镇十七届人大八次

会议文件（十四）

关于寿安镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2020年全镇财政预算执行情况和2021年镇财政预算草案，请予审议，并请其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政收支预算执行情况

2020年是改革开放42周年，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，解放思想、开拓创新、扎实工作，全镇经济发展进入新的阶段。财政总收入完成5144.7万元。全镇财政收支预算完成情况较好。在继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则下，大力调整和优化支出结构，优先确保工资的正常发放和政府机构的正常运转，社会保障等重点支出也基本得到保障，为维护改革、发展、稳定的大局作出了积极的努力。

2020年，全镇收支预算执行情况为：完成财政一般预算总收入5144.7万元，比上年实际增长9.77%；完成地方财政一般预算收入2486.8万元，比上年实际增长5.39%。

全镇一般预算支出4527万元，基金预算支出25.4万元，完成调整预算的100%，比上年增加19.09%。支出提高原因是上年159.6万元结转至今年使用。

2020年，全镇地方财政一般预算收入加上上级专项补助、上年结余、转移支付等总收入合计为5204万元，财政一般预算支出加上解支出、结转下年使用等支出合计为5204万元(其中可用财力4527)，收支相抵持平。

2020年全镇本级财政一般预算支出4527万元，基金预算支出25.4万元，完成调整预算的100%，主要项目完成情况为：

人大事务 20 万元；

政协事务 10万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务 1260.4万元；

财政事务 79万元；

纪检监察事务 3万元；

群众团体事务 30万元；

组织事务 18.5万元

公共安全 32万元；

教育支出 40万元；

文化体育与传媒 16万元；

社会保障和就业 583.2万元；

卫生健康支出 127.6万元；

节能环保 29万元；

城乡社区事务 1019.5万元；

农林水事务 913万元；

交通运输 70万元；

灾害防治及应急管理支出 222.2万元；

其他支出 53.6万元；

政府性基金支出 25.4万元；

另外

上解支出 264万元（其中体制上解117.5万元）；

预算结余 178.5万元。

二、2020年主要财税工作

2020年，在镇党委、政府的正确领导以及各部门的大力支持下，我们努力克服不利因素影响,狠抓增收节支，积极调整支出结构，集中财力保重点、保民生，克服种种困难，较好地完成了各项财政工作任务。

（一）着力保障民生投入，促进民生持续改善

坚持以人为本、民生为先。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，进一步调整财政支出结构，大力压减一般性支出，集中财力加大对民生保障的投入。一是持续推进新农村建设，落实新农村建设资金340万元，保障了农村环境整治，农村饮水安全工程，农田水利设施建设，病险水库除险加固等各项事业的发展；二是持续推进社会保障事业。农村低保、农村五保、优抚对象、精减退职等弱势群体补助按新标准及时发放；三是支持农村公益事业发展。在积极争取上级部门专项资金45万元用于农村公益事业建设外，同时实施好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，建立了项目库，形成按季度上报批复机制，全年共争取了柳溪村八角井组狮子山水渠建设、洪冲坞组路灯安装工程等7项财政奖补项目，核定财政奖补资金34万元。同时配合做好南市街美丽乡村项目。

（二）惠农政策确保落实

为使党的惠农政策得到有效落实，让农民得到更多实惠，我镇财政所安排专人负责惠农政策审核上报工作，并及时兑付补贴资金，2020年发放耕地地力保护资金207.4万元，社会救助180.2万元等。同时，针对原农民补贴和耕地地力补助等资金发放当中存在的问题，联合金融部门及各村（居）进行更正，对全镇农户档案实行电脑管理，确保在第一时间把惠民资金发放到每个农户手中。全年通过“一卡通”累计发放资金1281.3万元。

（三）财政管理绩效逐步提升

一是按要求将除教育卫生收费外的非税收入全部纳入财政管理，规范了票据管理，全部实施电子开票；二是按省里统一要求，积极配合金财工程建设，通过一年来的实践，金财工程建设取得一定的成效，资金安全得到进一步保障；三是强化财政监督，结合“小金库”治理，对全镇各部门、行政村、居委会的往来资金进行了清理，并按规定责令改正；四是按照《浮梁县乡镇财政专项资金管理意见》的文件要求，严格遵循专款专用的原则，实行专人管理，对涉及专项资金的项目建立了完整的档案管理体系，完善了对财政专项资金的监督管理，财政所建立了财政性监督机制，对每个项目资金的使用要通过张榜公示，做到公正、公开。

2020年财政工作成绩的取得，是党委、政府正确领导的结果，是全镇人民的共同努力的结果，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到那些长期困扰我镇财政工作的困难和问题，与建设美丽和谐文明宜居新寿安的要求还有一定差距：一是我镇缺少支柱型财源，财政收入总量偏小，税收质量不高，民生支出、机构运转、人员经费等刚性支出压力大；二是财政规范化、精细化管理有待进一步提高；三是违反财经纪律现象时有发生。对于这些问题，我们将高度重视，通过不断深化改革、加快发展、严肃法纪和规范管理等综合措施，认真加以解决。

三、2021年镇财政预算草案

2021年是中华人民共和国成立72周年，一系列重大改革措施、更多的惠民政策将会陆续出台。今年，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，继续实施积极财政政策，促进经济较快发展；认真贯彻省、市、县经济会议精神；压缩行政运行成本，优化支出结构，推进公共财政建设，切实保障和改善民生；坚持统筹兼顾、增收节支的方针，牢固树立“过紧日子”的思想；强化财政监督，加强作风建设，树立务实高效的良好形象。遵循上述指导思想，结合我镇经济和各项事业发展计划的需要，安排全镇财政总收入预算为4200万元。地方财政预算收入预算为2000万元。

上述镇地方财政收入加上上级补助收入、转移支付收入，扣除上解县财政后，2021年我镇可用财力测算为2113万元。财政支出安排2113万元，主要安排情况是：

人大事务支出 20万元；

政协事务支出 10万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出 800万元；

财政事务支出 46万元；

纪检监察事务 3万元；

群众团体事务 30万元；

公共安全支出 30万元；

教育支出 35万元；

文化体育与传媒 5万元；

社会保障和就业支出 13万元；

医疗卫生与计划生育支出 35万元；

节能环保支出 10万元；

城乡社区事务支出 862万元；

农林水事务（含村级转移支付）支出 144万元；

交通运输支出 70万元；

以上预算安排，均按人员经费纳入全年预算，以保证干部队伍标准工资发放和镇村两级组织的正常运转，收支持平。

四、明确目标，扎实做好2021年各项财政工作

（一）全力组织收入，为全镇各项事业发展提供财力保障。

一是加强税源调查，完善税源台账，摸清底数，重点服务；二是加强财税部门协作，建立健全税源基础信息共享机制；三是强化监管，以票管非税收入，严禁乱收费，严禁坐收坐支，依法征管，营造公平、公正、和谐的环境；四是做大做强总部经济，夯实财力。

  （二）不断调整和优化支出结构，落实各项惠民政策及推进财政资金绩效管理。面对当前收支矛盾异常突出的形势，财政支出必须实现精细化管理，必须千方百计使财政资金发挥出最大效应。一是继续做到“四个确保”：确保国家标准工资按月足额发放，确保政府正常运转，确保社会保障资金及时到位，确保维护社会稳定需要；二是从严控制一般支出，严格控制“三公”支出，鼓励勤俭节约，反对铺张浪费；三是集中财力办大事，切实提高资金使用效益；四是充分发挥“一卡通“支付平台作用，不折不扣落实好各项惠民政策。

（三）推进财政科学化、精细化管理。完善乡镇国库集中支付改革；加强基础信息收集、录入，逐步完善财政基础信息数据库建设，夯实公共财政改革基础，规范资料档案管理。

（四）加强自身建设，提高创业服务水平。一是不断加强财政人员政治和业务上的学习，提高干部把握方针政策、献计献策、服务经济发展能力；二是加强财政人员廉政教育，强化内部制度建设，确保财政人员安全、财政资金安全；三是大力开展财政宣传，争取社会各界理解和支持。同时，利用各种有利机会，不失时机地对镇属各部门、村、企事业单位的会计人员和报账员进行培训，切实提高全镇会计人员和报账员的职业道德和业务素质。

各位代表，全面完成2021年财政收支预算,搞好各项财政工作,任务艰巨,意义重大。让我们在镇党委、政府的领导和支持下，在镇人大的严格监督下，虚心听取各方面的意见和建议，求真务实、勤奋工作，进一步谋取财政事业新跨越，为促进全镇经济又好又快发展作出新的更大的贡献。

谢谢大家！