   18.4万元；

节能环保支出                 170.9万元；

城乡社区支出                 1126万元；

农林水支出                   1102.7万元；

交通运输支出                 70万元；

资源勘探工业信息等支出       43.2万元；   

灾害防治及应急管理支出　　　 14.5万元；

其他支出　　　　　　　　　　 197万元；

二、2025年主要财税工作

2025年，在镇党委、政府的正确领导以及各部门的大力支持下，我们努力克服不利因素影响,狠抓增收节支，积极调整支出结构，集中财力保重点、保民生，聚力“走在前、勇争先、善作为”克服种种困难，着力发挥财政职能，较好地完成了各项财政工作任务。

（一）着力保障民生投入，促进民生持续改善

坚持以人为本、民生为先。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步调整财政支出结构，大力压减一般性支出，集中财力加大对民生保障的投入。一是持续推进“四融一共”和美乡村建设，落实建设资金628万元，保障了农村环境整治，农村饮水安全工程，农田水利设施建设等各项事业的发展；二是支持农村公益事业发展，积极争取上级部门专项资金25万元用于农村公益事业建设；三是实施好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，核定财政奖补资金95万元，用于柳溪村小南河洗衣码头改造及雨棚建设项目、月山龙井水渠护磅工程等项目。四是落实中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金115万元，用于柳溪村老年活动中心翻新改造及一老一小幸福院建设。

（二）坚持不懈“促改革”，激活奋进潜能

深入推进预算绩效管理。充分发挥绩效评价“指挥棒”作用，将绩效评价结果作为政策和项目安排的重要依据，切实提高资源配置效率和使用效益，全面完善政府采购监管。推行“全过程建设、全历程监管、全流程服务”机制，夯实政府采购工作公平、公开、公正基础。切实优化国资管理模式。依托预算管理一体化系统及江西省国资委国有资产月报系统，实现国有资产全链条、全生命周期的精细化管理。

（三）坚定不移“防风险”，护航安稳大局

完善财会监督体系。构建“五位一体”财会监督体系，严肃财经纪律。结合“双随机、一公开”年度检查工作要求，开展重点专项检查，切实保障资金安全。强化财政管控能力。建立健全政府购买服务制度，提高政府公共服务水平。扎实推进集中整治。深入开展项目化推进财政资金管理使用整治行动，集中整治工作取得阶段性成效，发现问题、追回资金，建立管理制度。

2025年财政工作成绩的取得，是党委、政府正确领导的结果，是全镇人民的共同努力的结果，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到那些长期困扰我镇财政工作的困难和问题，与建设美丽和谐文明宜居新寿安的要求还有一定差距。由于我镇财税收入来源单一，依靠资源税收，总量增长不快，民生支出、机构运转、人员经费等刚性支出压力大，财政规范化、精细化管理管控有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，通过不断深化改革、加快发展、严肃法纪和规范管理等综合措施，认真加以解决。

三、2026年镇财政预算草案

2026年全镇财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”的工作总基调，深入推进“大资金”运行，全力做好“大统筹”文章，实施更加积极的财政政策，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，深化财政体制改革，强化财政资金监督管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效。确保2026年财政工作进一步为镇党委、政府的各项决策部署提供有力资金保障。

遵循上述指导思想，结合我镇经济和各项事业发展计划的需要，安排全镇财政总收入预算为4000万元。地方财政预算收入预算为2000万元。

上述镇地方财政收入加上上级补助收入、转移支付收入，扣除上解县财政后，2026年我镇可用财力测算为2844.8万元。财政支出安排2844.8万元，主要安排情况是：

一般公共服务支出1563.3万元；（便民服务中心2.8万元，经济发展办公室16.8万元）

公共安全支出34.9万元（平安法治办公室4.9万元）

教育支出35万元；

文化旅游体育与传媒支出5万元；

社会保障和就业支出121.3万元；

卫生健康支出45万元；（民生服务办公室8.4万）

城乡社区支出703万元；（含居委会转移支付96万元，综合执法队7万元）

农林水支出160万元；（村级转移付）

交通运输支出70万元；

住房保障支出67.3万元；

灾害防治及应急管理支出20万元；

其他支出20万元；

以上预算安排，均按人员经费纳入全年预算，以保证镇村两级组织的正常运转，收支持平。

四、明确目标，扎实做好2026年各项财政工作

（一）全力组织收入，为全镇各项事业发展提供财力保障。1、加强税源调查，完善税源台账，摸清底数，重点服务；2、加强财税部门协作，建立健全税源基础信息共享机制；3、强化监管，以票管非税收入，严禁乱收费，严禁坐收坐支，依法征管，营造公平、公正、和谐的环境。

（二）不断调整和优化支出结构，推进财政资金绩效管理。

面对当前收支矛盾异常突出的形势，财政支出精细化管理，必须千方百计使财政资金发挥出最大效应。一是继续做到“四个确保”，确保维护社会稳定需要、确保社会保障资金及时到位、确保国家标准工资按月足额发放、确保政府正常运转；二是从严控制一般支出，严格控制“三公”支出，鼓励勤俭节约，反对铺张浪费；三是集中财力办大事，切实提高资金使用效益。

（三）推进财政科学化、精细化管理。

完善江西预算管理一体化系统改革，加强基础信息收集、录入，逐步完善财政基础信息数据库建设，夯实公共财政改革基础，规范资料档案管理。

（四）加强自身建设，提高创业服务水平。

一是不断加强财政人员政治和业务上的学习，提高干部把握方针政策、献计献策、服务经济发展能力，对镇属各部门、村、企事业单位的会计人员和报账员进行培训，切实提高全镇会计人员和报账员的职业道德和业务素质。二是加强财政人员廉政教育，强化内部制度建设，确保财政人员安全、财政资金安全；三是大力开展财政宣传，争取社会各界理解和支持。

各位代表，全面完成2026年财政收支预算,搞好各项财政工作,任务艰巨,意义重大。在镇党委、政府的领导和支持下，在镇人大的严格监督下，虚心听取各方面的意见和建议，求真务实、勤奋工作，进一步谋取财政事业新跨越，为促进全镇经济又好又快发展作出新的更大的贡献。