2021年度寿安镇人民政府整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》，贯彻落实《中共浮梁县委 浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理大的实施意见》（浮发【2020】4号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）机构人员情况

1、浮梁县寿安镇人民政府下属有7个行政办公室：寿安镇党政办公室、寿安镇社会事务办公室、寿安镇社会治理办公室、寿安镇经济发展和财政办公室、寿安镇农业农村办公室、寿安镇便民服务中心、寿安镇综合执法大队。

2、浮梁县寿安镇人民政府2021年末实有人员53人。其中：行政编制23人，事业编制30人，编外人员39人，遗嘱退休人员56人。

（二）部门基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

二、部门整体收支结余情况

我单位2021年收到财政资金2780.8万元，2021年全年实际支出2780.8万元；结余财政资金0万元。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

1、管理指标30分

预算配置得30分。其中：预算编审管理得5分；预决算信息公开管理得5分等。

2、产出指标25分

预算执行得23分。其中：数量指标13分，质量指标6分，时效指标4分（职工工资发放不及时）

3 、效果指标35分

预算效果得35分。其中社会效益指标15分，可持续效益指标20分。

4、满意度指标10分。

预算满意度指标得8分。服务对象满意度85%（非编人员未购买医保）。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

在县委、县政府的坚强领导下，寿安镇党委坚持稳中求进总基调，立足镇情，狠抓落实，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，有力地推动了各项事业持续协调健康发展。全镇财政收支预算完成情况较好。在继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则下，大力调整和优化支出结构，优先确保工资的正常发放和政府机构的正常运转，社会保障等重点支出也基本得到保障，为维护改革、发展、稳定的大局作出了积极的努力

1. 社会经济效益分析

2021年，全镇收支预算执行情况为：完成财政一般预算总收入4910.7万元，比上年实际减少4.55%；完成地方财政一般预算收入1992万元，比上年实际减少19.9%。

 （三）行政效能分析

我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则，加强项目支出管理，纪监、主管部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

五、存在的问题

1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、后续的工作计划

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。