一、2023年财政收支预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，开局关乎全局，起步决定全程，新征程上满怀信心开新局展新貌，对于全面建设社会主义现代化国家至关重要。我镇2023年财政总收入完成4747.5万元，全镇财政收支预算完成情况较好。在聚集民生保障，明确主题、突出主线、抓实主业的原则下，大力调整和优化支出结构，优先确保工资的正常发放和政府机构的正常运转，社会保障等重点支出也基本得到保障，为维护改革、发展、稳定的大局作出了积极的努力。

2023年，全镇收支预算执行情况为：完成财政总收入4747.5万元，完成一般公共预算收入1972万元。全镇地方财政一般预算收入加上上级专项补助、上年结余、转移支付等总收入合计为4485.8万元，财政一般预算支出加上解支出、结转下年使用等支出合计为4485.8万元(其中可用财力4281.3万元，上解支出204.5万元)，收支相抵持平。

2023全镇本级财政一般预算支出3902.8万元，基金预算支出141.4万元，合计支出4044.2万元，，主要项目完成情况为：

一般公共服务支出               1132.5 万元；

国防支出                       5.1万元；

公共安全支出                   39.6万元；

教育支出                       35万元；

文化旅游体育与传媒支出         20.9万元；

社会保障和就业支出             276万元；（一卡通由县局发放至社保卡）

卫生健康支出        　　　　   58.9万元；

节能环保支出                   31.9万元；

城乡社区支出                   1524.4万元；

农林水支出                     730.8万元；

交通运输支出                   70万元；

住房保障支出                   65.1万元；   

灾害防治及应急管理支出　　　　 14.4万元；

其他支出　　　　　　　　　　   39.6万元；

安排预算稳定调节基金           237.1万元；

二、2023年主要财税工作

2023年，在镇党委、政府的正确领导以及各部门的大力支持下，我们努力克服不利因素影响,狠抓增收节支，积极调整支出结构，集中财力保重点、保民生，克服种种困难，较好地完成了各项财政工作任务。

（一）着力保障民生投入，促进民生持续改善

坚持以人为本、民生为先。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步调整财政支出结构，大力压减一般性支出，集中财力加大对民生保障的投入。一是持续推进新农村建设，落实新农村建设资金210万元，保障了农村环境整治，农村饮水安全工程，农田水利设施建设，病险水库除险加固等各项事业的发展；二是支持农村公益事业发展，积极争取上级部门专项资金8万元用于农村公益事业建设；三是争取革命老区转移支付项目四个，资金200万元，用于灵珠义民组群众文化活动中心建设工程、朱溪组防洪排涝工程、月山村群众活动中心、月山村小南河护磅工程。四是实施好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，建立了项目库，形成按季度上报批复机制，全年共争取了鸿兴邱冲坞组人饮修复建设、柳溪村太阳能路灯改造建设、仙槎村下村组道路路灯亮化工程、仙槎村上村组道路亮化工程、月山半路港组水渠建设工程五项财政奖补项目，核定财政奖补资金24万元。

（二）财政管理绩效逐步提升

一是按要求将除教育卫生收费外的非税收入全部纳入财政管理，规范了票据管理，全部实施电子开票；二是按省里统一要求，积极配合江西预算管理一体化系统上线工作，通过二年半来的实践，预算管理一体化系统取得一定的成效，资金安全得到进一步保障；三是强化财政监督，结合“小金库”治理，对全镇各部门、行政村、居委会的往来资金进行了清理，并按规定责令改正。四是深入实施预算绩效管理，完善预算绩效管理制度体系建设，建立健全约束与激励并行的结果应用机制，规范绩效评价体系，发挥绩效考核“指挥棒”作用，深入推进预算绩效管理工作。

（三）统筹资金监管，提升预算执行质效

立足监管职能，强化财政监管措施。严控预算支出，按照“量入为出、量力而行”的原则科学编制预算，无资金来源的项目一律不安排预算。严格执行人大批准的预算，严禁超预算或无预算安排支出，严控追加预算事项。强化资金监控，依托预算管理一体化系统，对不合规使用资金情形进行预警，并坚持线上监控与线下核查相结合，强化过程监督，有效促进了财政资金规范、高效、安全使用。

2023年财政工作成绩的取得，是党委、政府正确领导的结果，是全镇人民的共同努力的结果，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到那些长期困扰我镇财政工作的困难和问题，与建设美丽和谐文明宜居新寿安的要求还有一定差距：一是我镇财税收入来源单一，依靠资源税收，总量增长不快，民生支出、机构运转、人员经费等刚性支出压力大；二是财政规范化、精细化管理有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，通过不断深化改革、加快发展、严肃法纪和规范管理等综合措施，认真加以解决。

三、2024年镇财政预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。今年，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，狠抓财政管理改革，提升财政治理效能。要厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。要始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，健全和落实分级责任体系，研究建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，完善基层财政运行监控，筑牢兜实基层“三保”。遵循上述指导思想，结合我镇经济和各项事业发展计划的需要，安排全镇财政总收入预算为4500万元。地方财政预算收入预算为2000万元。

上述镇地方财政收入加上上级补助收入、转移支付收入，扣除上解县财政后，2024年我镇可用财力测算为2672万元。财政支出安排2672万元，主要安排情况是：

政府办公厅（室）及相关机构事务支出1340.1万元；（便民服务中心3.5万元）

其他财政事务支出7万元；（经济发展和财政办公室）

群众团体事务30万元；

其他司法支出4.9万元；（社会治理办公室）

其他公共安全支出30万元；

教育支出35万元；

文化体育与传媒5万元；

社会保障和就业支出13万元；（敬老院3万元）

卫生健康支出9.8万元；（社会事务办公室）

城乡社区支出990.8万元；（含居委会转移支付，综合执法队7万元）

农林水支出138.5万元；（含村级转移付，农业农村办公室9.1万元）

交通运输支出70万元；

以上预算安排，均按人员经费纳入全年预算，以保证干部队伍标准工资发放和镇村两级组织的正常运转，收支持平。

四、明确目标，扎实做好2024年各项财政工作

（一）全力组织收入，为全镇各项事业发展提供财力保障。一是加强税源调查，完善税源台账，摸清底数，重点服务；二是加强财税部门协作，建立健全税源基础信息共享机制；三是强化监管，以票管非税收入，严禁乱收费，严禁坐收坐支，依法征管，营造公平、公正、和谐的环境。四是做大做强总部经济，夯实财力。

（二）不断调整和优化支出结构，推进财政资金绩效管理。面对当前收支矛盾异常突出的形势，财政支出精细化管理，必须千方百计使财政资金发挥出最大效应。一是继续做到“四个确保”：确保维护社会稳定需要、确保社会保障资金及时到位、确保国家标准工资按月足额发放、确保政府正常运转；二是从严控制一般支出，严格控制“三公”支出，鼓励勤俭节约，反对铺张浪费；三是集中财力办大事，切实提高资金使用效益。

（三）推进财政科学化、精细化管理。完善江西预算管理一体化系统改革；加强基础信息收集、录入，逐步完善财政基础信息数据库建设，夯实公共财政改革基础，规范资料档案管理。

（四）加强自身建设，提高创业服务水平。一是不断加强财政人员政治和业务上的学习，提高干部把握方针政策、献计献策、服务经济发展能力，对镇属各部门、村、企事业单位的会计人员和报账员进行培训，切实提高全镇会计人员和报账员的职业道德和业务素质。二是加强财政人员廉政教育，强化内部制度建设，确保财政人员安全、财政资金安全；三是大力开展财政宣传，争取社会各界理解和支持。

各位代表，全面完成2024年财政收支预算,搞好各项财政工作,任务艰巨,意义重大。在镇党委、政府的领导和支持下，在镇人大的严格监督下，虚心听取各方面的意见和建议，求真务实、勤奋工作，进一步谋取财政事业新跨越，为促进全镇经济又好又快发展作出新的更大的贡献。