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各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告2022年全镇财政预算执行情况和2023年镇财政预算草案，请予审议，并请其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2022年财政收支预算执行情况
2022年，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，解放思想、开拓创新、扎实工作，全镇经济发展进入新的阶段。财政总收入完成5024.8万元。全镇财政收支预算完成情况较好。在继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则下，大力调整和优化支出结构，优先确保工资的正常发放和政府机构的正常运转，社会保障等重点支出也基本得到保障，为维护改革、发展、稳定的大局作出了积极的努力。
2022年，全镇收支预算执行情况为：完成财政一般预算总收入5024.8万元，比上年实际增加2.32%；完成地方财政一般预算收入2112.1万元，比上年实际增加6.03%。
全镇一般预算支出4746.3万元，基金预算支出30.7万元，完成调整预算的100%，比上年减少9.98%。支出减少原因是往年结余及上年161.5万元结转至2023年元月份使用。
2022年，全镇地方财政一般预算收入加上上级专项补助、上年结余、转移支付等总收入合计为5064.2万元，财政一般预算支出加上解支出、结转下年使用等支出合计为5064.2万元（其中可用财力4746.3万元），收支相抵持平。
2022年全镇本级财政一般预算支出4746.3万元，基金预算支出30.7万元，完成调整预算的100%，主要项目完成情况为：
人大事务20万元；
政协事务10万元；
政府办公厅（室）及相关机构事务865.8万元；
财政事务31.3万元；
纪检监察事务4.2万元；
群众团体事务30万元；
国防支出3.3万元；
公共安全40万元；
教育支出45万元；
文化体育与传媒18万元；
社会保障和就业752.85万元；
卫生健康支出162.9万元；
节能环保210.2万元；
城乡社区事务1479.4万元；
农林水支出686.4万元；
交通运输支出336.6万元；
灾害防治及应急管理支出32万元；
其他支出18.3万元；
政府性基金支出30.7万元；
另外
上解支出317.9万元（其中
收回往年存量资金94.5万元）；
安排预算稳定调节基金161.5万元。
二、2022年主要财税工作
2022年，在镇党委、政府的正确领导以及各部门的大力支持下，我们努力克服不利因素影响，狠抓增收节支，积极调整支出结构，集中财力保重点、保民生，克服种种困难，较好地完成了各项财政工作任务。
（一）着力保障民生投入，促进民生持续改善
坚持以人为本、民生为先，支持做好常态化疫情防控。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步调整财政支出结构，大力压减一般性支出，集中财力加大对民生保障的投入。一是持续推进新农村建设，落实新农村建设资金227万元，保障了农村环境整治，农村饮水安全工程，农田水利设施建设，病险水库除险加固等各项事业的发展；二是持续推进社会保障事业。农村低保、农村五保、优抚对象、精减退职等弱势群体补助按新标准及时发放；三是支持农村公益事业发展。在积极争取上级部门专项资金19万元用于农村公益事业建设外，同时实施好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，建立了项目库，形成按季度上报批复机制，全年共争取了丰旺寺前组蓄水池建设、灵珠村灵珠组新建洗衣码头及雨棚建设2项财政奖补项目，核定财政奖补资金10万元。
（二）惠农政策确保落实
为使党的惠农政策得到有效落实，让农民得到更多实惠，我镇经济发展和财政办公室安排专人负责惠农政策审核上报工作，并及时兑付补贴资金，2022年发放耕地地力保护资金207.4万元，社会救助144.4万元等。同时，针对原农民补贴和耕地地力补助等资金发放当中存在的问题，联合金融部门及各村（居）进行更正，对全镇农户档案实行电脑管理，确保在第一时间把惠民资金发放到每个农户手中。全年通过“一卡通”累计发放资金1378万元。
（三）财政管理绩效逐步提升
一是按要求将除教育卫生收费外的非税收入全部纳入财政管理，规范了票据管理，全部实施电子开票；二是按省里统一要求，积极配合江西预算管理一体化系统上线工作，通过一年半来的实践，预算管理一体化系统取得一定的成效，资金安全得到进一步保障；三是强化财政监督，结合“小金库”治理，对全镇各部门、行政村、居委会的往来资金进行了清理，并按规定责令改正；四是按照《浮梁县乡镇财政专项资金管理意见》的文件要求，严格遵循专款专用的原则，实行专人管理，对涉及专项资金的项目建立了完整的档案管理体系，完善了对财政专项资金的监督管理，财政所建立了财政性监督机制，对每个项目资金的使用要通过张榜公示，做到公正、公开。
2022年财政工作成绩的取得，是党委、政府正确领导的结果，是全镇人民的共同努力的结果，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到那些长期困扰我镇财政工作的困难和问题，与建设美丽和谐文明宜居新寿安的要求还有一定差距：一是我镇缺少支柱型财源，财政收入总量偏小，税收质量不高，民生支出、机构运转、人员经费等刚性支出压力大；二是财政规范化、精细化管理有待进一步提高；三是违反财经纪律现象时有发生。对于这些问题，我们将高度重视，通过不断深化改革、加快发展、严肃法纪和规范管理等综合措施，认真加以解决。
三、2023年镇财政预算草案
2023年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，继续实施积极财政政策，促进经济较快发展；认真贯彻省、市、县经济会议精神；压缩行政运行成本，优化支出结构，推进公共财政建设，切实保障和改善民生；坚持统筹兼顾、增收节支的方针，牢固树立“过紧日子”的思想；强化财政监督，加强作风建设，树立务实高效的良好形象。遵循上述指导思想，结合我镇经济和各项事业发展计划的需要，安排全镇财政总收入预算为4200万元。地方财政预算收入预算为2000万元。
上述镇地方财政收入加上上级补助收入、转移支付收入，扣除上解县财政后，2023年我镇可用财力测算为2270.6万元。财政支出安排2270.6万元，主要安排情况是：
人大事务支出20万元；
政协事务支出10万元；
政府办公厅（室）及相关机构事务支出696.5万元（其中便民服务中心5万元）；
财政事务支出9.1万元（经济发展和财政办公室9.1万元）；
纪检监察事务3万元；
群众团体事务30万元；
公共安全支出34.9万元（其中社会治理办公室4.9万元）；
教育支出35万元；
文化体育与传媒5万元；
社会保障和就业支出140万元；
卫生健康支出29.3万元（社会事务办公室11.9万）；
节能环保支出10万元；
城乡社区支出990.2万元（含居委会转移付，其中综合执法队7.7万元）；
农林水（含村级转移付）支出122.5万元（其中农业农村办公室10.5万元）；
交通运输支出70万元；
住房保障支出65.1万元；
以上预算安排，均按人员经费纳入全年预算，以保证干部队伍标准工资发放和镇村两级组织的正常运转，收支持平。
四、明确目标，扎实做好2023年各项财政工作
（一）全力组织收入，为全镇各项事业发展提供财力保障。一是加强税源调查，完善税源台账，摸清底数，重点服务；二是加强财税部门协作，建立健全税源基础信息共享机制；三是强化监管，以票管非税收入，严禁乱收费，严禁坐收坐支，依法征管，营造公平、公正、和谐的环境。四是做大做强总部经济，夯实财力。
（二）不断调整和优化支出结构，落实各项惠民政策及推进财政资金绩效管理。面对当前收支矛盾异常突出的形势，财政支出必须实现精细化管理，必须千方百计使财政资金发挥出最大效应。一是继续做到“四个确保”：确保国家标准工资按月足额发放，确保政府正常运转，确保社会保障资金及时到位，确保维护社会稳定需要；二是从严控制一般支出，严格控制“三公”支出，鼓励勤俭节约，反对铺张浪费；三是集中财力办大事，切实提高资金使用效益；五是充分发挥一卡通支付平台作用，不折不扣落实好各项惠民政策。
（三）推进财政科学化、精细化管理。完善江西预算管理一体化系统改革；加强基础信息收集、录入，逐步完善财政基础信息数据库建设，夯实公共财政改革基础，规范资料档案管理。
（四）加强自身建设，提高创业服务水平。一是不断加强财政人员政治和业务上的学习，提高干部把握方针政策、献计献策、服务经济发展能力；二是加强财政人员廉政教育，强化内部制度建设，确保财政人员安全、财政资金安全；三是大力开展财政宣传，争取社会各界理解和支持。同时，利用各种有利机会，不失时机地对镇属各部门、村、企事业单位的会计人员和报账员进行培训，切实提高全镇会计人员和报账员的职业道德和业务素质。
各位代表，全面完成2023年财政收支预算，搞好各项财政工作，任务艰巨，意义重大。让我们在镇党委、政府的领导和支持下，在镇人大的严格监督下，虚心听取各方面的意见和建议，求真务实、勤奋工作，进一步谋取财政事业新跨越，为促进全镇经济又好又快发展作出新的更大的贡献。
谢谢大家！
